索引号
11533200k/2020-00334
信息分类
部门决算
发布机构
丽江市财政局
发布日期
2020-09-25
文号
信息名称
丽江市粮食和物资储备局2019年度部门决算

丽江市粮食和物资储备局2019年度部门决算

监督索引号53070001444901000

丽江市粮食和物资储备局2019年度部门决算

 

目录

第一部分  丽江市粮食和物资储备局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  丽江市粮食和物资储备局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟定起草全市粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

2.承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任。负责全市粮食流通统计工作。承担全市军粮供应的相关工作。承担粮食行政首长责任制考核日常工作。

3.管理全市粮食、食用植物油、棉花、食糖等储备,负责市级储备粮油棉糖行政管理。贯彻落实国家和省制定的粮油棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。

4.负责市级重要物资和应急储备物资的管理。配合有关部门研究提出市级重要物资储备规划、储备品种目录建议。根据全市储备总体发展规划和品种目录,组织实施市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,制定和落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家和省制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范,监测重要物资供求变化并预测预警。承担市级物资储备单位安全生产的监管责任。

5.根据全市储备总体发展规划,统一负责储备基础设施建设和管理。拟定全市储备基础设施、粮食流通设施规划和全市粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施,管理有关储备基础设施,粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家、省和市投资项目。

6.负责对管理的政府储备、储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、加工、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理,组织实施全市粮食库存检查工作。

7.负责粮食流通行业管理。制定行业发展规划、政策,执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准,有关技术规范并监督执行。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。   

8、完成市委和市政府交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.保障粮食安全工作

保障粮油应急供应和价格基本稳定。以确保在严重自然灾害和紧急状况下的粮食应急供应为底线目标,构建粮食应急保障网络,继续巩固提升4户全市粮油应急加工企业,按照“合理布局、全面覆盖、平时自营、急时应急”的原则,全市设立粮油应急供应网点28个。按照“特殊时期特殊保障”的原则,在储备总规模中落实城乡居民7天成品粮油储备。对全市的市场粮油供应数量和价格进行动态监测,认真分析评估相关数据,及时上报有关情况,为科学决策提供依据。

完成粮油供需平衡调查。按照层级抽样调查方法,对我市117户农户及32户城镇居民进行了社会粮食、食用植物油抽样调查,主要对农户粮食、油脂的基础库存、用粮消费、商品量、结存情况,对城镇居民的口粮、购买数量、外出就餐量等情况进行调查,结合外部数据,测算本地区粮食消费情况,掌握年度粮食流通和粮食行业发展情况,科学研判粮油供求形势,更好地服务粮食宏观调控。

落实粮食安全行政首长负责制。丽江市粮食安全行政首长责任制考核领导小组办公室设在市粮食和物资储备局,代理市人民政府履行日常事务和自评、考核工作。市、县(区)政府对本地粮食生产、流通和安全负总责。将粮食安全任务层层分解落实到相关部门,切实提高各级人民政府和有关部门重农抓粮保供应的粮食安全责任意识,建立健全有效的粮食安全监督检查和考核机制。2019年省政府对我市的粮食安全行政首长责任制考核全省排名第10位。

2.政策性粮食库存数量和质量大清查工作

根据《国务院办公厅关于开展全国政策性粮食库存数量和质量大清查的通知》(国办发〔2018〕61号)及省市大清查工作方案要求,认真落实我市政策性粮食库存数量和质量大清查工作。积极做好宣传和培训工作;成立大清查领导小组办公室,负责收集上报分解登统数据、督导县区政策性粮食承储企业做好自查工作,组织市级普查工作组对全市6家政策性粮食承储企业的13个库点、92个货位的粮食进行普查。

3.监管粮食市场工作

认真组织开展行业监督检查工作。一是以春节、中秋节、国庆节、“食品安全周”和“世界粮食日”宣传活动等重大节日及重要活动节点为契机,联合区市场监督管理局、区粮食局、市粮油质检站,对从事成品粮油批发零售的涉粮企业、超市、粮油门市进行了专项监督检查,共计检查粮油批发零售企业和门市98家,检查粮食、油脂3708吨。

4.开展安全储粮、安全生产及应急保障工作

2019年安全储粮、安全生产及应急保障工作认真做安排部署,邀请辖区内消防大队进行消防安全培训及事故应急救援演练,做到了部门职工全覆盖,提高仓储企业干部职工防范安全事故的意识和专业知识,扎实有效地抓好安全储粮和安全生产培训工作,把责任真正落实到每个收储执行主体、每个承储企业负责人、每个仓库保管员,确保“一规定两守则”落实生效,切实守住“两个安全”底线,年内全部门没有发生安全责任事故。

5.军粮供应工作

严格执行国家军粮供应政策,不断提升军粮供应管理和服务水平。以方便部队和满足部队生活需要为目标,及时、按质、按量完成供应,做到执行政策到位、做到手续完备、服务措施到位。在做好军粮供应工作的同时,切实抓好了军供粮食质量管理工作,按照全国全省军粮统筹质量政策要求,粳米、小麦粉严格按照全省统筹,实行定点采购,在采购、调运、入库环节做到手续齐全,并建立质量档案,确保了军供粮源稳定、质量保证、供应及时、部队满意。

6.粮食质量安全检测工作

为确保我市粮油市场健康有序、卫生安全、质量良好和稳定发展,按照“监测全覆盖、监管无盲区”的工作目标,逐步建立起我市收获粮食质量安全监测数据库。对我市粮油收储企业,有代表性的产粮大县、重点乡镇开展监督检查工作。

7.粮库智能化建设工作

粮库智能化升级改造项目是利用互联网+、云计算、大数据、物联网等信息技术优化信息资源配置,建设覆盖全省粮库及粮食流通各个环节的粮食行业信息化体系,消除“信息孤岛”,提升粮食业务信息支撑能力,实现统一精细化管理,使现代化信息技术与粮食业务深度融合。

8.全市救灾物资储存及调运工作

丽江市救灾物资管理站工作职责按照全市机构改革的调整,于2019年4月从市民政局划转到市粮食和物资储备局。由于我市原建仓库库量较小,全市的救灾物资分别储存在市区七个点,非常不利于物资的储存和调运。按照市政府及省局的要求,集中力量进行了搬运归集工作,10月中旬已将分布在七个站点存放的物资全部搬运到新仓库。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入丽江市粮食和物资储备局2019年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,财政全额拨款事业管理单位2个,其他事业单位0个。下属单位分别为:丽江市军粮供应站和丽江市粮油质量监测站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

丽江市粮食和物资储备局2019年末实有人员编制23人。其中:行政编制16人(含行政工勤编制1人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员13人(含行政工勤人员1人),事业人员7人(含参公管理事业人员0人)。离退休人员22人。其中:离休1人,退休21人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

丽江市粮食和物资储备局2019年度收入合计1,149.53万元。其中:财政拨款收入1,072.96万元,占总收入的93.34%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入76.57万元,占总收入的6.66%。与上年的499万元对比,增加了650.53万元,主要原因是本年项目数量增多,项目资金增加。

二、支出决算情况说明

丽江市粮食和物资储备局2019年度支出合计675.34万元。其中:基本支出369.00万元,占总支出的54.64%;项目支出306.34万元,占总支出的45.36%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。相较于2018年总支出621.08万元,增加了54.26万元,主要原因是本年项目增加,故支出增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障丽江市粮食和物资储备局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出369.00万元。相比2018年日常支出328.42万元,增加40.58万元。主要原因在于人员变动,工资调整增加,以及办公用品的购买支出增加所导致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.24%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.76%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障丽江市粮食和物资储备局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出306.34万元。与上年的194.26万元对比,增加了112.08万元,主要原因是项目支出费用增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

丽江市粮食和物资储备局2019年度一般公共预算财政拨款支出569.84万元,占本年支出合计的84.38%。与上年540.26万元相比,增加了29.58万元,主要原因是本年项目支出比2018年有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出4.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于粮食食品安全监督检测支出。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出42.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于单位社保支出。

9.卫生健康(类)支出20.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于单位医保支出。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出20.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于单位住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出432.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.95%。主要用于粮油物资的储备管理支出。

21.灾害防治及应急管理(类)支出50.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。主要用于防灾救灾减灾专项支出。

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

丽江市粮食和物资储备局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.65万元,支出决算为1.63万元,完成预算的62.7%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.63万元,完成预算的62.7%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为响应政府厉行节约号召,缩减开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.57万元,增长53.77%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加0.57万元,增长53.77%;2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年因实施智能粮库和粮油库存大检查等项目,出差次数较多,使用公车次数较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.63万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.63万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.63万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

丽江市粮食和物资储备局2019年机关运行经费支出23.96万元,与2018年34.57万元相比,减少了10.61万元,主要原因是响应政府厉行节约,控制支出号召。2019年主要机关运行经费支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,丽江市粮食和物资储备局资产总额3024.8万元,其中,流动资产1488.60万元,固定资产106.26万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程645.01万元,无形资产0万元,其他资产784.87万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1196.88万元,其中;流动资产增加509.83万元,固定资产减少1.93万元,在建工程增加14.34万元,其他资产增加784.87万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

 

3024.8

 

1488.60

106.26

38.84

0

0

67.42

0

645.01

0

784.87

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

监督索引号53070001444901111