索引号
11533200k/2020-00331
信息分类
部门决算
发布机构
丽江市财政局
发布日期
2020-09-25
文号
信息名称
中国共产党丽江市委员会办公室2019年度部门决算

中国共产党丽江市委员会办公室2019年度部门决算

 监督索引号53070000920101000

中国共产党丽江市委员会办公室2019年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党丽江市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党丽江市委员会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、围绕党的中心工作、省委和市委的工作部署以及市委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及省委和市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实,督促检查,调查研究,收集反馈信息,综合重要情况。

2、承担市委部分文件、文稿的起草,负责市委文件、文稿的修改、校核和签清,负责市委领导地方立法的具体服务工作,负责承办各县(区)党委(党委办)、市属各部门党组(党委)报市委的请示和报告,起草校核、拟定市委上报下发的电报,负责公文处理印制、发送及有关文电管理等工作。

3、负责市委各种会议的安排、组织和会务工作;负责市委领导重要公务活动的组织安排、协调联络工作。

4、负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作;负责省委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5、协助市委、市政府信访局做好人民群众来信来访工作。

6、指导各县(区)、市属各部门办公室的业务工作,协调、检查、指导全市党办系统的保密和党的机关文书管理、档案等工作,组织有关业务培训。

7、承担档案管理行政职责。

8、负责市委机关和领导的后勤保障服务工作。

9、完成省委办公厅和市委交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年中共丽江市委办公室将一如既往地忠实践行“五个坚持”,狠抓“五型机关”建设,全面提高“三服务”质量和水平,打造让市委放心的“坚强前哨”和“巩固后院”。

1、围绕中心,进一步提高“三服务”水平一是把握全局性,做好综合协调。二是增强主动性,做好参谋服务。三是突出实效性,做好督办督查。四是注重安全性,做好机要保密。五是发挥前瞻性,做好后勤保障。六是注重统筹性,做好其他工作。

2、强化管理,进一步促进机关高效运转一是坚持从整顿入手,加强作风建设。二是坚持从管理入手,加强制度建设。三是坚持从关怀入手,加强和谐建设。

3、展示形象,进一步提高执行力一是建一流队伍。二是创一流业绩。三是展一流形象。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党丽江市委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,具体为中国共产党丽江市委员会办公室参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党丽江市委员会办公室2019年末实有人员编制74人。其中:行政编制74人(含行政工勤编制11人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员59人(含行政工勤人员11人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员28人。其中:离休1人,退休27人。

实有车辆编制7辆,在编实有车辆7辆。

第二部分  2019年度部门决算表

详见附件

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党丽江市委员会办公室2019年度收入合计1,694.29万元。其中:财政拨款收入1,694.29万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比增加收入28.73万元,增长1.72%,主要原因是2019年因工作需要调入行政人员6人,相应人员经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党丽江市委员会办公室2019年度支出合计1,717.73万元。其中:基本支出1,326.28万元,占总支出的77.21%;项目支出391.46万元,占总支出的22.79%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比减少106.09万元,主要是2019年机构改革转隶因素造成。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党丽江市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,326.28万元。与上年对比减少52.44万元,主要是2019年机构改革转隶因素造成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.50%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.50%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党丽江市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出391.46万元。与上年对比减少53.63万元,下降12.05%,主要原因是中共丽江市委办公室将非重点领域的一般性项目进行了调减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党丽江市委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1,717.73万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少106.09万元,主要是2019年机构改革转隶因素造成。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,429.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.25%。主要用于发放职工工资及保障单位正常运转经费支出。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出147.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。主要用于离休人员经费、在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费及失业保险费支出。

9.卫生健康(类)支出74.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于人员基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出65.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于在职人员单位补助住房公积金支出。 

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

中国共产党丽江市委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42.7万元,支出决算为28.15万元,完成预算的65.93%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为28.01万元,完成预算的65.6%;公务接待费支出决算为0.14万元,完成预算的0.32%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,严格控制“三公”经费支出。。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.61万元,下降2.12%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加5.53万元,增长24.6%;公务接待费支出决算增加0.03万元,增长27.27%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定,严格控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出28.01万元,占99.50%;公务接待费支出0.14万元,占0.50%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出28.01万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出28.01万元,开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于保障机关及所属事业单位执行公务活动和各种专项检查,开展基层工作调研所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.14万元。其中:

国内接待费支出0.14万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次14人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级工作组来丽考察调研、业务部门横向交流等事项发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党丽江市委员会办公室2019年机关运行经费支出152.57万元,与上年相比减少13.19万元,下降7.96%。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修(护)费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其它商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,中国共产党丽江市委员会办公室资产总额662.16万元,其中,流动资产52.65万元,固定资产609.51万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少0.48万元,其中;流动资产减少30.83万元,固定资产增加30.35万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额10.36万元,其中:政府采购货物支出10.36万元占政府采购支出总额的100%政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(部门决算公开表9-11表)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53070000920101111