索引号
11533200k/2020-00329
信息分类
部门决算
发布机构
丽江市人民政府扶贫开发办公室
发布日期
2020-09-25
文号
信息名称
丽江市人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算

丽江市人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算

监督索引号53070001232801000

丽江市人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算

目录

第一部分  丽江市人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  丽江市人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

丽江市人民政府扶贫开发办公室是丽江市人民政府工作部门、为正处级。丽江市人民政府扶贫开发办公室贯彻落实党中 央、省委和市委关于扶贫开复工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫工作的集中统一领导。主要职责是:

1.贯彻执行国家、省、市扶贫开发方针政策,指导 和协调全市脱贫攻坚工作,发挥好脱贫攻坚参谋部、作战部、 督战臥作用。

2.研究拟订全市扶贫开发政策措施,制定全市脱贫 攻坚规划,编制脱贫攻坚工作方案。

3.负责开展扶贫开发工作业务培训,指导各县(区) 深入开展贫困对象精准识别和退出、完善信息资料、规范档案管理、强化扶贫大数据系统管理。

4.加强扶贫项目监管,对各县(区)扶贫项目进度、 成效进行有效监管。

5.加强与行业部门和桂联单位的协调联系,扎实抓 好行业扶贫,“挂包帮”定点扶贫和社会扶贫工作。

6.指导协调连片特困区域发展与脱贫攻坚规划的实 施、做好外资扶贫、沪滇协作项目。

7.制定精准扶贫脱贫、行业扶贫协怍、社会扶贫动 员、扶贫项目管理、考核问责激励等办法措施,为精准脱贫 提供机制陳障。

8.组织开展对全市脱贫攻坚的专项检查,对各县(区:) 党委、政府扶贫开发工怍成效进行考核。

9.负责落实市委、市政府有关扶贫工作的决定和市 扶贫开发领导小组曰常事务。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年是决战脱贫攻坚、决胜同步全面建成小康的关键之年,丽江市将认真学习贯彻习近平总书记关于扶贫开发工作的重要论述,全面贯彻落实中央经济工作会议精神和省委、省政府的安排部署,一鼓作气,重点解决好实现“两不愁、三保障”面临的突出问题,加大深度贫困地区和特殊贫困群体脱贫攻坚力度,减少和防止贫困人口返贫,落实好中央关于收入水平略高于建档立卡贫困户的群体的支持政策,紧盯全市脱贫目标,认真谋划好、开展好2019年全市脱贫攻坚重点工作,坚决打好打赢脱贫攻坚战。

1、确保永胜县如期脱贫摘帽。一是决战决胜“八大攻坚战”。全力聚焦“两不愁、三保障”要求和“三率一度”定性指标,市级派出14支行业扶贫纵队参战,永胜举全县之力,决战决胜产业、就业、饮水、住房、教育、医疗、兜底保障、内生动力“八大攻坚战”,确保永胜县在如期脱贫摘帽。二是坚决打好“五大达标战”。将人力、物力、财力聚焦“两不愁、三保障”要求和“三率一度”定量标准的同时,积极争取各方支持,充分挖掘自身潜力,集中力量打好易地扶贫搬迁、农村通电达标、农村通路达标、农村光网达标、农村活动场所达标“五大达标战,使永胜实现现行标准下的高质量脱贫退出。

2、夯实宁蒗县脱贫攻坚工作基础。一是全面加强动态管理,确保无错评、无漏评、无错退贫困人口。二是对标对表着力补齐基础设施建设短板。三是全面完成好易地扶贫搬迁和农危改工作任务。四是精准实施产业脱贫工程。五是大力开展就业扶贫工程。六是市级层面组建攻坚纵队和督导组进驻宁蒗县督促指导。通过有力有效举措为宁蒗县2020年如期实现脱贫摘帽夯实基础。

3、抓实玉龙县脱贫摘帽巩固提升工作。健全完善长效帮扶工作机制,保持现有政策不变、机构不撤、队伍不散、投入不减,持续强化工作力度,着力巩固脱贫攻坚成效。一是聚焦深度贫困,确保剩余贫困人口如期脱贫。二是突出稳定增收,推进产业发展和就业转移。三是强化扶志和扶智,激发贫困群众内生动力。四是持续用力、长效推动,实现乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接。

4、稳步推进华坪县脱贫攻坚工作。一是坚定不移抓好农村危房改造工作,全面解决住房安全保障问题,把握时间节点,杜绝因房屋漏评、错退等问题。二是加快产业扶贫、就业扶贫进程,确保贫困户稳定增收。三是市级层面组建攻坚纵队和督导组加强督促指导,确保华坪县贫困户全部如期脱贫、贫困村如期出列。

5、扎实抓好古城区脱贫攻坚巩固提升工作。一是进一步巩固贫困村、贫困户脱贫成果,强化产业转移就业,确保脱贫户稳定增收。二是加强监测,注重帮扶,确保无返贫情况。三是实施好乡村振兴战略,进一步提高人民群众生活水平。

6、实施十一项工程。

产业扶贫工程。(1)选准带贫产业。一是发展高原特色农业(特色粮作业、特色经作业、特色林果业、特色畜牧业、特色生物业);二是旅游扶贫(旅游就业、旅游订单、旅游扶持、旅游众筹、旅游合作社);三是光伏扶贫(全力做好3600千伏村级光伏电站建设);四是电力扶贫(将弃电变为扶贫电、生态电);五是电商扶贫(建好电商平台、扶持好电商企业)。(2)壮大带贫主体。一是引进一批龙头企业;二是发展一批本土企业;三是培育一批农村新型合作组织;四是培育一批种养大户。(3)建好联结机制。一是构建股份合作关系;二是积极发展订单帮扶;三是实事求是发展生产托管;四是积极发展劳务合作。最终推动资源变资产、资金变股金,农民变股东);(4)强化科技和政策支撑(人才、技术、扶持政策——土地、金融、税收、环境)。

就业扶贫工程。着力提高劳务组织化程度和就业脱贫覆盖面:(1)抓培训提高就业能力(办好职业学校,建好实训基地);(2)壮大劳务经纪人队伍;(3)提供保姆式服务(解决好两头之忧);(4)强化奖励措施(对劳务经纪人,对企业,对外出务工贫困人口);(5)深化劳务协作,建好务工集中地服务基地;(6)积极发展扶贫车间(通过岗位补贴、场租补贴、贷款支持鼓励企业在贫困地区发展扶贫车间);(7)鼓励开发公益性岗位(以工代赈、以奖代补、劳务补助)。

易地搬迁工程。(1)精准识别对象,做到应搬尽搬;(2)严守标准底线,做到科学安置;(3)严格拆旧复垦,做好土地增减挂;(4)加强社会管理,推进农民市民化进程;(5)强化产业就业,确保“搬得出、稳得住、能脱贫”。

“三保障”工程。(1)危房改造工程。严格把握时间节点,及早全面完成农村CD级危房改造和未达到遮风避雨房屋的修缮任务。(2)教育扶贫工程。全力做好控辍保学和教育扶贫资助政策的落实,努力解决好两后生问题。(3)健康扶贫工程。建好村级卫生室,配好乡村医生,落实医保政策。

生态扶贫工程。(1)做大林产业;(2)开发公益岗位(生态护林员);(3)落实补助政策;(4)实施好生态工程。

兜底保障工程。(1)做好动态管理(做好“四类对象”识别);(2)搞好两项政策衔接(落实应保尽保);(3)全员参加城乡居民养老保险和医疗保险。

基础扶贫工程。聚焦脱贫攻坚项目库,紧扣脱贫退出标准:(1)加快实施交通扶贫项目;(2)加快实施安全饮水项目;(3)加快实施电力扶贫项目;(4)加快实施网络扶贫项目;(5)加快实施人居环境整治项目。

集体经济工程。(1)建好村级光伏扶贫电站;(2)拓宽集体资产收益渠道;(3)积极发展特色产业;(4)用好集体收入;(5)建好村级活动场所。

扶志扶智工程。(1)认真贯彻落实《关于开展扶贫扶志行动的意见》精神;(2)推行奖补扶持;(3)选好活动载体(扎实开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动),推广好“六小经验”;(4)制定好移风易俗的村规民约;(5)强化干部作风建设。

社会扶贫工程。(1)实施东西协作(上海);(2)实施好集团帮扶(三峡、大唐、烟草);(3)做好定点扶贫;(4)组织好社会众筹(中国社会扶贫网);(5)发动好群团帮扶(工青妇、各种合法社团组织);(6)引导好民主党派帮扶;(7)开展“万企帮万村”活动。

深度攻坚工程。紧紧围绕产业扶贫、就业扶贫、安全饮水、易地扶贫搬迁、生态扶贫、住房教育医疗“三保障”目标任务:(1)实施好一个深度贫困县脱贫工程;(2)实施好110个深度贫困村脱贫工程;(3)实施好高寒冷凉地区和金沙江干热河谷地区脱贫工程;(4)实施直过民族(傈僳族)脱贫工程。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

市扶贫办内设科室8个:综合科、政策法规科、社会扶贫科、行业扶贫科、规划财务科、信息数据科、督查考评科、挂包联席科。总编制数24名:公务员编制15名,工勤编制2名;机关暂定编7名,现实有人数18人,其中处级领导职数8人(1正5副和2调研员)实有7人。从市直部门抽调 17名工作人员;社会购买服务驾驶员岗2名,公益性岗位2名,现实有总人数39人。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

丽江市人民政府扶贫开发办公室2019年末实有人员编制18人。其中:行政编制18人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员18人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

丽江市人民政府扶贫开发办公室2019年度收入合计580.78万元。其中:财政拨款收入572.65万元,占总收入的98.60%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入8.14万元,占总收入的1.40%。2018年总收入为579.95万元,其中财政拨款收入559.04万元。相比上年总收入增加0.83万元,财政拨款收入增加13.61万元。

 

二、支出决算情况说明

丽江市人民政府扶贫开发办公室2019年度支出合计593.87万元。其中:基本支出423.20万元,占总支出的71.26%;项目支出170.67万元,占总支出的28.74%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。

2018年总支出为666.28万元,其中基本支出为360.82万元,项目支出为305.46万元。相比上年总支出减少72.41万元,主要原因是履行了厉行节约的相关政策。

 

(一)基本支出情况

2019年度用于保障丽江市人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出423.20万元。2018年度用于保障丽江市人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出360.82万元,相比上年增加了62.38万元。主要原因为本单位日常开支增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.53%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.47%

 

(二)项目支出情况

2019年度用于保障丽江市人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出170.67万元。

2018年度用于保障丽江市人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出305.46万元,相比上年减少了134.79万元,主要原因是履行了厉行节约的相关政策。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

丽江市人民政府扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出578.87万元,占本年支出合计的97.47%。2018年度一般公共预算财政拨款支出655.59万元,与2018年对比,减少了76.72万元,主要原因是履行了厉行节约的相关政策。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出55.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.60%,主要用于社保类支出。

9.卫生健康(类)支出21.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于医疗补助方面支出。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出2.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于公车运行维护、差旅费、维修维护费等支出。

12.农林水(类)支出478.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.63%。主要用于公车运行维护及差旅费等支出。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出20.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于购房补贴、工资发放住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

丽江市人民政府扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.72万元,支出决算为13.04万元,完成预算的379.4%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为13.04万元,完成预算的552%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车使用数量增加,公车运行维护费增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少11.74万元,下降47.36%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少10.55万元,减少44.71%;公务接待费支出决算减少1.19万元,减少100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年严格按照财政相关要求厉行节约,支出减少故本年三公经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出13.04万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.04万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.04万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

丽江市人民政府扶贫开发办公室2019年机关运行经费支出34.79万元,2018年机关运行经费支出34.88万元,与上年相比减少0.09万元,主要原因是履行了厉行节约的相关政策。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,丽江市人民政府扶贫开发办公室资产总额138.42万元,其中,流动资产4.10万元,固定资产原值190.48万元,固定资产净值124.33万元,无形资产原值19.87万元,无形资产净值9.99万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少95.21万元,其中;流动资产减少19.79万元,固定资产不变,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53070001232801111