索引号
11533200k/2020-00188
信息分类
部门预算
发布机构
丽江市财政局
发布日期
2020-06-18
文号
信息名称
共青团丽江市委员会部门2020年预算公开

共青团丽江市委员会部门2020年预算公开

监督索引号53070000971200000

共青团丽江市委员会部门2020年预算公开目录

 

第一部分 2020年部门预算批复的通知及附表

部分 共青团丽江市委员会部门2020年部门预算编制说明

部分 共青团丽江市委员2020年部门预算公开情况

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第四部分 部门预算重点领域财政项目文本公开

第五部分 2020年“三公”经费预算情况说明

 

 

 

 

第一部分 2020年部门预算批复的通知及附表

(详见附表)

部分 共青团丽江市委员会部门2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

共青团丽江市委属参照公务员制度管理、市财政全额拨款的群团组织,其主要职责职能是:

1、行使市委赋予的领导全市共青团工作、领导全市青联、学联和少先队工作的职权,对全市青少年社团组织进行指导和管理。

2、贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策;参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策;对全市青少年活动阵地、报刊、服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

3、参与全市有关青少年事务的政策的制定和实施;协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。

4、调查全市青少年思想动态和青年工作状况,研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,为党和政府决策提供依据。

5、协助政府教育部门教育和管理全市大、中、小学学生,维护学校的稳定和社会安定团结。

6、组织和带领全市团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用,完成市委、市政府和团省委部署的以青年为主体的各项任务,参与民主管理和民主监督。

7、归口管理全市青年统战、青少年外事和市内外青少年交流工作。

8、负责全市团组织建设,加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导;协助党组织推荐和输送优秀青年干部;指导全市青少年教育培训基地的工作。

9、完成市委、市政府和团省委交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

根据丽江市机构编制委员会文件(丽机编[2016]13号)通知:中国共产主义青年团丽江市委员会机关设3个内设机构。即办公室、市直团工委(丽江青秘书处)、少年部。

)重点工作概述

1、加强青年思想引领,团的凝聚力和感召力不断提升

1)认真领会,切实深化理论学习。

2)扎实有效,开展主题教育活动。

3)示范引领,举办宣传教育活动。

2、切实深化改革攻坚,坚定不移推动共青团改革工作

1)加强组织领导。

2)把握进度节奏。

3)做好宣传工作。

4)扎实推进预防青少年违法犯罪工作。

3、围绕中心服务大局,共青团工作社会影响力有效彰显

1)提升成长成才实效。

2)扎实助力脱贫攻坚工作

3)切实深化志愿服务活动。

4)助推创建全国文明城市。

4、坚持落实从严治团,优良团风和高素质团干队伍建设持续深化

1)是扎实推进学习教育活动。

2)是深化团干部直接联系青年工作。

3)是规范发展团员和团员管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止20201月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10人,其中:行政编制10人,事业编制0人。在职实有10人,其中: 财政全供养10人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员1人,其中: 离休 0人,退休1人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入282.99万元,其中:一般公共预算财政拨款282.99万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

与上年对比增加5.2%,主要原因分析职工工资变动。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入282.99万元,其中:本年收282.99万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款282.99万元(本级财力282.99万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加5.2%主要原因分析职工工资变动

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出282.99万元。财政拨款安排支282.99万元,其中基本支出232.99万元与上年对比减少2.5%,主要原因分析职工减少1项目支出50万元与上年对比增加66.7%,主要原因分析项目活动数量质量增加

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行142.35万元,主要用于本级人员基本工资和津补贴、办公费、水电费、邮电费交通费、差旅费、会议费及其他费用开支。

2.一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行40.94万元,主要下属事业单位用于人员基本工资和津补贴、办公费、水电费、邮电费交通费、差旅费、会议费及其他费用开支。

3.一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出50万元,主要项目开支

4.社会保障和就业支出20.31万元,主要用于交纳职工的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出15.04万元,主要用于单位医保费用支出。

 6.住房保障支出14.34万元主要用于职工住房公积金单位补助部分支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出208.16万元。

2.商品和服务支出73.38万元。

3.对个人和家庭的补助1.43万元。

五、对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门2020年预算无市对下专项转移支付项目

(二)与中央、省配套事项

我部门2020年预算无与中央、省配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

我部门2020年预算无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

本单位2020年无政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

共青团丽江市委2020一般公共预算财政拨款三公经费合计2.52万元,较上年减少0.1万元,下降3.8%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

共青团丽江市委2020因公出国(境)费预算为0万元,与上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

共青团丽江市委2020年公务接待费预算0.52万元,较上年减少0.1万元,下降16%,国内公务接待批次为8次,共计接待36人次

(三)公务用车购置及运行维护费

共青团丽江市委2020年公务用车购置及运行维护费2万元,与上年持平。其中:公务用车购置费0元,与上年持平;公务用车运行维护费2万元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

共青团丽江市委2020年项目支出共3个:青少年培训展演专项经费、共青团专项工作经费、预防青少年违法犯罪专项经费。市本级财政预算安排资金50.00万元,共设置一级绩效指标3个(产出指标、效益指标、满意度指标),二级指标4个(数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标),三级指标19个,项目支出绩效目标表如下:

单位名称/项目名称

项目级次

一、二级指标

实施期目标

年度目标(2020年)

三级指标

指标值

三级指标

指标值

1

2

3

4

5

6

7

云南省丽江青少年宫

 

 

 

 

 

 

    青少年培训展演专项经费

本级

产出指标—时效指标

项目工作完成率

达到95%

项目工作完成率

达到95%

    青少年培训展演专项经费

本级

满意度指标—服务对象满意度指标

学生对项目的满意度

大于等于95%

学生对项目的满意度

大于等于95%

    青少年培训展演专项经费

本级

产出指标—数量指标

每年举办大型活动次数

大于等于8次

每年举办大型活动次数

大于等于8次

    青少年培训展演专项经费

本级

效益指标—社会效益指标

引导青少年文化健康发展效果显著

效果显著

引导青少年文化健康发展效果显著

效果显著

    青少年培训展演专项经费

本级

满意度指标—服务对象满意度指标

家长对项目的满意度

大于等于95%

家长对项目的满意度

大于等于95%

中国共产主义青年团丽江市委员会

 

 

 

 

 

 

    共青团专项工作经费

本级

产出指标—数量指标

围绕共青团工作职能和团的章程,依法依规召开会议

≥1次

围绕共青团工作职能和团的章程,依法依规召开会议

≥1次

    共青团专项工作经费

本级

产出指标—数量指标

组织团员活动

≥9次

组织团员活动

≥10

    共青团专项工作经费

本级

产出指标—质量指标

会议、团员活动出勤率

≥93%

会议团员活动勤率

≥95%

    共青团专项工作经费

本级

满意度指标—服务对象满意度指标

团员活动满意度

≥85%

团员活动满意度

≥90%

    共青团专项工作经费

本级

效益指标—社会效益指标

公共服务的提高程度

明显提高

公共服务的提高度

明显提高

    共青团专项工作经费

本级

满意度指标—服务对象满意度指标

参会人员满意度

≥90%

参会人员满意度

≥95%

    预防青少年违法犯罪专项经费

本级

产出指标—数量指标

禁毒防艾宣传工作册

≥70000册

禁毒防艾宣传工作册

≥11000册

    预防青少年违法犯罪专项经费

本级

产出指标—数量指标

青少年法律知识宣传进社区活动

≥3次

覆盖率青少年法律知识宣传进社区活动

≥5次

    预防青少年违法犯罪专项经费

本级

产出指标—数量指标

全市预青工作会议召开

≥1次

全市预青工作会议召开

≥2次

    预防青少年违法犯罪专项经费

本级

产出指标—数量指标

贫困青少年、留守儿童、农民工子女送温暖关爱活动

≥70

贫困青少年、留守儿童、农民工子女送温暖关爱活动

≥80

    预防青少年违法犯罪专项经费

本级

效益指标—社会效益指标

青少年涉案率、犯罪率与上年相比降低

≤10%

青少年涉案率、犯罪率与上年相比降低

≤12%

    预防青少年违法犯罪专项经费

本级

满意度指标—服务对象满意度指标

青少年满意度

明显提高

青少年满意度

明显提升

、其他公开信息

(一)专业名词解释

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【专项转移支付】是指上级政府对承担委托事务,共同事务的下级政府,给予的具有特定用途的补助,以及对应由下级政府承担的事务,给予具有特定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

共青团丽江市委2020年机关运行经费安排50.45万元,与上年对比减少4.8%,主要原因是在职人员减少以及按相关规定压减公用经费,减少了机关运行经费支出。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

部分 共青团丽江市委员2020年部门预算公开情况

(详见附表)

第四部分 部门预算重点领域财政项目文本公开

 

一、项目名称

共青团专项工作经费、预防青少年违法犯罪专项经费、青少年培训展演专项经费。

二、立项依据

《中共丽江市委机构编制办公室关于修订共青团丽江市委员会主要职能内设机构和人员编制方案的通知》(丽编办﹝201816号)

《中共丽江市委办公室 丽江市人民政府办公室关于进一步深化预防青少年违法犯罪工作的实施意见》(丽办发〔201712号)

三、项目实施单位

共青丽江市委员会(本级)、丽江青少年宫

四、项目基本概况

共青团专项工作经费:深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记7.2”重要讲话和团的十八大精神,进一步加强青年马克思主义者培养工程建设和团干培养,提高全市团员干部的政治理论素养。

预防青少年违法犯罪专项经费:围绕保护青少年合法权益、预防和减少青少年违法犯罪、促进青少年健康成长,突出源头治理,落实各有关单位主体责任,完善综合治理机制,实现青少年涉案涉罪数据逐步下降。以思想道德教育和法治教育为基础,以矫治青少年成长环境为保障,加大投入力度,整合各方力量,积极引导社会资本、公益资金投入预防青少年违法犯罪工作,形成政府、市场、社会共同推动预防青少年违法犯罪工作的良好局面。    

青少年培训展演专项经费:按照丽江市青少年宫职能职责,丽江市青少年宫充分发挥校外素质教育基地的阵地作用,组织开展生动活泼、怡情益智的文化、体育、科技等兴趣小组和社团活动,使广大未成年人在形式多样的校外活动中培养兴趣爱好、发挥特长、得到锻炼和提高。

五、项目实施内容

共青团专项工作经费:1.围绕共青团工作职能和团的章程,依法依规召开会议;2.组织团员活动;

预防青少年违法犯罪专项经费:1.印发禁毒防艾宣传工作册11000册;2.开展贫困青少年、留守儿童、农民工子女送温暖关爱活动;3.开展青少年法律知识宣传进社区活动;4.召开全市预青工作会议。

青少年培训展演专项经费:1.开展雪山精灵童声合唱团;2.依古蕊蕊少儿舞蹈社(分为大班和小班);3.T.S少儿街舞团;4.彩虹绘画班;5.玉雪美术班;6.布谷英语角;7.小芳阿姨聊天室家长培训学校;8.青少年法治宣传教育讲解员培训班;9.民族民间文化艺术培训班(包括纳西古乐、白沙细乐传承班、民歌传承班、纳西童谣传承班、东巴文化传承班);10.葫芦丝培训班;11.举办第五届丽江市青少年纳西语口语大赛;12.举行第十九届云南省“希望之星”英语口语大赛丽江分赛区选拔赛。

六、资金安排情况

共青团丽江市委2020年度项目资金共计50万元,其中共青团专项工作经费20万元,预防青少年违法犯罪专项经费10万元,青少年培训展演专项经费20万元。主要用于开展活动、召开会议的办公用品费、水费、电费、材料印刷费等。

七、项目实施计划

1.共青团专项工作经费:围绕共青团工作职能和团的章程,依法依规召开会议;2.组织团员活动;

预防青少年违法犯罪专项经费:1.印发禁毒防艾宣传工作册11000册;2.开展贫困青少年、留守儿童、农民工子女送温暖关爱活动;3.开展青少年法律知识宣传进社区活动;4.召开全市预青工作会议。

青少年培训展演专项经费:1.开展雪山精灵童声合唱团;2.依古蕊蕊少儿舞蹈社(分为大班和小班);3.T.S少儿街舞团;4.彩虹绘画班;5.玉雪美术班;6.布谷英语角;7.小芳阿姨聊天室家长培训学校;8.青少年法治宣传教育讲解员培训班;9.民族民间文化艺术培训班(包括纳西古乐、白沙细乐传承班、民歌传承班、纳西童谣传承班、东巴文化传承班);10.葫芦丝培训班;11.举办第五届丽江市青少年纳西语口语大赛;12.举行第十九届云南省“希望之星”英语口语大赛丽江分赛区选拔赛。

八、项目实施成效

共青团专项工作经费:深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记7.2”重要讲话和团的十八大精神,进一步加强青年马克思主义者培养工程建设和团干培养,提高全市团员干部的政治理论素养。

预防青少年违法犯罪专项经费:围绕保护青少年合法权益、预防和减少青少年违法犯罪、促进青少年健康成长,突出源头治理,落实各有关单位主体责任,完善综合治理机制,实现青少年涉案涉罪数据逐步下降。以思想道德教育和法治教育为基础,以矫治青少年成长环境为保障,加大投入力度,整合各方力量,积极引导社会资本、公益资金投入预防青少年违法犯罪工作,形成政府、市场、社会共同推动预防青少年违法犯罪工作的良好局面。    

青少年培训展演专项经费:按照丽江市青少年宫职能职责,丽江市青少年宫充分发挥校外素质教育基地的阵地作用,组织开展生动活泼、怡情益智的文化、体育、科技等兴趣小组和社团活动,使广大未成年人在形式多样的校外活动中培养兴趣爱好、发挥特长、得到锻炼和提高。

第五部分 2020年“三公”经费预算情况说明

共青团丽江市委员会2020“三公”经费财政拨款预算安排2.52万元,其中,安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费2万元,公务接待费0.52万元。

2020“三公”经费预算数较2019“三公”经费预算数减少0.1万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费

2019年和2020安排出国(境)费预算

二、公务用车购置及运行费

2020年,共青团丽江市委安排公务用车购置及运行费2万元。其中:购置费0万元、运行费2万元,与2019年预算持平。主要用于保障机关及属事业单位执行公务活动和各种专项检查,开展基层工作调研所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、公务接待费

2020年,共青团丽江市委安排公务接待费预算0.52万元,2019年预算减少0.1万元。主要用于完成委、政府的工作任务以及接待上级部门到我调研、检查、培训、指导工作,各州市有关部门到我学习交流工作经验,以及各区县人员来汇报工作及报送材料等所发生的费用较上年减少的主要原因是按照中央八项规定、厉行节约等有关精神,进一步严格控制公务接待次数及接待标准

四、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入级财政预算管理的“三公”经费,是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

监督索引号53070000971200111