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索引号
11533200k/2019-00681
信息分类
部门决算
发布机构
丽江市财政局
发布日期
2019-12-19
文号
信息名称
丽江市科学技术协会部门2018年度部门决算报告

丽江市科学技术协会部门2018年度部门决算报告

丽江市科学技术协会部门2018年度部门决算报告

 监督索引号53070001073101000

丽江市科学技术协会部门2018年度部门决算报告

 

第一部分 丽江市科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  丽江市科学技术协会概况

 

一、主要职能

主要职责:丽江市科学技术协会是全市科技工作者的群众组织,是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带,在市委、市政府的领导下,按照《中国科协章程》履行以下职责:(一)围绕丽江经济社会发展,开展前瞻性的战略研讨、学术交流和科学研究,为我市制定发展规划提供咨询意见。组织举办学术年会,评选全市自然科学优秀学术论文,提高学术水平,活跃学术思想,促进学科发展。  

(二)履行全民科学素质行动计划纲要办公室职责,普及科学知识、方法和思想。推广先进技术,开展继续教育、科技培训和青少年科技教育活动。举办一年一度的科技周、科普日和提高全民科学文化素质的各类重大科普活动。

(三)会同有关部门开展农村党员、基层干部和农民实用技术培训工作,推动“科教兴农”战略的实施。

(四)开展科技咨询服务,促进科技成果向现实生产力的转化,促进科技与经济的紧密结合。

(五)开展国际和民间科技交流与合作,发展同科技组织和团体及科技工作者的友好交往,促进科技进步和对外开放。
    (六)组织科技工作者参政议政,参与科技政策、规范性文件的制定和开展决策论证,提出合理化建议,促进决策科学化、民主化进程。
    (七)协助党和政府做好知识分子工作,落实政策,举荐人才,表彰奖励优秀科技工作者。反映科技工作者的呼声和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务。
    (八)对所属学会,乡(镇)、街道和企业科协进行管理和业务指导。管理市科协所属事业单位。
    (九)承担市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

市科学技术协会内设机构及人员情况:

(一)办公室:

负责办公室日常事务性工作和重大活动的组织安排;协助领导做好与各部门的协调联络;负责机关办公会议等会议的组织安排;负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;承担信息、安全、保密、信访、政务公开、宣传等工作;管理公务用车,负责对外联络和接待;负责做好各种服务工作;完成领导交办的其他工作。

(二)学会部

1.概况:科学技术协会(以下简称科协)所包括学会主要是自然科学、技术科学、工程技术及其相关科学方面的学会。这些学会又可细分为学会、协会、研究会。

2.学会的宗旨:团结全市广大科技工作者,充分运用科普资源,普及推广先进的科普成果,培养懂技术、有理想、高素质的科技人员。反映科技人员的建议和要求,致力于经济发展,社会进步,为“三个文明”建设服务。

3.学会的任务:开展学术交流、普及科学知识,推广先技术,对经济建设中的重大决策进行科学论证和科技咨询,推荐成果和人才,开展科技人员的继续教育和培训工作,加强横向联系,积极组织各学会、研究会之间的合作,传递信息、交流经验。参与全国全省“科普周”、“科普日”活动。完成领导交办的其它任务。

(三)科普部

1.科普工作理念:民主、务实、创新、和谐发展。

2.科普工作思路:坚持以科为本,强化“四服务”,建设和谐团体,促进全面发展。

3.科普工作任务:针对不同对象的实际需要,有的放失地开展不同层次、不同内容、不同形式的科普活动。

4.科普工作方针:坚持普及科学知识、传播科学思想、倡导科学方法、弘扬科学精神、全面贯彻落实科学发展观,发扬“献身、创新、求实、协作”的精神,为广大群众服好务。

5.科普工作职能:制定全市城乡群众性科普工作规划,组织开展科普调研活动,开展日常性的科普宣传;引进推广农业新技术,新成果;负责各级各类农村专业技术协会的组织、管理和指导;负责全市党员、干部和群众技术培训工作,负责全市科技示范户的调查,审核、推荐工人选;负责厂矿企业(大学)科协的组织管理和指导工作;制定领导干部的科普教育工作计划并组织实施,抓好全市青少年科普教育的组织管理及科技辅导、科技竞赛活动的组织管理工作。

三、人员编制

(一)基本情况

市科学技术协会机关事业编制9名(人员参照《公务员法》管理)。主席1名(正处级),副主席2名(副处级);正科级领导职数2名、副科级领导职数1名;机关工勤人员编制2名。下属事业单位2个,丽江市青少年科技中心和丽江市科技馆。

(二)丽江市青少年科技中心职能、人员编制及在职人员情况:

1.以创新大赛作为青少年科技活动的重点,组织好青少年科技创新大赛的参赛和观摩活动工作。严格按《全国青少年科技创新大赛竞赛规则》的具体要求,作好大赛的前期动员,辅导工作,逐年扩大参赛范围,让更多的青少年参加到大赛中来;组织我市青少年科技辅导员、组织工作者参加大赛的观摩活动,提高科技辅导员的辅导水平。

2.组织、指导全市各类学校开展好科技教育活动,指导区、县科协开展青少年科技教育活动,重点做好城区学校开展丰富多彩的科技活动。

3.组织培训全市青少年科技辅导员。邀请相关专家,对青少年科技辅导员进行业务培训;组织青少年科技辅导员外出参观学习、交流。

4.协助教育局成立青少年科技教育协会,对协会进行业务指导和日常管理;协助、指导区、县成立分会。

5.创建科普示范学校。

创建省级科普示范学校,对符合条件的学校进行申报指导和上报工作;创建市级普示范学校,对符合条件的学校根据创建标准,客观、公正地进行实地考查、评选后进行命名、授牌和表彰;指导区、县创建区级、县级科普示范学校。

6.对全市青少年科技项目管理以及科技中心承担的开发项目管理。

7.继续完善青少科技教育活动信息网络服务平台,更好的为青少年和科技教师服务。

8.作好青少年科技中心对外宣传工作,按照活动开展情况,及时出简报,向相关部门汇报工作开展的情况。

9.承办省青少年科技中心交办的其它工作任务。

丽江市青少年科技中心核定事业编制2人,2018年末实有工作人员2名。

(三)丽江市科技馆职能及人员情况:

1.主要职责和任务:负责实施科教兴市战略、普及科学技术知识、弘扬科学精神、传播科学思想和科学方法,提供科普展览、科学教育、科学实践、学术交流和科技展示服务,举办常设和临时科普展览;组织面向公众的各种类型的科技培训、辅导;组织各种科普类型的报告、讲座、影视等教育活动,开展青少年工作,让公众科学实验和竞赛等实践活动;开展科学研究、设计和评估工作,不断提高科普展览及其他科普教育工作水平。

2.人员编制4名,其中管理人员4名;核定领导职数科技馆馆长1名。

3.实有人数1名。管理人员1名,目前尚未完成申报丽江市科技馆岗位核准和认定等程序,未完成人员聘用相关手续。单位领导正职馆长1名;其他管理人员3名。

四、2018年度重点工作任务介绍

(一)公民科学素质:按照“十三五”公民科学素质建设目标责任,完成“到2020年,丽江市公民具备科学素质的比例达到8.4%的发展目标”。2018年完成以下工作:

1.大力开展科普活动,在人流密集区的LED大屏幕滚动播出公益科普视频;

2.在丽江广播电视台和丽江日报开设了“科普丽江”栏目;进行科普宣传。

3.在古城玉河广场开展“丽江星空”天文观测科普活动,向广大市民和游客宣传丽江得天独厚的天文观测、天文科普、天文研究探索资源;

4.结合科技活动周、科技工作者日、全国科普日开展“中国流动科技馆”丽江市站巡展、“天文观测科普活动”、“丽江星空·马路天文夜”科普系列活动、院士专家科普知识专题讲座等开展群众性、社会性的大型科普活动,不断扩大了科普宣传的覆盖面,深化科普教育活动,在全社会营造了爱科学、学科学、用科学的良好氛围。

5.市人民政府主持召开了丽江市全民科学素质工作领导小组联席会议,会议总结了“十三五”以来丽江市公民科学素质实施工作取得的成绩和存在问题并部署了下一步工作。签订了《“十三五”公民科学素质建设目标责任书》,制定了对43家成员单位的量化考核目标任务。

6.针对四大人群,采取多种措施普及科学知识,全市公民科学素质率有较大提升。针对农民群体,依托农函大、农技协组织,大力开展实用技术培训,培训2万余人次。

7.针对青少年群体,一是认真组织青少年科技创新大赛活动;组织参加第18届中国青少年机器人竞赛,组织参加33届云南省青少年科技创新大赛终评活动;二是积极组织申报中国青少年发展基金会项目;三是做好“中国流动科技馆”丽江市站点巡展活动,为期2个月,组织18000余人次进行了参观。四是组织“大手拉小手—科技传播行动”科普报告进校园活动。开展6场精彩的科普讲座,参观人数达到2000人。五是邀请中国科学院院士及各界专家、教授开展科学知识普及专题讲座,组织3000多人次参加。六是2018年全国科普日,组织开展科普宣传活动;通过组织各种活动,大力开展科学知识普及,提高了领导干部和公务员群体的科学素质。

(二)做好科技工作者建家工作

1.组织好市级各学会(协会)开展学术交流活动,13场次;

2.建立院士工作站2个。

(三)利用先进的科普设备,提供科技类公共服务工作

主要与丽江广播电视台、丽江日报等主流媒体开设“科普丽江”栏目12期;利用LED大屏幕滚动播放科普视频;开展“丽江星空”天文观测科普活动;利用“科普e站”在学校、社区、农村落地和运用,定向、精准地将科普信息资源和服务送达目标人群。创新科普示范基地建设和管理机制,按照 “建设一块基地、开展一项培训、带动一批群众、发展一项产业”的要求,每年新创建一批具有典型示范引领作用的市级科普示范基地,对市级科普示范基地进行年度责任考核,对完成考核指标任务者,继续保留市级科普示范基地称号,完不成考核指标任务者,则予以摘牌,对考核优秀的示范基地,予以表彰奖励,安排一定的创建经费,并优先推荐为省级科普示范基地,优先推荐参与市科协、省科协和中国科协的相关项目,优先推荐为本系统先进集体和先进个人。认真实施六大工程,在实施科技教育与培训基础工程中建立农村中学科技馆4个、省级科普示范学校4所、市级4所、市级科普教育基地2个;配合社区科普益民工程,建立社区科普大学4所,科普社区5个;在实施科普信息化工程中,已建立科普e站19个、科普e站进校园、进社区、进农村活动正在开展;在科普基础设施工程建设中,市科技馆已完成土建工程,中国流动科技馆云南丽江站、地震展馆、大数据中心展馆免费对外开放,已接待参观各类人员2万余人次;在科普产业助力工程实施中,已开展了12项实用技术的推广应用;在科普人才建设工程中,每年有3万余人次参加各种实用技术培训。

(四)切实为党委政府科学决策服务

组织科技工作者围绕市委、政府中心工作和区域经济社会发展重大课题,开展调查研究和决策咨询,积极建言献策3项以上;

(五)积极做好行业扶贫和挂钩扶贫点的工作。

加强组织领导,成立了组织机构,制定了《丽江市科协2018年科技助力精准扶贫工作方案》《丽江市科协2018—2020行业扶贫三年行动计划》,依托农技协积极组织开展农业技能培训。培训2000人次建档立卡贫困户。

(六)认真组织科普项目实施

2018年市科协积极争取项目,共落实项目资金900万元,分6个项目进行实施。分别为:组织实施好中国科协财政转移支付项目;组织实施好省科协科普项目财政转移支付项目;组织实施好市级科普经费项目;实施好丽江市科技馆建设项目实施好中国科协科技馆免费展览项目监督实施好丽江市医药协会《民间医药普查》项目。

五、决算部门基本情况

(一)部门决算单位构成

丽江市科学技术协会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。分别是:

1、丽江市科学技术协会。

2、丽江市青少年科技中心。

3、丽江市科技馆。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末事业编制17人(含参公管理事业编制9人,行政工勤人员2人,事业人员6人在职在编实有行政人员13人(含参公管理事业人员8,行政工勤人员2人),事业人员3人。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计11,697,535.90元。其中:财政拨款收入9,621,589.46元,占总收入的82.25%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入2,075,946.44元,占总收入的17.75%。2017年收入合计9637679.44元,与上年对比增加2059856.46元,增长21.37%,主要原因丽江市财政局增加了丽江市科技馆建设项目增加。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计11,593,347.58元。其中:基本支出2,629,646.54元,占总支出的22.68%;项目支出8,963,701.04元,占总支出的77.32%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。2017年度支出合计9424553.63元,与上年对比增加2168793.95元,增长23%主要原因是支付了丽江市科技馆建设工程款。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障丽江市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,629,646.54元。2017年支出合计2380255.88元,与上年对比增加249390.66元,增长10.48%主要原因是市科协人员增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.13%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.87%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障丽江市科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8,963,701.04元。2017年支出合计7044297.75元,与上年对比增加1919403.29元,增长27.25%,主要原因是支付丽江市科技馆建设项目工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出9,438,821.07元,占本年支出合计的81.42%。2017年支出合计7512403.3元,与上年对比增加1926417.77元,增长25.64%主要原因是支付丽江市科技馆建设项目工程款。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.科学技术(类)支出8,842,885.21元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.69%。

主要用于(1)公民科学素质建设;(2)建设科技工作者之家工作;(3)利用先进的科普设备,提供科技类公共服务工作,大力宣传科技知识;(4)切实为党委政府科学决策服务,献计献策,组织科技人员为广大人民群众服务;(5)做好行业扶贫和挂钩扶贫点的扶贫;(6)组织科普项目实施。

 

     2.社会保障和就业(类)支出248,732.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于职工的养老保险金和职业年金缴费;

 3.医疗卫生与计划生育(类)支出211,400.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于职工的医疗保险费和职工的体检费;

  4.住房保障(类)支出135,803.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于职工的住房公积金和住房补贴;

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为10400元,支出决算为4,488.80元,完成预算的43.16%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为919.80元,完成预算的17.69%;公务接待费支出决算为3,569.00元,完成预算的68.63%。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是市科协加强了三公经费的控制。

2017年三公经费支出9800元,2018年三公经费支出4488.8元,减少45%,变化的主要原因是公车改革。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出919.80元,占20.49%;公务接待费支出3,569.00元,占79.51%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出919.80元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

3.公务接待费支出3,569.00元。其中:

4.国内接待费支出3,569.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待9批次(其中:外事接待0批次),接待人次36人(其中:外事接待人次0人)。主要用于外地州科协和外省科协到丽江市科协考察学习的支出。  

 5.国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

丽江市科学技术协会部门2018年机关运行经费支出1713927.682017年机关运行经费支出1608603.12元,增加105324.56元,增长率6.55%。

变化原因:部门机关运行经费变化的原因是工作人员变动

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,丽江市科学技术协会部门资产总

4,728,469.96元,其中,流动资产488,097.39元,固定资产1,478,312.57元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产2,762,060.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加61,951.1元,其中;流动资产增加287162.94元,固定资产减少527,642.48,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值357838.00元;处置车辆2辆,账面原值579,833元;市科协划拨市机关事务中心。账面原值579,833元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

200万以上设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

4,728,469.96

488,097.39

1478312.57

357838

226800

0 

893674.57

0

0

2762060

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额52190.52,其中:政府采购货物支出52190.52;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

  1.项目名称:

1)2018年中国科协基层科普行动计划资金20万元项目;

2)2018年省科协科普项目财政转移支付资金38万元项目。

3)丽江市市级科普经费260万元项目;

4)丽江市科技馆回购资金537万元项目;

5)中国科协科技馆免费展览20万元项目;

6)丽江市医药协会《民间医药普查》25万元项目。

2018年项目资金合计900万元。

2.项目基本情况:

1)不断深化改革,不断提升科协组织力和组织活力

一是召开全市科协系统深化改革工作座谈会暨提升基层科协组织力工作推进会。组织各县(区)科协,总结深改工作启动以来取得的阶段性成绩,分析改革中存在的难点、重点问题,并对进一步深化科协系统改革进行全面安排部署。

二是召开全市学会工作会议。从加强学会党建工作、改革学会治理模式、推动学会人事制度改革、开展学会联合体建设、实施科技助力精准扶贫工程、实施产业发展智力支撑行动、加强新型科技创新智库建设、实施科学家讲科普做科普计划、实施学术交流质量提升计划和推进学会有序承接政府转移职能等10个方面,安排部署学会深化改革重点任务。

2)抓科协主业,在推动丽江高质量跨越式发展中展现新作为作出新贡献

一是全面推进科普信息化建设工作。2017年试点工作基础上,将科普中国百城千校万村行动延伸到全市5个县(区)科协。全市建设科普e站  个、LED电子屏  块、微信公众号5个,科普资源数据库入库图文2000部、视频25部,播放科普视频 50部,刊登报纸 48 篇。组织公众参与全民科学素质网络竞赛,APP参赛人数 68 人,

二是召开丽江市省科协学术年会。

三是支持协会、学会开展科普活动。

支持市民族医药协会、高山植物研究所、云南大学旅游文化学院、丽江师专科协,高美古天文台等开展一系列科普活动。

3)抓科技扶贫,助力云南打赢精准脱贫攻坚战

市科协党组认真贯彻落实习近平扶贫开发重要战略思想,按照市委、政府关于脱贫攻坚和定点扶贫工作的重要指示精神,坚持把定点扶贫工作作为市科协的重要政治任务,与党组中心工作同研究、同部署、同落实、同检查、同考核,并将定点扶贫工作作为考核部门工作的重要内容和考察任用干部、评先评优的重要依据。结合挂钩扶贫点——宁蒗县新营盘乡东风村实际,提出科技助力、智力帮扶、素质提升、产业先导的基本原则和聚焦脱贫目标、聚焦科技扶贫、聚焦产业扶贫、聚焦智力扶贫的工作思路,开展帮户脱贫一对一活动。通过全面深化挂包帮、转走访工作,实施全国科技助力精准扶贫示范项目,支持示范带动能力较强的农技协和合作社发展,全面推进市科协定点扶贫工作落实落地。

  3.项目绩效自评工作开展情况:2018年项目实施完毕,完成年初设定指标,群众满意度达90%以上,绩效评估为优。前期准备、组织过程等相关情况:

一是项目绩效目标与工作计划相符合;

二是各个项目资金按照三级指标进行单独核算;

三是目标值尽量反映工作:见附表;

四是项目绩效实现情况。

  1)项目资金情况:项目安排资金900万元,实际使用900万元。

    ①项目资金到位情况。项目安排资金900万元,实际到位900万元。

    ②项目资金执行情况。项目安排资金900万元,实际使用900万元。

    ③项目资金管理情况:一是签订项目合同书;二是签订具体负责人责任书;三是项目完成后及时进行项目验收。

2)项目绩效指标完成情况 :见附表

产出指标完成情况。见附表

效益指标完成情况。见附表

满意度指标完成情况。 通过服务对象测评,满意度达到90%以上。

4.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:

1)存在的问题:项目资金使用与监管不到位,部分项目存在资金管理财务台账制度不健全,痕迹管理不到位等问题。在项目储备和项目申报质量上还有待进一步提高。个别县已经出现项目资源枯竭、申报工作难以为继的状况,应及早引起重视。项目实施质量有待提高,跟踪问效有待加强。在落实项目配套资金方面还有不到位的情况,需要进一步加强向地方党委、政府领导汇报,争取地方财政的支持。对项目实施成效的总结宣传工作不够。项目推介工作较为被动,绩效很好的典型项目的社会影响力没有充分发挥。

2)改进措施:加强学习指导,提高业务水平。精心组织,严格把关,确保项目申报工作的规范性、真实性和严肃性。加强管理,完善制度,确保项目顺利实施。不断健全专项资金编制预算制度、拨付制度、报账制度、监督检查制度、违规责任追究制度等项目资金管理制度,确保项目顺利实施,充分发挥专项资金的使用效益。完善项目管理制度,规范项目申报、实施、管理、督查、验收程序,制定完善各类项目管理、经费使用、绩效考评、检查验收等制度和办法,加强对科普项目整个运行过程的监督管理,提高项目实施水平。督促检查,跟踪问效,努力提高项目资金使用效益。在各县自检自查的基础上,认真做好科普项目督促检查工作,既查看专项资金的使用情况,又查看项目实施的实际效果,发现问题及时帮助改进,取得经验及时总结宣传,不断提高专项资金使用效益,让科普项目给广大群众得到更多的实惠。同时应强化项目的痕迹管理,为每个项目建立完整的档案资料库,便于对项目的管理监督和追踪问效。加大资源整合力度,争取社会各界的普遍支持。发挥科普项目社会协作、共同参与的特点,充分整合资源,积极争取党委、政府和社会各界的人力、物力、财力支持,不断扩大项目实施的影响力。做好项目储备,对项目进行分类指导,提高项目实施效率。紧紧围绕党委、政府的工作大局,做好项目的引导、培育、储备工作,加强对项目管理人员的业务培训指导,建立起市、县及项目实施单位三级项目资源库,提高项目质量。加强宣传,扩大影响。积极与文化、宣传、新闻媒体等部门协调配合,借助电视、广播、报纸、网络等平台,大力宣传和报道本地区实施各类科普项目的成功经验和做法,扩大科普项目的社会影响力,营造全社会共同关心参与科普工作的良好氛围。

5.绩效自评结果

通过《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要》、《云南省科学技术普及条例》、《2017年市级科普项目计划实施方案》、《市级科普项目实施协议书》、《市级科普项目资金支出绩效评价暂行办法》等文件资料可以明显看出,项目管理主体责任明确,组织机构健全,实施依据充分,保障制度完善,各类措施制度执行严格,具备可行性论证以及成本性和效率性分析,项目围绕市委、市政府中心工作开展,项目绩效指标根据部门职能职责来设定,为科技工作者服务,为创新驱动发展服务,为提高全民科学素质服务,为党和政府科学决策服务,项目的开展实施绩效目标实现有力促进部门绩效目标的实现,充分体现部门职能职责。通过自评,大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标,项目实施效果明显,达到预期要求,提高了资金的使用效益,个别项目绩效指标有待改善。如丽江市科技馆我们组织争取资金,努力实施,于2018年7月完成,并通过验收。2018年部门整体支出自评得分为98分。

6.结果公开情况:项目已经在市政府网站进行公开。

7.绩效自评工作的经验、问题和建议:

1)经验

一是高度重视,管理规范。市科协机关及直属单位和项目实施单位都高度重视项目管理工作,不断加强和完善项目管理工作。

二是制度完善,监督有力。各项目实施单位和项目管理部门都将项目实施作为科普项目的重点环节来抓,并制定了一系列符合本地实际的项目管理制度,确保各类科普项目能顺利、规范、有序的实施。

三是形式多样,内容丰富。各项目承办单位都围绕当地党委、政府中心工作,积极作为,灵活运用,项目实施形式多样,内容丰富,为广大人民群众提供走进科学、体验科普的科普盛宴。

四是整合资源,绩效明显。科普专项经费项目每个项目资金量不大,但项目实施覆盖的范围广,实施的内容非常丰富,科普项目资金的撬动作用非常明显。

 

2)存在的问题:

一是项目资金使用与监管不到位,部分项目存在资金管理财务台账制度不健全,痕迹管理不到位等问题。

二是在项目储备和项目申报质量上还有待进一步提高。个别县(区)已经出现项目资源枯竭、申报工作难以为继的状况,应及早引起重视。

三是项目实施质量有待提高,跟踪问效有待加强。

四是在落实项目配套资金方面还有不到位的情况,需要进一步加强向县(区)党委、政府领导汇报,争取地方财政的支持。

五是对项目实施成效的总结宣传工作不够。项目推介工作较为被动,绩效很好的典型项目的社会影响力没有充分发挥。

3)改进措施:

一是加强学习指导,提高业务水平。

二是精心组织,严格把关,确保项目申报工作的规范性、真实性和严肃性。

三是加强管理,完善制度,确保项目顺利实施。不断健全专项资金编制预算制度、拨付制度、报账制度、监督检查制度、违规责任追究制度等项目资金管理制度,确保项目顺利实施,充分发挥专项资金的使用效益。完善项目管理制度,规范项目申报、实施、管理、督查、验收程序,制定完善各类项目管理、经费使用、绩效考评、检查验收等制度和办法,加强对科普项目整个运行过程的监督管理,提高项目实施水平。

四是督促检查,努力提高项目资金使用效益。在各县(区)自检自查的基础上,认真做好科普项目督促检查工作,既查看专项资金的使用情况,又查看项目实施的实际效果,发现问题及时帮助改进,取得经验及时总结宣传,不断提高专项资金使用效益,让科普项目给广大群众得到更多的实惠。每个项目建立完整的档案资料库。

做好项目储备,对项目进行分类指导,提高项目实施效率。

加强宣传,扩大影响。通过与广播电视、丽江日报社、宣传部门其他新闻媒体等部门合作,借助电视、广播、报纸、网络等平台,大力宣传和报道本地区实施各类科普项目的成功经验和做法,扩大科普项目的社会影响力,营造全社会共同关心参与科普工作的良好氛围。

8. 其他需说明的问题:2018年丽江市科协除完成科协的业务工作外,承担了丽江市委政府安排中心工作。

(二)部门整体支出绩效自评报告

  1.项目名称:丽江市科学技术协会2018年整体预算支出

  2.部门基本情况

1)部门概况 :市科协行政编制9人(参照公务员管理事业单位),机关工勤2人,计11人,在职行政8人,机关工勤2人,实际10人。

下属事业单位2个,其中:丽江市青少年科技中心编制2名,在职人员2名;丽江市科技馆事业编制4名,在职人员1名。

2)部门绩效目标的设立情况:

抓理论学习,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动科协工作;

抓自身建设,打造有信念、有责任、有担当的干部队伍;

抓深化改革,不断提升科协组织力和组织活力;

抓科协主业,在推动丽江高质量跨越式发展中展现新作为、作出新贡献;

抓行业扶贫和挂钩点的科技扶贫,助力丽江打赢精准脱贫攻坚战;

⑥认真组织实施科普项目

3)部门整体收支情况 :

①2018年我单位部门预算收入1169.75万元。其中:基本支出收入269.75万元,(应缴财政收入6.79万元);项目支出收入900万元。

②部门年终预算执行情况:2018年我单位部门预算支出总计1159.33万元,其中:基本支出262.96万元,项目支出896.37万元。部门预算批复及年中调整追加的项目全部执行完成,支出执行率达到99.1%。

    ③部门预算管理制度建设情况:建立了《丽江市科协财务管理制度》、《丽江市科协内部控制制度》、《丽江市科普经费管理制度》等15项制度。

     3.绩效自评工作情况

1)绩效自评目的:开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要内容,实施科学的财政支出绩效自评,建立健全财政支出评价标准、评价体系,是提高财政支出绩效管理的有效方法。

   ①开展财政支出绩效自评可以充分发挥财政资金效益;

②开展财政支出绩效自评推进项目实施进度,科学反映项目产出水平。

   2)自评指标体系(详见附表

3)自评组织过程:

前期准备

一是接到市财政局“丽财绩”(2019年1号)《关于开展2018年预算绩效自评工作的通知》后,组织市科协相关科室(单位)召开了绩效自评专题会议,安排部署有关事宜;二是收集各科室(单位)填报绩效自评报告及有关材料。

组织实施:一是成立绩效自评小组;二是制定自评实施方案,下发自评通知;三是收集资料并审核;四是分析收集的资料并形成自评结论;五是撰写自评报告;六是上报自评报告并建立相关档案。

4.评价情况分析及综合评价结论

 1)投入情况分析

目标设定

市科协设立的绩效目标符合国家相关法律法规的要求,符合部门“三定”方案确定的职责以及部门制定的中长期实施规划,绩效目标合理、明确。

预算配置

单位2018年度在职人员控制率76.47%。2018年预算执行率为99.2%。

2)过程情况分析 :市科协严格按照市科协内部控制制度执行,对每一笔支出严格按照丽江市科协财务报销制度执行,对5000元以上的支出必须经过市科协党组讨论通过只能开支,在整执行过程中做到真实合理。

3)产出情况分析(详见附表

    4)效果情况分析 :通过自评,大部分项目完成绩效值均已达到预期绩效指标,项目实施效果明显,达到预期要求,提高了资金的使用效益,个别项目绩效指标有待改善。如丽江市科技馆我们组织争取资金,努力实施,于2018年7月完成,并通过验收。

5.存在的问题和改进措施:

1)存在的问题:

项目资金使用与监管不到位,部分项目存在资金管理财务台账制度不健全,痕迹管理不到位等问题。

在项目储备和项目申报质量上还有待进一步提高。

项目实施质量有待提高,跟踪问效有待加强。

在落实项目配套资金方面还有不到位的情况,需要进一步加强向县(区)党委、政府领导汇报,争取地方财政的支持。

对项目实施成效的总结宣传工作不够。项目推介工作较为被动,绩效很好的典型项目的社会影响力没有充分发挥。

2)改进措施:

加强学习指导,提高业务水平。

精心组织,严格把关,确保项目申报工作的规范性、真实性和严肃性。

加强管理,完善制度,确保项目顺利实施。不断健全专项资金编制预算制度、拨付制度、报账制度、监督检查制度、违规责任追究制度等项目资金管理制度,确保项目顺利实施,充分发挥专项资金的使用效益。完善项目管理制度,规范项目申报、实施、管理、督查、验收程序,制定完善各类项目管理、经费使用、绩效考评、检查验收等制度和办法,加强对科普项目整个运行过程的监督管理,提高项目实施水平。

督促检查,跟踪问效,努力提高项目资金使用效益。

做好项目储备,对项目进行分类指导,提高项目实施效率。

加强宣传,扩大影响。

    6.绩效自评结果应用 :通过整体绩效的评估应用,取得了显著效果,真实反映了工作,有效地推动了科协工作的发展。

    7.主要经验及做法:一是高度重视,管理规范。市科协属单位、相关协会、学会、基层科协等项目实施单位不断加强和完善项目管理工作。二是制度完善,监督有力。各项目实施单位和项目管理部门都将项目实施作为科普项目的重点环节来抓,并制定了一系列符合本地实际的项目管理制度,确保各类科普项目能顺利、规范、有序的实施。是整合资源,绩效明显。科普项目资金量不大,但项目实施覆盖的范围广,实施的内容非常丰富,科普项目资金的撬动作用非常明显。

    8.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表(附表

10附表14)

 

五、其他重要事项情况说明

丽江市科协资金核算的内容为丽江市科协机关、丽江市青少年科技中心、丽江市科技馆;资金来源渠道;1、丽江市财政安排的预算资金;2、中国科协安排的基层科普行动计划资金;3、云南省科协安排的省级科普转移支付资金三部分组成。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家

庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照丽江市的有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

(四)三公经费决算数:当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。