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索引号
11533200k/2019-00666
信息分类
部门预算
发布机构
丽江市财政局
发布日期
2019-12-18
文号
信息名称
共青团丽江市委员会2019年部门预算编制说明整改情况

共青团丽江市委员会2019年部门预算编制说明整改情况

 

共青团丽江市委员会2019年部门预算编制说明整改情况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

共青团丽江市委属参照公务员制度管理、市财政全额拨款的群团组织,其主要职责职能是:

1、行使市委赋予的领导全市共青团工作、领导全市青联、学联和少先队工作的职权,对全市青少年社团组织进行指导和管理。

2、贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策;参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策;对全市青少年活动阵地、报刊、服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

3、参与全市有关青少年事务的政策的制定和实施;协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。

4、调查全市青少年思想动态和青年工作状况,研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,为党和政府决策提供依据。

5、协助政府教育部门教育和管理全市大、中、小学学生,维护学校的稳定和社会安定团结。

6、组织和带领全市团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用,完成市委、市政府和团省委部署的以青年为主体的各项任务,参与民主管理和民主监督。

7、归口管理全市青年统战、青少年外事和市内外青少年交流工作。

8、负责全市团组织建设,加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导;协助党组织推荐和输送优秀青年干部;指导全市青少年教育培训基地的工作。

9、完成市委、市政府和团省委交办的其他工作任务。

 

(二)机构设置情况

根据丽江市机构编制委员会文件(丽机编[2016]13号)通知:中国共产主义青年团丽江市委员会机关设3个内设机构。即办公室、市直团工委(丽江青秘书处)、少年部。

)重点工作概述

2019年,是共青团发展史上具有非凡意义的改革创新启动之年。依靠团省委和中共丽江市委的坚强领导、各级各部门的关心支持、各级团干部的务实担当,共青团丽江市委抓紧改革创新契机、抓牢改革创新主线、抓住改革创新重点、抓实改革创新手段、抓出改革创新成效,力求不忘初心、牢记使命,研判形势、引领思想,坚持原则、从严治团,直面问题、立改立行,全面推进、巩固格局,有力推进了各项工作。2019年主要工作情况如下:

1、加强青年思想引领,团的凝聚力和感召力不断提升

1)认真领会,切实深化理论学习。

2)扎实有效,开展主题教育活动。

3)示范引领,举办宣传教育活动。

2、切实深化改革攻坚,坚定不移推动共青团改革工作

(1)加强组织领导。

(2)把握进度节奏。

(3)做好宣传工作。

(4)扎实推进预防青少年违法犯罪工作。

3、围绕中心服务大局,共青团工作社会影响力有效彰显

1)提升成长成才实效。

2)扎实助力脱贫攻坚工作

3)切实深化志愿服务活动。

4)助推创建全国文明城市。

4、坚持落实从严治团,优良团风和高素质团干队伍建设持续深化

1)是扎实推进学习教育活动。

2)是深化团干部直接联系青年工作。

3)是规范发展团员和团员管理工作。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止20191月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制11人,其中:行政编制 11人,事业编制0人。在职实有11人,其中: 财政全供养 11人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员1人,其中: 离休 0人,退休 1人。

车辆编制2辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 269.01万元,其中:一般公共预算财政拨款269.01万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 269.01万元,其中:本年收入269.01万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款269.01万元(本级财力220.17万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 269.01万元。财政拨款安排支出 269.01万元,其中,基本支出239.01万元,项目支出30万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行157.47万元,主要用于人员基本工资和津补贴、办公费、水电费、邮电费交通费、差旅费、会议费及其他费用开支。

2、一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务28.00万元,主要用于共青团专项工作开支。

3、一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出14.00万元,主要用于大学生志愿者服务生活补助费支出。

4社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.10万元,主要用于交纳职工的基本养老保险费支出。

5医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.09万元,主要用于单位医保费用支出。

 6、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.97万元主要用于事业单位医保费用支出。

 7、 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.43万元,主要用于公务员补助支出。

 8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.30万元,主要用于职工住房公积金单位补助部分支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   1、工资福利支出214.84万元(其中:基本支出214.84万元)。

2、商品和服务支出52.97万元(其中:基本支出22.97万元,项目支出30万元)。

3.对家庭和个人的补助支出1.2万元。

五、对下项转移支付情况

(一)对下专项转移支付项目情况

部门对下专项转移支付项目为 0 金额0万元

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因详见“三公”经费说明。

(二)基本支出预算变动的主要原因

基本支出预算与2018年相比增加12.05万元,增长5%,增加的主要原因人员调资增加

(三)项目支出预算变动的主要原因

共青团丽江市委2019项目支出预算经费安排30万元,项目支出预算经费与2018年相比减少12万元。减少原因为财政压缩项目经费,其中:青少年培训展演专项经费减少4万元,丽江市预防青少年犯罪专项经费减少2万元,共青团专项工作经费及时6万元。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要由基层预算单位编制逐步上报审核汇总经财政部门审核经政府同意后提交人代会审议通过的全面反映部门所有收入和支出的预算通俗地讲就是一个部门一本账”。

【专项转移支付】是指上级政府对承担委托事务,共同事务的下级政府,给予的具有特定用途的补助,以及对应由下级政府承担的事务,给予具有特定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。

(二)机关运行经费安排

2019年本部门预计使用一般公共财政预算财政拨款安排的机关运行经费22.97万元。主要在确保机关正常运行中用于支付办公费、水费、电费、邮电费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用支出。2018年相比减少0.86万元,下降0.04%。减少的原因:1更加严格控制各类资金的开支,进一步提高财政资金使用效率,增强投入产出绩效。2机关运行经费按规定逐年递减压缩

(三)国有资产占用情况

    鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年财政部门批复我部门项目3个,涉及财政资金30万元。我部门编制部门预算时,同步编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,实现绩效目标全覆盖。在年度预算执行中,我部门将加强绩效目标管理,对项目进行绩效跟踪和监控,确保绩效目标如期实现,开展绩效自评和再评价,加强绩效评价结果运用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共青团丽江市委员会2019 “三公”经费

预算情况说明

共青团丽江市委员会2019“三公”经费财政拨款预算安排2.53万元,其中,安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费2万元,公务接待费0.53万元。

2019“三公”经费预算数较2018“三公”经费预算数持平。具体情况如下:

一、因公出国(境)费

2018年和2019安排出国(境)费预算。(市外侨办据实说明预算安排金额,与上年对比情况及主要用途)。

二、公务用车购置及运行费

2019年,共青团丽江市委员会安排公务用车购置及运行费2万元。其中:购置费0万元、运行费2万元,与上年预算持平。主要用于(例:保障机关及属事业单位执行公务活动和各种专项检查,开展基层工作调研所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

三、公务接待费

2019年,共青团丽江市委员会安排公务接待费预算0.53万元,2018年预算2018年预算持平。主要用于完成委、政府的工作任务以及接待上级部门到我调研、检查、培训、指导工作,各州市有关部门到我学习交流工作经验,以及各区县人员来汇报工作及报送材料等所发生的费用

四、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入级财政预算管理的“三公”经费,是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。