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索引号
11533200k/2019-00614
信息分类
部门预算
发布机构
丽江市财政局
发布日期
2019-12-17
文号
信息名称
丽江市委统战部2019年部门预算编制补充说明整改情况

丽江市委统战部2019年部门预算编制补充说明整改情况

丽江市委统战部2019年部门预算编制整改说明

 

一、基本职能及主要工作

((一)部门主要职责

1)组织贯彻执行中央、省委和市委关于党的统一战线方针、政策、指示、决议;负责对市级统战系统的重要活动协调,并对贯彻落实各项统战方针、政策进行督促检查,向市委反映党外人士的意见和建议。

2)负责联系各民主党派和无党派代表人士,协助市委贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策,发挥市级各民主党派参政议政和民主监督作用;支持、帮助市级各民主党派开展工作,加强自身建设。

3)负责党外人士的政治安排,会同市委组织部做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作,做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作,做好“四大员”推荐、联系、协调工作。

4)协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的落实情况,联系宗教界、少数民族的代表人士。

5)做好市台湾事务办公室、市工商联、市各民主党派机关科级干部任免前审核工作,受各民主党派省委会委托,管理各民主党派市委会机关干部。

6)开展以经济建设为中心,祖国统一为重点的海外统战工作,联系海外有关社团及代表人士;归口管理台湾在野党派、政治团体的信访工作。

7)负责开展经济领域的统战工作,联系非公有制经济代表人士,指导市工商联工作,调查、研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况、协调关系、提出意见和建议。

8)管理市统战理论学会。

9)负责开展海内外统一战线的宣传工作。

10)调查研究党外知识分子的情况,反映党外知识分子的意见,协调关系、提出政策建议;联系并培养党外知识分子代表人物,会同有关部门做好政治、生活待遇的安排。

11)负责贯彻执行党对原工商业者、原国民党起义投诚人员等各项政策。

12)指导县(市、区)党委统战部门的工作;协调市级有关部门的统战工作;指导市侨联工作,管理统战系统有关团体。

13)完成市委和上级业务部门交办的其他任务。

(二)机构设置情况

中共丽江市委员会统一战线工作部,是中国共产党丽江市委员会下属独立核算机构,执行行政单位会计制度。

(三)重点工作概述

加强党外知识分子特别是新的社会阶层人士统战工作,民族、宗教工作,海外联络工作,非公有制经济领域统战工作,党外代表人士队伍建设,理论研究、调研、宣传和实践创新成果、信息工作,多党合作工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止201712月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制21人,其中:行政编制21人。在职实有19人,其中: 财政全供养 19人。

离退休人员 6人,其中:退休6人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 486.71万元,其中:一般公共预算财政拨款486.71万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 486.71万元,其中:本年收入486.71万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款486.71万元(本级财力486.71万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出486.71万元。本级财力安排支出 486.71万元,其中,基本支出374.71万元,项目支出112万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出406.04万元,主要用于人员工资公用经费支出及统战特需、对台工作经费,民主党派工作经费。

社会保障和就业支出35.98万元,主要用于社会保障缴费支出。

卫生健康支出24.03万元,主要用于医疗保险、医疗费缴费支出。

住房保障支出20.66万元,主要用于公积金缴费支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出331.01万元;商品和服务支出158.03万元。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因另做单独说明,详见“三公”经费说明。

(二)基本支出预算变动的主要原因

基本支出预算与2018年相比增加47.68万元,增幅14.58%,主要原因人员增加及调资增加

项目支出预算变动的主要原因

市委统战部2019项目支出预算经费安排112万元,项目支出预算经费与2018年相比增加36万元。增幅29.04%,原因为2019年新2个项目

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【专项转移支付】是指上级政府对承担委托事务,共同事务的下级政府,给予的具有特定用途的补助,以及对应由下级政府承担的事务,给予具有特定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。

(二)机关运行经费安排

2019年本部门预计使用一般公共财政预算财政拨款安排的机关运行经费43.7万元。增加3.85万元,增长0.10%,变动原因为人员增加1人经费安排主要用于正常运行中支付办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用支出。

 

(三)国有资产占用情况

    鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年财政部门批复我部门项目12个,涉及财政资金112万元。我部门编制部门预算时,同步编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,实现绩效目标全覆盖。在年度预算执行中,我部门将加强绩效目标管理,对项目进行绩效跟踪和监控,确保绩效目标如期实现,开展绩效自评和再评价,加强绩效评价结果运用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丽江市委统一战线工作部2019年 “三公”经费预算情况说明

丽江市委统一战线工作部2019“三公”经费财政拨款预算安排4.28万元,其中,安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费2万元,公务接待费2.28万元。

2019“三公”经费预算数较2018“三公”经费预算数增加0.12万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费

二、公务用车购置及运行费

2019年,丽江市委统一战线工作部安排公务用车购置及运行费 2万元。其中:购置费 0万元、运行费 2万元,2018年预算持平。主要用于保障机关及所属事业单位执行公务活动和各种专项检查,开展基层工作调研所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。较上年预算持平。

三、公务接待费

2019年,(部门名称)安排公务接待费预算2.28万元,较2018年预算增加0.12万元。主要用于完成市委、市政府的工作任务以及接待上级部门到我市调研、检查、培训、指导工作,各州市有关部门到我市学习交流工作经验,以及各区县人员来市汇报工作及报送材料等所发生的费用。较上年增加的主要原因是因物价上涨,成本增加,相应公用经费略有增加。

四、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。