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索引号
11533200k/2019-00473
信息分类
部门决算
发布机构
丽江市财政局
发布日期
2019-10-09
文号
信息名称
丽江市人民政府驻北京联络处部门2018年度部门决算

丽江市人民政府驻北京联络处部门2018年度部门决算

 监督索引号53070000963601000

丽江市人民政府驻北京联络处部门2018年度部门决算

   第一部分  丽江市人民政府驻北京联络处概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目绩效自评报告

   (二)项目整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  丽江市人民政府驻北京联络处概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《丽江市人民政府办公室关于印发丽江市人民政府驻北京联络处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(丽政办发〔201588号),市驻京联络处主要履行以下职能:积极发挥在北京的“窗口”、“桥梁”和“纽带”的作用,积极推动横向经济联合与协作,为丽江市经济社会发展引进资金、设备、技术、人才和拓展市场牵线搭桥;搞好信息收集和专题调研工作,及时、准确的收集和编发有关改革开放、经济建设、社会发展等方面的重要政策、措施、经验;协助有关部门做好具有丽江特色的旅游产品、经贸产品、民族文化产品的推广和宣传;做好维护稳定工作,协助有关部门做好丽江在京上访人员的疏导劝返工作;做好联络协调工作,为丽江市来京公务人员提供后勤保障,确保在京工作顺利;承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

一是开展招商引资工作。围绕全市招商引资工作重点,为市领导在京津冀环渤海地区的招商考察活动建言献策,积极协助配合市、县、区有关部门和企业在京津冀环渤海地区开展招商引资活动,做好牵线搭桥工作。二是开展联络协调工作。充分发挥在北京的“窗口”、“桥梁”和“纽带”的作用,积极协助市直和各区(县)、各部门到北京申报项目和资金,助力丽江发展。三是开展对外宣传活动。加强同北京市和其它地方,以及社会各界人士的联系,大力向外推介和宣传丽江,进一步扩大丽江对外的知名度和影响力。四是开展信访工作。做好丽江进京非接待场所有关人员的疏导和劝返工作,确保其安全返回家里。五是开展信息收集工作。加强与国家有关部委、省驻京办的对接联系,及时从中获得第一手信息和资料,把有关改革、发展、稳定的新举措和体制创新、机制创新等多方面信息材料反馈到市级相关部门,提供全方面,多领域,多角度的信息服务。六是开展服务保障工作。为丽江来京的党政部门领导、基层干部和广大人民群众提供综合性服务,确保来京干部群众的工作、生活、就医和就学顺利进行。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入丽江市人民政府驻北京联络处部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制5人。其中:行政编制5人;在职在编实有行政人员3人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,631,977.66元。其中:财政拨款收入1,171,694.00元,占总收入的71.80%;其他收入460,283.66元,占总收入的28.20%。与上年对比增加53,742.25元,增长3.41%,主要原因是单位在职人员和外聘人员增资调资。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,790,789.17元。其中:基本支出1,470,789.17元,占总支出的82.13%;项目支出320,000.00元,占总支出的17.87%。与上年对比增加减少1,297,940.39元,增长减少42.02%,主要原因是进一步压缩各类支出。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障丽江市人民政府驻北京联络处机关正常运转的日常支出1,470,789.17元。与上年对比增加1,617,940.39元,减少52.38%,主要原因是进一步压缩各类支出。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障丽江市人民政府驻北京联络处机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出320,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,171,694.00,占本年支出合计的65.43%。与上年对比减少175,297.67元,减少13.01%,主要原因是进一步压缩各类支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出1,002,878.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.59%。主要用于保障单位正常运转的日常支出和为完成特定的工作任务的经费支出。

  2.社会保障和就业(类)支出75,100.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

  3.医疗卫生与计划生育(类)支出50,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于在职人员基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

4.住房保障(类)支出43,716.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于在职人员单位补助住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为61,200.00元,支出决算为61,200.00元。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置及运行费支出决算为60,000.00元;公务接待费支出决算为1,200.00元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数持平。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少330800。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元;公务用车购置及运行费支出决算减少330800元,下降84.65%;公务接待费支出决算1,200.00元,2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于2017年进行了车辆更新。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元,占98.04%;公务接待费支出1,200.00元,占1.96%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出60,000.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于招商引资、联络协调、信访维稳、服务保障等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,200.00元。其中:

国内接待费支出1,200.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次12人(其中:外事接待人次0人)。主要用于招商引资发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

丽江市人民政府驻北京联络处部门2018年机关运行经费支出124,000.00元,与上年对比减少678,584.60,主要原因是进一步压缩各类支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,丽江市人民政府驻北京联络处部门资产总额10,382,605.77元,其中,流动资产254,864.71元,固定资产10,127,741.06元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少626,365.51元,其中:流动资产减少158,811.51元,固定资产减少467,554.00,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门年度政府采购支出总额9737元。主要用于电器等办公设备的购置

四、部门绩效自评情况(详见附件)

  (一)项目绩效自评报告

项目

1.项目名称

2.项目基本情况

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

②项目资金执行情况。

③项目资金管理情况。

2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

②效益指标完成情况。

③满意度指标完成情况。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6.绩效自评结果

7.结果公开情况和应用打算

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

9.其他需说明的问题

项目二:……

项目三:……

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称

2.部门基本情况

1)部门概况

2)部门绩效目标的设立情况

3)部门整体收支情况

4)部门预算管理制度建设情况

3.绩效自评工作情况

1)绩效自评目的

2)自评指标体系

3)自评组织过程

4.评价情况分析及综合评价结论

1)投入情况分析

2)过程情况分析

3)产出情况分析

4)效果情况分析

5.存在的问题和整改情况

6.绩效自评结果应用

7.主要经验及做法

8.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 

监督索引号53070000963601111