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索引号
11533200k/2019-00472
信息分类
部门决算
发布机构
丽江市财政局
发布日期
2019-10-09
文号
信息名称
中国共产党丽江市委员会统一战线工作部部门2018年度部门决算

中国共产党丽江市委员会统一战线工作部部门2018年度部门决算

 监督索引号53070000921301000

中国共产党丽江市委员会统一战线工作部部门2018年度部门决算

   第一部分  中国共产党丽江市委员会统一战线工作部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目绩效自评报告

   (二)项目整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党丽江市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《丽江市机构编制办公室关于修订丽江市委统战部主要职责内设机构和人员编制方案的通知》(丽机编〔2016〕7号),统战部主要履行以下职能:

一是贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策,对全市统一战线工作情况开展调查研究;向市委反映丽江统一战线全面情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调全市统一战线各方面的关系

二是负责联系各民党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度及中央、省委和市委对民主党派的方针、政策;落实市委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作;为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受市委委托,向民主党派、无党派人士通报中央和省委精神;支持、帮助民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人士;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件

贯彻落实和监督检查中央、省委和市委关于民族、宗教工作的方针、政策问题;协商有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

四是开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士;做好台胞、台属的有关工作

五是负责党委人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拨、推荐工作,做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作;负责市政协委员界别的设立、调整和推荐,指导县(区)政协委员界别的设立、调整和推荐。

六是调查、研究和反映全市非公有制经济代表人士情况,协调关系,提出政策性建议;团结、帮助、引导教育非公有制经济代表人士,并积极开展思想政治工作

七是调查研究全市党外知识分子代表人士的情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议;联系并培养党外知识分子的代表人士。

八是负责开展海内外统一战线的宣传工作。

九是负责指导各县(区)、大专院校和非公企业党委统战工作,负责下一级统战部门负责人的培训工作。

十是协助做好全市藏区发展稳定工作。

十一是完成省委统战部、省台办、省侨联和市委、市政府交办的其他任务。

 

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年3月2日召开了全市统战工作会议,市委书记崔茂虎出席会议并作重要讲话,市委常委、人大、政府、政协有关领导参加了会议,会议传达了全省统战部长会议精神,总结了2017年统战工作,安排部署了2018年工作任务。4月3日召开了丽江市新的社会阶层人士统战工作联席会议,安排部署了2018年新的社会阶层人士统战工作,明确了各成员单位的工作任务,细化工作措施。

2.办好6个活动。2月9日举办了“新时代.新作为”为主题的2018年丽江市各民主党派“同心向党”新春联谊会;2月13日组织召开了2018年全市各界人士迎新春座谈会,市委崔茂虎书记与各界代表人士交流座谈并作重要讲话;4月26日组织召开了纪念中共中央发布“五一口号”70周年座谈会,市委副书记、市委宣传部部长何玉兰作讲话;5月7日至11日举办了首届丽江市统一战线系统运动员,全市近300名统一战线干部及统战人士参加了运动会;7月16日与丽江电视台共同举行了丽江市统战部学习十九大知识竞赛,丽江电视台录播了9家参赛队现场角逐情况,全面宣传贯彻了党的十九大精神和统一战线知识;11月13日,召开了全市精准脱贫工作情况通报会。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党丽江市委员会统一战线工作部部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1、市委统战部设办公室

2、经济联络科

3、民宗科

4、对台科

5、干部科

6、涉藏科

7、政策研究室

8、民主党派科

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制22人。其中:行政编制22人(含行政工勤编制3人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员25人(含行政工勤人员3人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计755.99万元。其中:财政拨款收入755.99万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比增加76.81万元,增长11.31%,主要原因是人员工资调整,故增加。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计753.04万元。其中:基本支出459.14万元,占总支出的60.97%;项目支出293.90万元,占总支出的39.03%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比减少57.540万元,减少7.1%主要原因分析例行节约,缩减相关支出,故减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党丽江市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出459.15万元。与上年对比增加36.72万元,增长8.69%,主要原因分析人员工资调整,故增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.76%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.24%其中工资福利支出人均16.30万元,日常公用支出人均20.64万元

(二)项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党丽江市委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出293.909万元。与上年对比减少94.26万元,减少24.28%主要原因分析厉行节约,严控相关开支,故减少。专项业务经费主要用于商品和服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出752.53万元,占本年支出合计的99.93%。与上年对比减少57.35万元7.08%,主要原因为厉行节约,严控相关开支,故减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出665.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.45%。主要用于工资福利支出319.30万元,商品和服务支出336.57万元,对个人和家庭的补助1.32万元,资本性支出8.42万元

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无;

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无;

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无;

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无;

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无;

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无;

  8.社会保障和就业(类)支出38.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于工资福利支出38.50万元

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出26.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于工资福利支出26.03万元

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无;

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无;

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无;

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无;

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无;

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无;

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无;

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无;

  19.住房保障(类)支出22.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于工资福利支出22.39万元

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无;

  21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无;

  22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无;

  23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为6.59万元,支出决算为6.59万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为4.18万元,完成预算的55.33%;公务接待费支出决算为3.38万元,完成预算的44.67%。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少3.05万元,下降28.70%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.18万元,下降4.02%;公务接待费支出决算减少2.87万元,下降45.93%。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因严格遵守厉行节约管理办法,减少三公经费开支,故减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出4.18万元,占55.33%;公务接待费支出3.38万元,占44.67%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.18万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.18万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.38万元。其中:

国内接待费支出3.38万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待24批次(其中:外事接待0批次),接待人次68人(其中:外事接待人次0人)。主要用于日常工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党丽江市委员会统一战线工作部部门2018年机关运行经费支出51.60万元,与上年对比增加12.87万元,增长33.23%,主要原因分析是办公用品的购置日常公用经费所的需商品和服务支出

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,中国共产党丽江市委员会统一战线工作部部门资产总额234.38万元,其中,流动资产131.32万元,固定资产103.06万元,对外投资及有价证0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少35.64万元,其中;流动资产增加73.54万元,固定资产减少109.18万元,对外投资及有价证券增加0.00万元,在建工程增加0.00万元,无形资产增加0.00万元,其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆5辆,账面原值155.57万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额8.42万元,其中:政府采购货物支出8.42万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

        (一)项目绩效自评报告

        项目一:  1.项目名称

                        2.项目基本情况

                        3.项目绩效自评工作开展情况

                         前期准备、组织过程等相关情况

                        4.项目绩效实现情况

                        (1)项目资金情况

                                ①项目资金到位情况。

                                ②项目资金执行情况。

                                ③项目资金管理情况。

                        (2)项目绩效指标完成情况

                               ①产出指标完成情况。

                               ②效益指标完成情况。

                               ③满意度指标完成情况。

                        5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

                        6.绩效自评结果

                        7.结果公开情况和应用打算

                        8.绩效自评工作的经验、问题和建议

                        9.其他需说明的问题

                          项目二:……

                          项目三:……   

        (二)部门整体支出绩效自评报告

        1.项目名称

        2.部门基本情况

        (1)部门概况

        (2)部门绩效目标的设立情况

        (3)部门整体收支情况

        (4)部门预算管理制度建设情况

        3.绩效自评工作情况

        (1)绩效自评目的

        (2)自评指标体系(本部分为报告核心内容)

        (3)自评组织过程

        4.评价情况分析及综合评价结论

        (1)投入情况分析

        (2)过程情况分析

        (3)产出情况分析

        (4)效果情况分析

       5.存在的问题和整改情况

       6.绩效自评结果应用

       7.主要经验及做法

       8.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表(附表10附表14)

五、其他重要事项情况说明

扶贫资金使用情况及具体开支说明;上年结余1.20万元,4月25日收丽江市海外联谊会拨扶贫资金16.21万元,9月30日支扶贫驻村工作队生活补助1.80万元,11月1日拨宁蒗烂泥箐乡财政所扶贫点维稳工作队经费5.00万元,12月1日支宁蒗大二地村委会扶贫经费3.00万元,总收入:17.40万元,总支出:9.80万元,结余:7.60万元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

监督索引号53070000921301111