通用头部
背景
首页>政府信息公开
索引号
11533200k/2019-00471
信息分类
部门决算
发布机构
丽江市财政局
发布日期
2019-10-09
文号
信息名称
中国共产主义青年团丽江市委员会部门2018年度部门决算

中国共产主义青年团丽江市委员会部门2018年度部门决算

 监督索引号53070000971201000

中国共产主义青年团丽江市委员会部门2018年度部门决算

   第一部分  中国共产主义青年团丽江市委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目绩效自评报告

   (二)项目整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团丽江市委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团丽江市委员会部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。具体为:

丽江市青少年宫。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制13人。其中:行政编制9人(含行政工勤编制2人),事业编制4人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员2人),事业人员3人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计357.86万元。其中:财政拨款收入329.35万元,占总收入的92.03%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入28.51万元,占总收入的7.97%。与上年对比减少79.93万元,下降18.26%,主要原因财政压缩项目经费。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计397.10万元。其中:基本支出247.44万元,占总支出的62.31%;项目支出149.67万元,占总支出的37.69%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少56.49万元,减少12.45%,主要原因财政压缩项目经费

(一)基本支出情况

2018年度用于保障中国共产主义青年团丽江市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出247.44万元。与上年对比增加21.64万元,增长9.58%,主要原因基本工资、津贴补贴等人员经费支出增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.56%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.44%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障中国共产主义青年团丽江市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出149.67万元。与上年对比减少78.13万元,减少34.30%,主要原因为项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况:

1.预防青少年违法犯罪活动支出12万。

2.青少年培训展演专项支出14万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出322.91万元,占本年支出合计的81.32%。与上年对比减少 39.16 万,下降 10.82 %,主要原因财政压缩项目经费,相应减少项目经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出273.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.73%。主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、 差旅费等日常支出。

 2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出22.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于单位养老保险缴纳。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出14.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于在职人员基本医疗保险、医疗费及工伤生育保险费缴费。

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出12.70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.53万元,支出决算为2.02万元,完成预算的79.84%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为1.70万元,完成预算的85.00%;公务接待费支出决算为0.31万元,完成预算的58.49%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.1万元,下降4.72%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元,下降4.49%;公务接待费支出决算减少0.03万元,增长/下降8.82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因厉行节约

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.70万元,占84.49%;公务接待费支出0.31万元,占15.51%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.70万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.70万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于与本单位工作相关所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.31万元。其中:

国内接待费支出0.31万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次60人(其中:外事接待人次0人)。主要用于     相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团丽江市委员会部门2018年机关运行经费支出21.43万元,与上年对比减少12.64万元,主要原因为公车改革车辆减少及人员减少。部门机关运行经费主要用于日常运行所发生的办公费、印刷费、水电费、 差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,中国共产主义青年团丽江市委员会部门资产总额1,337.05万元,其中,流动资产72.90万元,固定资产280.44万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程983.71万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少15.79万元,其中;流动资产减少17.26元,固定资产增加 1.47 万元,对外投资及有价证券增加(减少).00万元,在建工程增加(减少)0.00万元,无形资产增加(减少)0.00万元,其他资产增加(减少)0.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

1337.05

72.90

280.44

113.58

19.7

 

147.16

 

983.71

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元,政府购服务支出0万元,予中小企业合同金额0万元,政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

1.2018年,中国共产主义青年团丽江市委员会 项目共计2个,项目名称

1)预防青少年违法犯罪

2)青少年培训展演

项目基本情况 项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况项目绩效实现情况项目绩效指标完成情况 绩效目标未完成原因和下一步改进措施绩效自评结果 结果公开情况和应用打算绩效自评工作的经验、问题和建议详见附表10-附表12

  无其他需说明的问题。

     (二)部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称

1)青少年违法犯罪

2)青少年培训展演

 2.部门基本情况

      1)部门概况

 根据《中共丽江市委机构编制办公室关于修订共青团丽江市委员会主要职责内设机构和人员编制方案的通知》(丽编办〔201816号),共青团丽江市委主要履行以下职能:

一是行使市委赋予的领导全市共青团工作、领导全市青联、学联和少先队工作的职权,对全市青少年社团组织进行指导和管理。

二是贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策;参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策;对全市青少年活动阵地、服务机构的建设和青少年事务进行规划和管理;

三是协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。

四是调查全市青少年思想动态和青年工作状况,研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,为党和政府决策提供依据。协助政府教育和管理全市大、中、小学学生,维护学校的稳定和社会安定团结。

五是组织和带领全市团员、青年在经济建设做发挥生力军和突击队作用,完成市委、市政府和团省委部署的以青年为主体的各项任务,参与民主管理和民主监督。

六是归口管理全市青年统战、青少年外事和市内外青少年交流工作。

七是负责全市团组织建设,加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导;协助党组织推荐和输送优秀青年干部;指导全市青少年教育培训工作。

八是承办市委、市政府和上级机关交办的其他工作。

(2)部门绩效目标的设立情况

共青团职责内各项工作。2018年4月前召开团市委三届二次全会;2018年利用清明祭英烈、学雷锋月、植树节、五一劳动节、五四青年节、七一建党节、国庆节、敬老月、志愿服务月等重要节点,全年组织青少年开展不少于25活动2018年7月30日前完成133名西部计划地方项目志愿者和63名西部计划全国项目志愿者招募工作;2018年11月前成立丽江市学生联合会并召开市学联第一次代表大会;2018年12月前组织不少于120人开展青年马克思主义培训)。

预防青少年违法犯罪项目。(2018年内建设一面预青文化墙、支持青少年社会组织开展预青活动不少于10场、支持1到2所基层学校推进预青工作、召开全市预青工作会议)。

 (3)部门整体收支情况

部门预算批复收支情况:根据《丽江市财政关于下达2018年部门预算批复的通知》(丽财行〔20181号),2018年我单位部门预算支出总计268.96万元,其中:基本支出190.20万元,项目支出28万元。

部门预算执行情况:2018年我部门预算支出总计269.94万元,其中:基本支出208.13万元,项目支出61.81万元。部门预算批复及年中调整追加的项目全部执行完成,支出执行率达到100%。

4)部门预算管理制度建设情况

为不断加强共青团项目资金申报安排的管理,切实做到项目申报规范,申报程序公开、透明,项目安排、资金分配决策科学、民主。经过实践摸索,我们逐步建立了一套行之有效的项目资金管理机制,项目资金申报、审核、安排决策规范。

近年来,结合项目安排情况,我制定了《专项资金使用管理办法》,做到相关项目支出有法可依,专款专用,确保资金运行安全。

 3.绩效自评工作情况

 (1)绩效自评目的

开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要内容,实施科学的财政支出绩效自评,建立健全财政支出评价标准、

评价体系,是提高财政支出绩效管理的有效方

开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率,充分发挥财政资金效益;

开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度,科学反映项目产出水平。

(3)自评指标体系(本部分为报告核心内容)

自评指标体系包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、单位职能目标完成情况、履职效益。

(4)自评组织过程

前期准备

一是接到《丽江市财政局关于开展2019年度绩效自评工作的通知》后,组织团市委相关室召开了绩效自评专题会议,安排部署有关事宜;二是收集各室填报绩效自评报告及有关材料。

组织实施

一是成立绩效自评小组二是收集资料并审核;三是分析收集的资料并形成自评结论;四是撰写自评报告;五是上报自评报告并建立相关档案。

  4.评价情况分析及综合评价结论

  (1)投入情况分析

目标设定

部门设立的绩效目标符合国家相关法律法规的要求,符合部门“三定”方案确定的职责以及部门制定的中长期实施规划绩效目标合理、明确。

预算配置

单位2018年度在职人员控制率100%。单位“三公”经费2.53万元,较上年缩减3%“三公”经费控制率为100%。政府采购。

(2)过程情况分析

预算管理情况。

预算管理情况较好。单位执行国家《预算法》、《会计法》、《政府会计准则》、《行政单位会计制度》等规定,并结合单位情况制定了《共青团丽江市委员会财务管理制度》,单位内控制度完整,包含了预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面。单位相关管理制度总体上得到有效执行,基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定,符合预算批复的用途;重大项目支出按规定经过评估论证;各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续;资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位已按照规定时限和内容公开2018年度预、决算信息(公开网址:http://lj.yn.qnzs.youth.cn/wsgqt/index/show/id/363235);单位财务核算信息及预、决算编制所依据的的会计基础信息准确、完整。

资产管理情况。

  贯彻执行《云南省国有资产管理办法》以及行政单位财务规定中的资产管理制度,并结合单位情况制定了团市委资产管理实施细则,通过“行政事业单位资产管理信息系统”进行资产日常管理。单位资产管理制度总体上得到有效执行,单位固定资产账实相符,资产保存完整、资产配置合理。单位2018年末固定资产总额84.31万元,固定资产利用率为100%。

(3)产出情况分析

2018年度团市委会议、活动完成率100%;西部计划志愿者招募完成计划指标并达到预计效果,完成情况100%;培训人数超出计划规模,完成情况达100%。

(4)效果情况分析

所开展工作均围绕主责主业,充分服务青少年成长成才和发展需求,青少年发展需求满足度达95%,取得了良好的社会效益。

通过自评,大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标,项目实施效果明显,达到预期要求,提高了资金的使用效益,个别项目绩效指标有待改善2018部门整体支出自评得分为99分,自评结果为优秀

5. 存在的问题和整改情况

需进一步抓好支出进度管理,充分发挥财政资金效益,使财政资金能够高效、高质地用于共青团工作,提高共青团服务丽江经济、社会发展的能力。

 

6. 绩效自评结果应用

1)评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时,根据绩效自评情况,不断补充完善绩效评价指标      

2建立团市委整改机制认真落实整改意见,总结完善制度办法,合理调整资源配置的积极作用不断提高单位预算绩效管理水平,并及时向市财政局报送整改情况

3)严格按照要求,于610日前,将团市委部门整体支出绩效自评报告通过“网上共青团.丽江门户网站向社会公开,接受社会监督。

4)建立团市委绩效管理问责制度:按照“花钱必问效,无效必问责”机制,加强单位项目绩效的监督检查,对出现违规违纪责任人进行问责。

7. 主要经验及做法

项目资金由专人管理,专款专用,对项目实施情况进行严格监督检查。

  8.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)

五、其他重要事项情况说明

 无其他重要事项情况说明

 

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

监督索引号53070000971201111