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索引号
11533200k/2019-00326
信息分类
绩效评估
发布机构
丽江市人民政府扶贫开发办公室
发布日期
2019-06-11
文号
信息名称
丽江市扶贫办2018年绩效自评报告

丽江市扶贫办2018年绩效自评报告

丽江市人民政府扶贫开发办公室

2018年部门整体支出绩效自评报告

 

   一、部门基本情况

(一)部门概况

1.部门职能

根据《丽江市人民政府扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制的规定的通知》丽办字〔201951号,丽江市扶贫办主要履行以下职能:

(一)贯彻执行国家、省、市扶贫开发方针政策,指导和协调全市脱贫攻坚工作,发挥好脱贫攻坚参谋部、作战部、督战队作用。

(二)研究拟定全市扶贫开发政策措施,制定全市脱贫攻坚规划,编制脱贫攻坚工作方案。

(三)负责开展扶贫开发工作业务培训,指导各县(区)深入开展贫困对象精准识别和退出、完善信息资料、规范档案管理、强化扶贫大数据系统管理。

(四)加强扶贫项目监管,对各县(区)扶贫项目进度、成效进行有效监管。

(五)加强与行业部门和挂联单位的协调联系,扎实抓好行业扶贫,挂包帮定点扶贫和社会扶贫工作。

(六)指导协调连片特困区域发展与脱贫攻坚规划的实施,做好外资扶贫、沪滇协作项目。

(七)制定精准扶贫脱贫、行业扶贫协作、社会扶贫动员、扶贫项目管理、考核问责激励等办法措施,为精准脱贫提供机制保障。

(八)组织开展对全市脱贫攻坚的专项检查,对各县(区)党委、政府扶贫开发工作成效进行考核。

(九)负责落实市委、市政府和市扶贫开发领导小组决定和市扶贫开发领导小组日常事务

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

   2.部门机构设置和在职人员情况

根据上述职能职责,丽江市扶贫办设综合科、政策法规科、社会扶贫科行业扶贫科、规划财务科、信息数据科、督查考评科、挂钩联席办 8个科室(正科级)。丽江市人民政府扶贫开发办公室机关行政编制15名。设主任1名(市政府副秘书长、正处级),副主任 5名(副处级);正科级领导职数8名,副科级领导职数1名。现实有人数18人,其中处级领导职数5人(13副和1调研员)实有5人。社会购买服务驾驶员岗2名,公益性岗位2名,现实有总人数22人。

(二)部门绩效目标的设立情况

1.完成年度脱贫目标(2018年完成933436860人脱贫,贫困发生率从8.96%下降为5.01%。)

2.根据部门职责,市扶贫办从职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等五个方面设置了部门整体支出绩效目标,履职绩效目标分解为易地扶贫搬迁、产业扶贫、社会帮扶项目、深度贫困村脱贫攻坚、加强业务培训、财政扶贫资金的监管、社会保障兜底扶贫、健全健康扶贫措施、督查考评等方面

(三)部门整体收支情况

1.部门预算批复收支情况:根据《丽江市财政局关于2018年扶贫办预算的批复》2018年追加预算2018年市扶贫办部门预算支出总计665.16万元,其中:基本支出359.7万元,项目支出305.46万元。

2.部门预算执行情况:2018年市扶贫办部门预算支出总计665.16万元,其中:基本支出359.7万元,项目支出305.46万元。部门预算批复及年中调整追加的项目全部执行完成,支出执行率达到100%

(四)部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等国家法律法规及相关文件制度规定外,根据单位实际情况还制定完善了扶贫办按政策、内部管理、人员管理、财务管理等分类详细的各类规章制度试行办法,逐步完善单位的各项管理制度。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要内容,实施科学的财政支出绩效自评,建立健全财政支出评价标准、

评价体系,是提高财政支出绩效管理的有效方法。

  1.开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率,充分发挥财政资金效益;

2.开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度,科学反映项目产出水平。

(二)自评指标体系(具体格式见附件1-3

(三)自评组织过程

1.前期准备:成立单位绩效自评工作小组。

2.组织实施:由涉及科室提供相关资料,绩效自评工作小组根据所提供资料对绩效评价指标按评分标准打分。

三、评价情况分析及综合评价结论

按照部门预算编制相关要求,按时完成基本支出、项目支出报送工作。预算编制准确。顺利通过人大对部门预算的审核并通过财政部门下达了预算批复。部门整体绩效目标编制完整、合理,项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入(利息收入)上缴财政国库。严格执行三公经费预算。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作,上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好,在本年度内未出现廉政风险。

四:存在的问题和整改情况

 本次部门整体支出绩效自评,自评分95,自评结果优。由于是边学习边实施,存在预算绩效申报时,编制的绩效目标不具体,部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

针对上述问题,在今后的预算绩效申报时,在财政部门的指导下,将全年工作任务细化分解为具体的工作目标,并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用

本单位资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出按规定支付,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、虚列支出等情况。本单位2018年度预算财政信息已按要求在网上公开,基础数据信息和会计信息资料真实、完整,基础数据信息和汇集信息资料准确

六、主要经验及做法

一是预算配置科学。我办预算执行时严格执行相关财务管理办法及差旅费管理标准,确保资产使用。基本支出在日常工作中,确保基本支出的日常合理运作。做好市委、市政府交办的各项事务,确保重点支出遵循科学化、合理化安排。以中央八项规定和我省相关规定,严禁挥霍公款,铺张浪费现象。二是预算执行有效。严格遵守国家及上级的有关财经法律、法规、规章、制度做好年终结算的结转结余。严格按照我市的各项相关规定,对各项项目的预算和支出作出合理、科学的安排和组织。项目资金专款专用,提高我办工作效益。三是预算管理规范。严格执行中央八项规定,改进工作作风,加强管理,健全规范各种规章制度。做到及时、准确、完整公开我办预算信息。资产管理把具体工作做实做细做好,做到不漏报、不瞒报、不重报,做到账账相符,资产账与实物达到账物相符。

七、其他需说明的情况

市扶贫办因脱贫攻坚工作的需要,2018年在各行业部门中新抽调工作人员20人,充实市扶贫办的工作力量,由于扶贫办工作人员的增加,加大了三公经费的开支,为保证市扶贫办的工作运转,如期完成脱贫攻坚任务,增加了2019年的预算,我办将厉行节约,严格执行相关财务管理办法及差旅费管理标准,合理支出相关费用。

八、部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成

我办于20192月成立了部门预算绩效评价工作领导小组,领导小组组长由市扶贫办主任袁兴发同志担任。副组长由市扶贫办分管财务的张凤勋同志和分管办公室的王永革同志担任,成员由市扶贫办产业金融科、综合科、挂钩联席办、社会扶贫帮扶科、行业扶贫科、政策法规科、项目规划科、信息数据科、督查考评科负责同志担任。领导小组下设办公室,办公室设在产业金融科,产业金融科负责人任尚林任办公室主任,综合科负责人宋德逻和挂钩联席办负责人松丽琼任副主任,牵头落实本部门预算绩效评价具体工作。