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索引号
11533200k/2019-00324
信息分类
绩效评估
发布机构
丽江市财政局
发布日期
2019-06-11
文号
信息名称
丽江市人大2018年绩效自评报告

丽江市人大2018年绩效自评报告

丽江市人大2018年部门整体支出绩效

自评报告

 

   一、部门基本情况

(一)部门概况

丽江市人民代表大会常务委员会主要履行以下职能: 丽江市人民代表大会常务委员会是本级人民代表大会的常设机关,由本级人民代表大会在代表中选举产生,每届任期同本级人民代表大会每届任期相同,对本级人民代表大会负责并报告工作。其主要职责为:在市人民代表大会闭会期间由其依照国家宪法、法律、地方组织法和其他规定进行工作。 
       2.部门机构设置和在职人员情况

 丽江市人民代表大会常务委员会设置 2个专门委员会(法制委员会、财政经济委员会)、办公室、研究室及 8个工作委员会(法制工作委员会、内务司法工作委员会、预算工作委员会、选举联络工作委员会、教科文卫工作委员会、农业农村工作委员会、民族宗教华侨工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会)。除办公室下设秘书一科、秘书二科、综合科、行政科、人事老干信访科外,其余 11个机构均下设综合科。2018年末编制人数为55人,实有在职人数为63人。

(二)部门绩效目标的设立情况

1、突出立法重点,提高立法水平。科学编制立法项目计划规划,制定2019年立法计划和编制2018-2022年立法规划,加强对立法工作的统筹安排,积极配合省人大常委会做好《云南省纳西族东巴文化保护条例》修订前期工作,启动《丽江市城市生活垃圾分类管理条例》的制定工作,扎实推进立法专家库制度的落实,制定出台《丽江市人民代表大会常务委员会地方性法规立项办法》。加大规范性文件备案审查力度。认真落实《丽江市规章和规范性文件备案审查衔接联动机制的实施意见》,加强对玉龙、宁蒗两个民族自治地方的立法工作指导,提高两县民族立法水平。

2、服务发展大局,增强监督实效。开展“环保世纪行”活动,推进法治宣传教育,积极探索更加有效的方式方法,综合运用执法检查、听取审议专项工作报告、专题调研、工作评议等多种监督方式,不断强化对“一府一委两院”的工作监督、法律监督。整合监督力量,与县(区)人大上下联动开展监督,形成监督合力。坚持在听取审议专项工作报告前,组织调研组围绕相关议题深入调研,抓住突出问题,增强审议的针对性。加强对常委会会议审议意见、调研报告和执法检查报告指出问题处理意见落实情况的跟踪督办,推动相关工作措施落实到位。

3、依法行权,进一步行使好决定权和任免权。抓住全局性、长远性、根本性的问题,找准行使重大事项决定权与促进改革发展的结合点,适时作出决议决定,推动中央、省委、市委重大决策部署落实落地进一步健全完善《丽江市人大及其常委会宪法宣誓程序》,全面落实宪法宣誓制度

4、开拓创新,着力发挥好代表作用。密切联系人大代表。全面落实常委会组成人员联系代表、代表联系人民群众的“双联系”机制,加强对代表建议办理工作的督促检查和网上公开,促进人民群众关心关注的问题得到较好解决。认真制定届内培训规划和年度专题培训计划,举办以提高代表履职能力为内容的代表学习培训班,组织开展新任代表认真学习党的十九大精神以及有关法律法规和人大工作知识,提高代表为民代言意识和履职能力。

5、与时俱进,不断加强自身建设。加强思想建设,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。加强作风建设,树立市人大及其常委会为民代言、依法履职的良好形象。加强队伍建设,提高履职能力

(三)部门整体收支情况

1.部门预算批复收支情况:根据《丽江市财政关于下达2018年部门预算的批复》(丽财行【20181号)2018年我部门预算支出总计 1805.74万元,其中:基本支出1805.74万元,支出安排情况为:一般公共服务支出金额为1538.53万元,社会保障和就业支出金额为119.08万元,医疗卫生与计划生育支出79.39万元,住房保障支出金额为68.74万元。

2.部门预算执行情况:2018年我部门预算支出总计1805.74 万元,其中:基本支出 1288.74万元,项目支出 517万元。部门预算批复及年中调整追加的项目全部执行完成,支出执行率达到100%。

(四)部门预算管理制度建设情况

我部门编制 2018年部门预算单位共 1个,即丽江市人民代表大会常务委员会办公室。其中:财政全供给单位 1个;无部分供给单位;无特殊供给单位;无自收自支单位。财政全供给单位中行政单位 1个;无参公管理事业单位;无非参公管理事业单位

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要内容,实施科学的财政支出绩效自评,建立健全财政支出评价标准、

评价体系,是提高财政支出绩效管理的有效方

  1.开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率,充分发挥财政资金效益;

2.开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度,科学反映项目产出水平。

(二)自评指标体系

   见评分表(附件1-3

(三)自评组织过程

1.前期准备

接到财政局印发丽江市市级部门财政预算绩效管理暂行办法的通知后,组织丽江市人民代表大会常务委员相关室(单位)召开了绩效自评专题会议,安排部署有关事宜;收集各室(单位)填报绩效自评报告及有关材料。

2.组织实施

成立绩效自评小组制定自评实施方案,下发自评通知;收集资料并审核分析收集的资料并形成自评结论撰写自评报告上报自评报告并建立相关档案

三、评价情况分析及综合评价结论

(一)投入情况

1.目标设定

部门设立的绩效目标符合国家相关法律法规的要求,符合部门“三定”方案确定的职责以及部门制定的中长期实施规划绩效目标合理、明确。

2.预算配置

单位2018年度在职人员控制率100%。单位“三公”经费 23.86万元,较上年增长1.88%“三公”经费控制率为100%。

(二)过程情况

1.预算管理情况。

预算管理情况较好。单位执行国家《预算法》、《会计法》、《政府会计准则》、《行政单位会计制度》等规定,并结合单位情况制定了《丽江市人大常委会机关财务管理制度》及《丽江市人大常委会机关公务接待管理制度》单位内控制度完整,包含了预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面。单位相关管理制度总体上得到有效执行,基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定,符合预算批复的用途;重大项目支出按规定经过评估论证;各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续;资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位已按照规定时限和内容公开2018年度预、决算信息;单位财务核算信息及预、决算编制所依据的的会计基础信息准确、完整。

2.资产管理情况

贯彻执行《云南省国有资产管理办法》以及行政单位财务规定中的资产管理制度,通过“行政事业单位资产管理信息系统”进行资产日常管理。单位资产管理制度总体上得到有效执行,年度内资产购置业务的采购审批手续完整,单位固定资产账实相符,资产保存完整、资产配置合理。单位2018年末固定资产总额5,56万元,固定资产利用率为70%

(三)产出情况

根据《评分表》中“产出-单位职责履行”指标完成情况对产出做如下总结   

1.为满足本单位制定的预期单位绩效目标,提高人大代表履职能力,提升人大代表知识素养,2018年共组织开展3次培训活动,其中参加培训人员达285人,活动圆满开展,最终考核结果优异,培训合格率达到90%以上。

2、为提高职员工作效率,对日常工作完成准确度进行测评,提高工作完成准确率;评分标准:大于90%得10分;90%-80%得5分;80%-70%得2分;低于70%不得分;执行情况为:日常工作完成准确率达到90%以上。

3、为深化立法调研,探索立法制度创新,高统一审议质量,完善人大代表参与立法机制,拓宽人大代表参与立法渠道;2018年开展各项调研活动,分析存在问题,及时总结经验,改进管理措施,提高管理水平,使调研完成率高达90%,为丽江市财政预算决策提供有力依据。

   (四)效果情况

通过自评,大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标,项目实施效果明显,达到预期要求,提高了资金的使用效益,个别项目绩效指标有待改善2018部门整体支出自评得分为87分,自评结果为良好

四、存在的问题和整改情况

 存在的问题:

1、人员控制率较低

2、固定资产利用率较低

3、绩效目标与项目资金量匹配度较低

整改情况:

1、规范和优化工作流程。规范流程,减少工作的随意性,防范职务和廉政风险;优化流程,简化办事程序,按规定公开信息,提高工作效能效率。

2绩效目标需经过充分调查研究、论证和合理测算,充分考虑其在现实条件下的可操作性。

2、合理制定绩效目标,做好资金预算,确保绩效目标与项目资金量相互匹配。

 

五、绩效自评结果应用

评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时,根据绩效自评情况,不断补充完善绩效评价指标      

建立部门整改机制认真落实整改意见,总结完善制度办法,合理调整资源配置的积极作用不断提高预算绩效管理水平,并及时向市财政局报送整改情况

610日前,将部门整体支出绩效自评报告通过门户网站向社会公开,接受社会监督。

建立绩效管理问责制度:按照“花钱必问效,无效必问责”机制,加强项目绩效的监督检查,对出现违规违纪责任人进行问责。

 

六、主要经验及做法

(一)完善预算编报程序。在年初预算编报时,细化经费,完善信息,制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

(二)严格预算执行。在整个预算期内,严格按照年初制定的绩效目标,有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。                                                

(三)建立部门整改机制。针对绩效自评中存在的问题,积极建立整改机制,及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,进一步合理配置资源,完善项目管理办法,切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

 

七、部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构

组长:杨建福

组员:和英  杨蒙丽  赵春煜  赵跃琼