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索引号
11533200k/2019-00321
信息分类
绩效评估
发布机构
丽江市水利局
发布日期
2019-06-11
文号
信息名称
丽江市水务局2018年绩效自评报告

丽江市水务局2018年绩效自评报告

丽江市水务局2018年部门整体支出绩效

自评报告

 

   一、部门基本情况

(一)部门概况

1.部门职能

丽江市水务局单位性质:机关法人,法定代表人陈彪,组织机构代码证号01527281-8,办公地址位于丽江市古城区福慧路319号。主要职能是:拟定水利工作发展战略中长期规划及年度计划,起草有关水行政管理的地方性法规、政府规章并组织实施;负责保障水资源的合理开发利用;组织编制水资源的综合规划、城乡供水发展规划、防汛抗旱规划、水资源保护规划、水土保持规划和有关专业规划,并监督实施;负责防治水旱灾害,承担丽江市防汛抗旱指挥部的具体工作;负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导重要江河、湖泊及河口滩涂的治理和开发;负责水生态文明建设工作指导、协调、监督和管理;负责水利行业安全生产工作和水利工程质量管理工作;负责节约用水工作;指导农村水利工作;负责防治水土流失及治理工作;负责水行政监察执法和水行政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼和应诉工作;按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施;承办丽江市委、市政府交办的其他事项。行政审批项目,以丽江市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

   2.部门机构设置和在职人员情况

根据上述职责,丽江市水务局机关内设机构有办公室、规划计划科、财务监察审计科、水政水资源科、金沙江水电站开发水事务管理科、水政监察支队、坝区水资源调配管理办公室、水土保持科、安全监督科、水利投融资管理办公室、防汛抗旱指挥部办公室、水利水电工程质量与安全监督站、水电管理站、水利管理站、水土保持生态环境监测站、河长制办公室。

丽江市水务局人员编制59名,其中:机关暂定公务员编制26名,行政工勤编制3人,参加公务员管理单位编制8人,事业编制22人。截至20181231日实有在职人员45名,其中:机关公务员实际在职人员24人,行政工勤人员实际在职3人,参加公务员管理单位实际在职7人,事业实际在职人员11人。我局2018年新增事业人员编制11名。其中:根据丽编办【2017】82文成立文海水库管理所,增加事业人员编制5名,丽编办【2017】101文成立金沙江龙蟠提水工程管理局,增加事业人员编制4名。丽编办【2017】101号文批复河长制工作站事业人员编制2名。

(二)部门绩效目标的设立情况

根据年初预算申报时DBCS系统中申报的部门绩效目标,结合年初的部门工作计划以及和省水利厅签订的目标责任书,我局整体支出绩效目标如下:

1.完成水利建设投资22亿元;

2.完成高效节水灌溉面积1.6万亩以上;

3.完成水土流失治理面积208平方公里以上;

4.巩固提升农村饮水安全人口10万人以上;

5.建设山区“五小水利”1.04万件以上;

6.征收水资源费502万元以上,征收的水资源费60%用于水资源管理、节约、保护;

7.蓄水库容2.5亿立方米以上;

8.社会公众或服务对象满意度:满意率达到90%以上。

(三)部门整体收支情况

1.部门预算批复收支情况:根据《关于丽江市水务局2018年部门预算批复的通知》(丽财农20181号),2018年我局部门预算支出总计865.55万元,其中:基本支出777.55万元,项目支出88万元。

2.部门预算执行情况:2018年我局部门预算支出总计1458.14万元,其中:基本支出887.54万元,项目支出570.60万元。部门预算批复及年中调整追加的项目大部分执行完成,支出执行率达到86.11%。

(四)部门预算管理制度建设情况

1.为不断加强水利项目资金申报安排的管理,切实做到项目申报规范,申报程序公开、透明,项目安排、资金分配决策科学、民主。经过多年实践摸索,我们逐步建立了一套行之有效的水利项目申报、审核、安排决策机制。

2.近年来,结合各级对项目资金使用管理相关规定,我局修定印发了《丽江市水务局财会管理制度》,依法依规加强项目资金管理,确保资金运行安全,确保机关经费合规合理使用。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要内容,实施科学的财政支出绩效自评,建立健全财政支出评价标准、

评价体系,是提高财政支出绩效管理的有效方法。

  1.开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率,充分发挥财政资金效益;

2.开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度,科学反映项目产出水平。

(二)自评指标体系

   见评分表(附件1-3)

(三)自评组织过程

1.前期准备

一是接到《丽江市财政局关于开展2019年度绩效自评工作的通知》后,组织我局相关科室召开了绩效自评专题会议,安排部署有关事宜;二是收集各科室填报绩效自评报告及有关材料。

2.组织实施

一是成立绩效自评小组;二是制定自评实施方案,下发自评通知;三是收集资料并审核;四是分析收集的资料并形成自评结论;五是撰写自评报告;六是上报自评报告并建立相关档案。

三、评价情况分析及综合评价结论

(一)投入情况

1.目标设定

部门设立的绩效目标符合国家相关法律法规的要求,符合部门“三定”方案确定的职责以及部门制定的中长期实施规划,绩效目标合理、明确。

2.预算配置

单位2018年度在职人员控制率100%。单位“三公”经费12.8万元 “三公”经费控制率为100%。政府采购执行率为100%。

(二)过程情况

1.预算管理情况。

预算管理情况较好。单位执行国家《预算法》、《会计法》、《政府会计准则》、《行政单位会计制度》等规定,并结合单位情况制定了《丽江市水务局财会管理制度》,单位内控制度完整,包含了预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面。单位相关管理制度总体上得到有效执行,基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定,符合预算批复的用途;重大项目支出按规定经过评估论证;各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续;资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位已按照规定时限和内容公开2018年度预、决算信息(公开网址:http://xxgk.lijiang.gov.cn/zfxxgkml/201903/t20190326_848991.html)单位财务核算信息及预、决算编制所依据的的会计基础信息准确、完整。

2.资产管理情况。

贯彻执行《云南省国有资产管理办法》以及行政单位财务规定中的资产管理制度,通过“行政事业单位资产管理信息系统”进行资产日常管理。单位资产管理制度总体上得到有效执行,年度内资产购置业务的采购审批手续完整,单位2018年末固定资产总额444.02万元。

(三)产出情况

水利保障方面:一是2018年完成水利投资23.77亿元,完成年度任务22亿元的108%。二是通过市县共同努力,务坪水库至石龙坝片区连通工程、小坪水库引蓄灌溉工程和马鹿水库工程顺利开工建设。三是项目前期工作取得新进展。扎实有效地推进南瓜坪、宁利、金沙江龙蟠提水、架子桥、小长坪、闷龙河、左罗河、青龙湖、雪花河、老君山引水、蒿枝地、席草地、楚夺河、宜底、老鹰崖、木楂拉、木底菁水库引水至温泉村委会工程、黑白水河引水丽江坝水生态修复等重点水利项目的前期工作。

水资源管理和水生态文明建设方面:一是落实最严格水资源管理各项任务成效显著,完成2017年水资源管理年报和水资源公报编制工作,完成省级对我市2017年实行最严格水资源管理制度考核和玉龙县、古城区、永胜县三县最严格水资源管理制度示范县的检查验收工作。二是对我市辖区内入河排污口和列入监测的11个重点排污口进行了专项排查检查。三是建立并完成了县(区)饮用水源分级管理保护名录和重点饮用水源地确界立碑工作,对列入考核的8个县级以上集中式饮用水水源地和38个水功能区实施了监测,切实加强了县级以上重点饮用水源地和重点水功能区的水质监测。四是严格依法依规征收水资源费562万元,完成2018年水资源费征收任务的112%。五是按照2018年度取水用水计划,开展了我市节水型单位、学校、企业、小区的创建工作和上报工作;完成中型灌区名录、渠首取水计量基本信息核实和国控点二期监测工作采点踏勘工作。依法深化地下水资源管理,丽江城区已封填深水井605口,私挖滥采地下水得到有效遏制。丽江坝区水生态环境得到不断改善。

农村水利发展方面:一是完成12.43万农村人口饮水安全巩固提升任务。二是建设1.08万件山区“五小水利”工程。三是完成1.74万亩高效节水建设任务。四是完成中低产田地改造11.5万亩。

防灾减灾能力方面:一是初步建成5个县(区)山洪灾害监测预警系统和群策群防体系,中小型水库无一垮坝,重要堤防无一决堤,库塘蓄水连创历史新高。二是完成2018年全市库塘蓄水量已达2.66亿立方米,完成年度计划的106%。三是成功应对和处置“山竹”强台风。面对金沙江“11.03”白格堰塞湖洪灾汛情,在省委、省政府和市委、市政府的坚强领导下,在省、市有关部门的指导帮助下,在社会各界的关心支持下,周密部署,建立完善防范应急工作领导体系,启动了防汛抗旱和防灾减灾两个Ⅰ级响应。全市上下众志成城、严阵以对、严密部署、昼夜奋战,转移安置群众17613人(集中安置7547人、分散安置10066人),实现了人员零伤亡,取得了抢险应急处置工作的胜利。灾情发生后,按照市委、市政府的要求,及时梳理确定灾后水利基础设施恢复重建计划,2018年11月21日由市政府领导带队到省水利厅进行汇报,请求给予帮助解决水利基础设施后续恢复重建玉龙县塔城至龙蟠江堤护岸工程、泵站、沟渠水毁工程资金394755.5万元,省水利厅已将项目计划上报水利部,并表示将尽最大努力给予支持。

防治水土流失方面:水土保持工作卓有成效,完成年度新增水土流失治理面积235平方公里。

(四)效果情况

经济效益方面:一是万元GDP用水量较2015年下降15.12%。二是万元工业增加值用水量下降26.86%。三是农业灌溉用水有效利用系数达到0.513。

社会效益方面:一是无质量事故和较大生产安全事故发生。二是水政执法监察不断加强,共对6件水事违法案件进行立案调查处理;调解水事纠纷3件,调处率100%,2018年全市没有发生一起因水事矛盾纠纷而引发的重大群体性事件。开展河湖执法专项行动。共开展执法检查260次,其中河湖执法检查86次,出动执法人员820人次,发现违法行为138次,现场制止33次,发放责令停止违法行为通知书105份,其中责令停止侵占河道、影响行洪安全18起,河道非法采砂87起。用挖机破坏性的拆除非法采砂船舶、采砂机械和设备15起,停止砂场生产13处,清除砂堆15堆,立案调查非法采砂4起和2起涉水违法行为,目前非法采砂点、侵占河道和影响行洪安全的违法行为已经全部清理完成。

生态效益方面:一是重要江河湖泊水功能区(双指标)水质达标89.50%。二是年度用水总量实际值控制在年度目标值7.83亿立方米内,实际用水总量6.0634亿立方米。

社会公众或服务对象满意度方面在95%以上。

通过自评,大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标,项目实施效果明显,达到预期要求,提高了资金的使用效益,个别项目绩效指标有待改善。2018年部门整体支出自评得分为94分,自评结果为优。

四、存在的问题和整改情况

针对本次评价发现的问题,我局结合内控体系建设和财务管理新要求,进一步建立健全财务管理制度,严格按照国家财经纪律和相关法律法规加强对我局财政资金管理,并严格按照相关国有资产管理制度规定对我局固定资产处置中存在的问题进行整改。

五、绩效自评结果应用

绩效评价结果的运用是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键,也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。我局高度重视整体支出绩效评价结果的应用,通过采用多种方式运用绩效评价结果,并将其转化为提高预算资金使用绩效的具体行动,当作加强财政支出管理的抓手,合理配置公共资源的标尺,优化财政支出结构的手段,强化资金管理和使用。

(一)评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时,根据绩效自评情况,不断补充完善绩效评价指标。      

(二)建立部门整改机制,认真落实整改意见,总结完善制度办法,合理调整资源配置的积极作用,不断提高预算绩效管理水平,并及时向市财政局报送整改情况。

(三)6月10日前,将部门整体支出绩效自评报告通过门户网站向社会公开,接受社会监督。

(四)建立绩效管理问责制度:按照“花钱必问效,无效必问责”机制,加强项目绩效的监督检查,对出现违规违纪责任人进行问责。

六、主要经验及做法

(一)完善制度,规范管理

我局强化了全过程绩效管理,将预算绩效管理贯穿于预算编制、预算执行、决算的各个环节,包括绩效目标编制、绩效跟踪、绩效评价等。预算执行过程中,围绕预期绩效目标,对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪,及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。

(二)运用评价结果,提高资金效益

将绩效因素作为预算安排的重要依据,绩效因素分配资金占比达20%以上,协调推动局机关各科室在安排项目时,同步下达绩效目标,将绩效管理贯穿于项目申报、安排、实施和监督全过程。

认真贯彻落实绩效管理有关要求,将绩效与预算决策之间建立起关系,实现绩效评价结果有效运用,形成“绩效预算分配,使用结果评价,下年度绩效预算分配”的绩效预算约束机制,使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域,切实提高资金使用效益。

七、其他需说明的情况

无。

八、部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成

为了顺利推进部门自评工作,我局根据《丽江市财政局关于开展2019年度自评工作的通知》丽财绩【2019】1号要求,成立自评工作组,由我局财务室牵头,组织各相关科、室以开展绩效自评工作。

我局成立了绩效评价工作领导小组,组长由分管财务领导担任,副组长办公室主任担任,领导小组下设办公室,抽调各科室负责人为办公室成员。