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索引号
11533200k/2019-00186
信息分类
部门预算
发布机构
丽江市财政局
发布日期
2019-03-26
文号
信息名称
丽江市委宣传部2019年预算公开

丽江市委宣传部2019年预算公开

  监督索引号53070000921100000

  丽江市委宣传部2019年预算公开

  目录

  第一部分 中国共产党丽江市委员会宣传部2019年部门预算编制说明

  第二部分 中国共产党丽江市委员会宣传部2019年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 中国共产党丽江市委员会宣传部2019年部门预算批复的通知及附表

  第四部分 中国共产党丽江市委员会宣传部2019年部门预算表

  一、部门财务收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、部门财政拨款收支总体情况表

  五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

  六、部门基本支出情况表

  七、部门政府性基金预算支出情况表

  八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

  十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

  十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

  十二、市对下转移支付绩效目标表

  十三、部门政府采购情况表

  

  中国共产党丽江市委员会宣传部2019年部门

  预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  (一)贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策,督促检查落实情况,按照中宣部和省委宣传部的要求,结合市委、市政府的中心工作,研究制定和部署全市宣传工作。指导市直宣口单位和市辖县(区)党委宣传部制定政策、法规。按照中宣部和省委宣传部统一工作部署,协调市直宣口各部门之间的关系。

  (二)负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作;负责全市哲学社会科学的规划和管理工作;归口管理市社联(市委讲师团),对其工作实施方针、政策的指导。

  (三)负责引导社会舆论,管理市直各新闻、出版单位的工作。

  (四)指导全市精神产品的生产,组织实施精神产品生产的“五个一工程”。对市文化局(市新闻出版局、版权局)、市文联的工作实施方针、政策的指导。承担市“扫黄打非”领导小组办公室工作。

  (五)负责规划、部署全市性的思想政治工作任务。会同有关部门做好党员教育工作,负责编写党员教育教材。承担市委思想政治工作领导小组办公室工作。领导市思想政治工作研究会。

  (六)协调、协同有关部门做好社会宣传工作,指导卫生、计划生育、体育等有关单位贯彻执行党的方针、政策。

  (七)负责指导、协调全市宣传思想文化事业的改革和发展。协调推进文化强市和文化产业工作。按有关规定负责市级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作。

  (八)受市委委托,配合市委组织部管理市直宣传口各单位领导干部,指导领导班子建设和党组织建设。根据干部双重管理的规定,对县、区党委宣传部部长的任免提出意见。制定对全市各级宣传干部的培训规划并组织实施。负责全市政工和新闻系列专业技术职务评审。配合有关部门做好宣口的知识分子工作。

  (九)完成市委、市政府和省委宣传部交办的其他工作。

  

  (二)机构设置情况

  本单位2019年纳入决算的独立核算单位数量为1个,为县级行政单位,与2018年度一致,无增减变化。

  (三)重点工作概述

  1.强化教育培训

  2.加强干部管理和服务

  3.多方位搭建平台

  4.压实主体责任

  5.加强监督考核

  6.重视舆情信息工作

  7.管好用好阵地

  8.加强网络安全管理

  9.建立舆论引导联合发声平台

  10.建立多层级网评员队伍

  11.加强网络舆情监测、预警工作

  12.抓工作任务落实

  13.抓创建氛围营造

  14.抓主题活动策划

  15.抓志愿服务活动

  16.抓城市建设管理

  17.抓未成年人工作

  18.抓精神文明建设

  19.做强文化产业

  20.发展公共文化

  21.加强文化遗产保护

  

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位1个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年1月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制37人,其中:行政编制 29人,事业编制8人。在职实有39人,其中: 财政全供养39人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员 1人,其中: 离休1人,退休0人。

  车辆编制3辆,实有车辆3辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2019年部门财务总收入1749.27万元,其中:一般公共预算财政拨款1749.27万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

  (二)财政拨款收入情况

  2019年部门财政拨款收入 1749.27万元,其中:本年收入1749.27 万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1749.27万元(本级财力1749.27万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  四、预算单位支出情况

  2019年部门预算总支出 1749.27万元。财政拨款安排支出 1749.27 万元,其中,基本支出694.27万元,项目支出1,055.00万元。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  功能科目分组,一般公共服务支出1,594.92万元;社会保障和就业支出76.52万元;医疗卫生和计划生育支出41.86 万元;住房保障支出35.97万元。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  经济科目分组(其中:基本支出694.27 万元,项目支出1055.00万元)。

  301工资福利支出578.03万元,

  302商品和服务支出101.43万元,

  303对个人和家庭的补助14.81万元。

  五、省对下专项转移支付情况

  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  无

  (二)与中央配套事项

  无

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  无

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

  七、预算收支增减变化情况说明

  (本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因,对本年与上年同口径数据比对情况分析。)

  (一)部门“三公”经费增减变化情况及原因另做单独说明,详见“三公”经费说明。

  (二)本年预算收入1749.27万元,与上年相比较增加713.92万元,主要原因是本年预算项目增加,人员工资调增,项目资金收入增加,人员经费收入增加。

  (三)本年预算支出1749.27万元,与上年相比较增加713.92万元,主要原因是本年预算项目增加,人员工资调增,项目资金支出增加,人员经费支出增加。

  八、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1.部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

  2.部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

  3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

  4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

  行政事业单位编制部门收支预算时,主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

  (二)机关运行经费安排

  2018年中国共产党丽江市委员会宣传部预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则,以努力降低行政运行成本,规范基本支出预算管理,推动项目支出滚动管理,强化预算绩效管理,严格预算执行为指导,按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据,作为基本支出预算核定依据,根据部门发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。汇总上报市财政局,经人代会审查批准后,由市财政局批准下达执行。

  (三)国有资产占用情况

  鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

  本部门预算绩效情况说明

  2019年财政部门批复我部门项目6个,涉及财政资金1055.00万元。我部门编制部门预算时,同步编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,实现绩效目标全覆盖。在年度预算执行中,我部门将加强绩效目标管理,对项目进行绩效跟踪和监控,确保绩效目标如期实现,开展绩效自评和再评价,加强绩效评价结果运用。

  

  丽江市宣传部2019年 “三公”经费

  预算情况说明

  丽江市宣传部2019年“三公”经费财政拨款预算安排6.2万元,其中,安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费2万元,公务接待费4.2万元。

  2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数无增减变化。

  一、因公出国(境)费

  2018年和2019年未安排出国(境)费预算。

  二、公务用车购置及运行费

  2019年,丽江市宣传部安排公务用车购置及运行费2万元。其中:购置费0万元、运行费2万元,与2018年预算持平。主要用于单位执行公务活动和各种专项检查,开展基层工作调研所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  三、公务接待费

  2019年,丽江市宣传部安排公务接待费预算4.2万元,较2018年预算持平。主要用于完成市委、市政府的工作任务以及接待上级部门到我市调研、检查、培训、指导工作,各州市有关部门到我市学习交流工作经验,以及各区县人员来市汇报工作及报送材料等所发生的费用。较上年增加的主要原因是2019年在职人数增加,相应公用经费略有增加。

  四、“三公”经费口径说明

  (一)“三公”经费

  按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (二)“三公”经费预算数

  指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

  监督索引号53070000921100111