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索引号
11533200k/2018-00116
信息分类
部门预决算
发布机构
丽江市财政局
发布日期
2018-03-20
文号
信息名称
九三学社丽江市委员会2018年部门预算编制说明

九三学社丽江市委员会2018年部门预算编制说明

  目录

  第一部分 九三学社丽江市委员会2018年部门预算编制说明

  第二部分 九三学社丽江市委员会2018年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 九三学社丽江市委员会2018年部门预算表(见附件)

  

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  在九三学社云南省委和中共丽江市委的领导下,紧紧围绕丽江市委、市政府的中心工作,积极履行参政议政、民主监督职能,切实发挥协调关系、建言献策、服务大局的作用,为推进丽江市改革开放和地方经济社会的建设发展作贡献。

  (二)机构设置情况

  九三学社丽江市委员会设1个内设机构,办公室,正科级。

  (三)2018年重点工作概述

  2018年的工作指导思想是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻中共十九大和九三学社第十一次全国代表大会精神,整合社内外力量,努力提高参政议政、民主监督的能力和水平,积极开拓社会服务工作新机制和新途径,继续推进人才强社战略,努力开创各项工作的新局面。

  1.深入学习贯彻中共十九大精神和九三学社十一大精神,全面加强思想建设;

  2.履行好参政党职能,努力提高参政议政工作水平;

  3.继续助力脱贫攻坚,将社会服务工作引向深入;

  4.按照“思想上更加坚定、履职上更加坚实、组织上更加坚强”的建社目标要求,持续加强自身建设。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制4人,其中:行政编制4人。在职实有3人,其中: 财政全供养 3人。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2018年部门财务总收入56.31万元,其中:一般公共预算56.31万元。

  (二)财政拨款收入情况

  2018年部门财政拨款收入 56.31万元,其中:本年收入56.31万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款56.31万元。

  四、预算单位支出情况

  2018年部门预算总支出56.31万元。本级财力安排支出 56.31万元,其中,基本支出50.31万元,项目支出6万元。

  (一)本级财力支出按功能科目分类情况

  功能科目分组,主要用于一般服务支出39.76万元、社会保障和就业支出4.69万元、医疗卫生和计划生育支出3.14万元、住房保障支出2.72万元。

  (二)本级财力支出按经济科目分类情况

  经济科目分组工资福利支出44.87万元(其中:基本支出44.87万元)。

  商品和服务支出5.44万元(其中:基本支出5.44万元)。

  对个人和家庭的补助0万元(其中:基本支出0万元)

  其他支出0万元(其中:项目支出0万亿元)。

  五、省对下专项转移支付情况

  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

  (二)与中央配套事项

  无与中央配套事项。

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  无按既定政策标准测算补助事项。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

  七、预算收支增减变化情况说明

  (1)基本支出预算变动的主要原因

  2018年基本支出预算为50.31万元,与2017年25.66万元相比增加24.65万元。增加主要原因是:人员增加、工资晋级、调资相应的工资福利支出、商品和服务支出都有所增加。

  (2)项目支出预算变动的主要原因

  2018年项目支出预算为6万元,与上年对比预算减少4万元。减少原因为2018年压缩项目支出预算。

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1、部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

  2、部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

  3、支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

  4、支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

  (二)机关运行经费安排

  机关运行经费为5.44万元,主要用于机关运行所产生的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、接待费、以及其他的商品和服务支出。

  (三)国有资产占用情况

  鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

  

  九三学社丽江市委员会2018年 “三公”经费预算情况说明

  九三学社丽江市委员会2018年“三公”经费财政拨款预算安排0.12万元,其中,安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0.12万元。

  2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数增加0.04万元。具体情况如下:

  一、因公出国(境)费

  2017年和2018年未安排出国(境)费预算。

  二、公务用车购置及运行费

  2018年,九三学社丽江市委员会安排公务用车购置及运行费0万元。其中:购置费0万元、运行费0万元,与2017年预算持平。

  三、公务接待费

  2018年,九三学社丽江市委员会安排公务接待费预算0.12万元,较2017年预算增加0.04万元。主要用于完成市委、市政府的工作任务以及接待上级部门到我市调研、检查、培训、指导工作,各州市有关部门到我市学习交流工作经验,以及各区县人员来市汇报工作及报送材料等所发生的费用。较上年增加的主要原因是因2018年在职人数增加,相应公用经费略有增加。

  四、“三公”经费口径说明

  (一)“三公”经费

  按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (二)“三公”经费预算数

  指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。