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索引号
11533200k/2018-00112
信息分类
部门预决算
发布机构
丽江市财政局
发布日期
2018-03-14
文号
信息名称
丽江市行政后勤管理中心2018年预算公开

丽江市行政后勤管理中心2018年预算公开

  目录

  第一部分 丽江市行政后勤管理中心2018年部门预算编制说明

  第二部分 丽江市行政后勤管理中心2018年部门“三公”经费编制说明

  第三部分 丽江市行政后勤管理中心2018年部门预算公开情况表

  一、6-1部门财政拨款收支预算总表

  二、6-2部门一般公共预算支出表

  三、6-3部门基本支出预算表

  四、6-4部门政府性基金预算支出表

  五、6-5部门财务收支预算总表

  六、6-6部门收入总表

  七、6-7部门支出总表

  八、6-8部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  九、6-9部门“三公”经费预算财政拨款情况表

  十、6-10项目支出绩效目标表(市本级)

  十一、6-11市对下转移支付绩效目标表

  十二、6-12部门政府采购预算表

 

  

  丽江市行政后勤管理中心2018年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  (1)负责除四大机关行政后勤科室承担的职能以外的相关机关后勤管理和服务工作。

  (2)负责丽江市行政中心的管理工作: 1、行政中心的安全保卫;2、行政中心的绿化美化和环境卫生;3、会议中心的运行和管理;4、职工餐厅的管理;5、公共设施及建筑的维修维护。

  (3)负责行政中心公共机构节能管理的相关工作。

  (4)承办市委、市人民政府交办的其他事宜。

  (5)负责市级公务用车编制管理、配备标准、配备使用管理、审批、处置、监督检查与违规处理;

  (6)负责公务用车综合平台建设工作;

  (7)参与制定、修订、执行丽江市公务用车制度改革工作的各项具体实施细则等工作职能。

  (8)负责市级公共机构节能发展规划、计划,执行降低能源消耗,减少、制止能源浪费,有效、合理地利用能源等实施工作;

  (9)负责推进、指导、协调、监督、检查、管理、处置等公共机构节能工作职能。

  (二)机构设置情况

  丽江市行政后勤管理中心是独立核算单位。2017年编制人数为13人。其中,行政编制2人,事业编制11人(含参公管理事业编制0人)。年末实有人数13人。其中,行政人员2人,事业人员11人(含参公管理事业人员0人)。离休0人(退休人员不填列)。本中心年末实有车辆1辆。

  (三)重点工作概述

  我们将在市委、市政府的领导下,围绕全市中心工作,根据确定的目标任务,结合工作需要,扎实做好以下几方面工作:

  一是一如既往的做好会务服务保障工作。特别做好“两会”会务服务保障工作,按照组会单位的要求,根据中央和省委、市委关于会议会务的相关规定,组织相关人员将对任务进行分解,责任到人,严肃、严谨、认真、细致的做好每个会议筹备服务保障工作,从而确保所有会议的顺利完成。

  二是持续将“两学一做”学习教育工作常态化制度化,加强理论武装,推动工作。加强服务型基层党组织创建工作,增强党员干部宗旨意识,服务意识,加强党组织围绕中心、服务大局能力。落实从严治党工作,完善规章制度,用制度管人。严肃党内政治生活,落实从严治党精神。规范基层基础党务工作,提升党建水平。加强党务工作创新,不断提升管党治党水平。

  三是按照中共丽江市委、丽江市人民政府的要求和丽江市公务用车制度改革领导小组的工作安排加强对公务用车的集中管理,统一调度和使用。完成公务用车管理信息平台的建设工作,着力实施以信息技术手段推动科学有效的管理模式,将全市的公务用车纳入大数据信息平台管理。

  四是积极以推进第三批公共机构节能示范单位创建,新能源汽车推广为抓手,确保公共机构节能工作取得新的成效;积极推进市行政中心太阳能屋顶光伏发电项目建设,推动节能型机关建设再上新台阶;积极与省机关事务管理局协调沟通,建设能耗统计平台,推动节能工作实现“互联网+公共机构节能”管理模式。

  五是机关安全保卫工作,严格机关内保制度,加强日常管理和监督检查,确保机关安全无事。

  六是加强机关节能降耗的管理,以科学降成本,以科技减消耗,以实实在在的数据创建美丽机关、节能型机关。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制13人,其中:行政编制 2人,事业编制11人。在职实有13人,其中: 财政全供养 13人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

  车辆编制1辆,实有车辆1辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2018年部门财务总收入 539.58万元,其中:一般公共预算539.58万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

  (二)财政拨款收入情况

  2018年部门财政拨款收入 539.58万元,其中:本年收入539.58万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款539.58万元(本级财力539.58万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

  四、预算单位支出情况

  2018年部门预算总支出 539.58万元。本级财力安排支出 539.58万元,其中,基本支出166.58万元,项目支出373万元。

  (一)本级财力支出按功能科目分类情况

  一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行26.92万元;

  一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行94.35万元

  一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务

  -其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出379.45万元;

  社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.30万元;

  医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1.60万元;

  医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.60万元;

  医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.34万元;

  住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.02万元。

  (二)本级财力支出按经济科目分类情况

  工资福利支出156.73万元(其中:基本支出156.73万元);

  商品和服务支出9.85万元(其中:基本支出1.80万元,项目支出8.05万元);

  五、省对下专项转移支付情况

  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  无

  (二)与中央配套事项

  无

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  无

  六、政府采购预算情况

  丽江市行政后勤管理中心没有编制政府采购预算。

  七、预算收支增减变化情况说明

  (一)基本支出预算变动的主要原因

  2018年基本支出比2017年增加38.91万元,原因是2017年底对在职人员的工资进行了调资。

  (二)项目支出预算变动的主要原因

  2018年项目支出比2017年项目减少了22万元。原因是对丽江市行政中心的运维费进行了调减

  八、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1.部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

  2.部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。?

  3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

  4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

  (二)机关运行经费安排

  机关运行经费主要用于保障丽江市行政后勤管理中心正常运转的日常支出。2018年财政拨款机关运行经费预算合计9.85万元,其中办公费0.90万元;水费0.09万元;电费0.36万元;邮电费0.18万元;差旅费1.80万元;维修(护)费0.27万元;培训费0.09万元;公务接待费0.27万元;福利费1.60万元;其他交通费1.80万元;其他商品和服务支出2.49万元。

  (三)国有资产占用情况

  无鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

  

  丽江市行政后勤管理中心2018年 “三公”经费预算情况说明

  丽江市行政后勤管理中心2018年“三公”经费财政拨款预算安排0.27万元,其中,安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0.27万元。

  2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数减少0.03万元。具体情况如下:

  一、因公出国(境)费

  2017年和2018年未安排出国(境)费预算。

  二、公务用车购置及运行费

  2018年,丽江市行政后勤管理中心安排公务用车购置及运行费0万元。其中:购置费0万元、运行费0万元,与2017年预算持平。

  三、公务接待费

  2018年,丽江市行政后勤管理中心安排公务接待费预算0.27万元,较2017年预算减少0.03万元。主要用于完成市委、市政府的工作任务以及接待上级部门到我市调研、检查、培训、指导工作,各州市有关部门到我市学习交流工作经验,以及各区县人员来市汇报工作及报送材料等所发生的费用。较上年减少的主要原因是:按照中央八项规定、厉行节约等有关精神,进一步严格控制公务接待次数及接待标准。

  四、“三公”经费口径说明

  (一)“三公”经费

  按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (二)“三公”经费预算数

  指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。