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索引号
11533200k/2018-00111
信息分类
部门预决算
发布机构
丽江市财政局
发布日期
2018-03-14
文号
信息名称
丽江市文学艺术界联合会2018年部门预算编制说明

丽江市文学艺术界联合会2018年部门预算编制说明

  目录

  第一部分 丽江市文学艺术界联合会2018年部门预算编制说明

  第二部分丽江市文学艺术界联合会2018年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 丽江市文学界联合会2018年部门预算表(祥见附件)

  一、封面

  二、附表目录

  三、部门财政拨款收支预算总表

  四、部门一般公共预算支出表

  五、部门基本支出预算表

  六、部门政府性基金预算支出表

  七、部门收支总表

  八、部门收入总表

  九、部门支出总表

  十、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  十一、部门 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

  十二、项目支出绩效目标表(市本级)

  十三、市对下转移支付绩效目标表

  十四、部门政府采购预算表

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  1、贯彻执行党的文艺方针、政策,负责对各团体会员的联络、协调和服务工作。代表全市文艺工作者联系和指导全市文联的有关工作。

  2、负责管理市文联下属的作家协会、民间文艺家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、影视家协会、戏剧家协会的工作。组织团结广大文学艺术工作者,为发展繁荣丽江各民族的文学艺术事业而努力奋斗。

  3、研究制定重大文学艺术创作项目规划,积极支持我市各民族作家、艺术家创作优秀作品。

  4、努力主办好文联的机关刊物《壹读》杂志,采取开笔会等形式,加强文艺评论,组织评奖等措施,努力培养我市各民族文艺创作人才。

  5、努力挖掘、收集、整理民族文化精华,并积极向外宣传介绍,大力弘扬优秀民族文化。

  6、承办好市委、市政府、市委宣传部、省文联等上级有关部门工作任务交办、委托的事项。

  (二)机构设置情况

  内设机构:

  办公室(正科)、组联部(正科)编制8人,实际在职人员7人。

  下属事业单位:《壹读》杂志社(正科)编制8人,实际在职人员有5人。退休3人。

  (三)2018年重点工作概述

  1、加强思想政治学习,抓好党风廉政建设,开展好专题教育活动,为完成好2018年的各项任务提供精神动力和思想保证

  2、认真落实党组意识形态工作责任制

  3、继续主办好《壹读》杂志,培养我市各民族文艺创作人才、繁荣我市文艺创作

  4、认真开展好各协会活动,积极组织作品参加国家级、省级文艺大赛,用优异的成绩展示丽江文化魅力

  5、组织好重点文艺著作出版资助工作

  6、认真履行好“联络、协调、服务”的职能。

  7、开展好党建工作

  8、认真做好社会管理综合治理维护稳定工作

  9、深入做好脱贫攻坚工作

  10、深入推进依法行政工作

  11、推动国家环境保护模范城市创建工作

  12、做好安全文明出行交通安全工作

  13、认真做好离退休老干部工作,为老干部做好服务

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制12人,其中:行政编制 7人,事业编制5人。在职实有12人,其中: 财政全供养 12人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员 3人,其中: 离休0人,退休3人。

  车辆编制0辆,实有车辆1辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2018年部门财务总收入220.59万元,其中:一般公共预算220.59万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

  (二)财政拨款收入情况

  2018年部门财政拨款收入 220.59万元,其中:本年收入220.59万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款220.59万元(本级财力220.59万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

  四、预算单位支出情况

  2018年部门预算总支出220.59万元。本级财力安排支出 220.59万元,其中,基本支出220.59万元,项目支出0万元。

  (一)本级财力支出按功能科目分类情况

  功能科目分组,主要用于一般服务支出170.36万元、社会保障和就业支出22.37万元、医疗卫生和计划生育支出14.95万元、住房保障支出12.91万元。

  (二)本级财力支出按经济科目分类情况

  经济科目分组工资福利支出202.63万元(其中:基本支出202.63万元)。

  商品和服务支出17.96万元(其中:基本支出17.96万元)。

  对个人和家庭的补助0万元(其中:基本支出0万元)

  其他支出0万元(其中:项目支出0万亿元)。

  (其中:基本支出220.59万元,项目支出0万元)。

  五、省对下专项转移支付情况

  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为: 金额0万元。

  (二)与中央配套事项

  丽江市文学艺术界联合会无与中央配套事项

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  丽江市文学艺术界联合会无按既定政策标准测算补助事项

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

  七、预算收支增减变化情况说明

  (1)基本支出预算变动的主要原因

  2018年基本支出预算为220.59万元与2017年157.36万元相比增加63.23万元。增幅28%。增加主要原因由二个方面:工资福利支出比2017年增加77.87万元,主要原因是晋级、调资增加;商品和服务支出比2017年增加0.26万元,主要是人员变动。

  (2)项目支出预算变动的主要原因

  2018年项目支出预算为0万元,2017年有《壹读》办刊经费27万元。与上年对比预算减少27万元。减少原因为2018年未将此项目列入预算。

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1、部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

  2、部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

  3、支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

  4、支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

  (二)机关运行经费安排

  机关运行经费为17.96万元,主要用于机关运行所产生的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、接待费、以及其他的商品和服务支出。

  (三)国有资产占用情况

  鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

  

  丽江市文联2018年 “三公”经费预算情况说明

  丽江市文联2018年“三公”经费财政拨款预算安排220.59万元,其中,安排因公出国(境)费_0_万元,公务用车购置及运行费_0_万元,公务接待费_0.52_万元。

  2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数增加_0.08_万元。具体情况如下:因推进文艺事业的发展,对广大文艺家及有关文艺部门的联络联谊费用相对增加。

  一、因公出国(境)费

  2017年和2018年未安排出国(境)费预算。

  二、公务用车购置及运行费

  2018年,丽江市文联安排公务用车购置及运行费_0_万元。其中:购置费_0_万元、运行费_0_万元,较2017年预算(减少/增加)_0_万元。主要用于(例:保障机关及所属事业单位执行公务活动和各种专项检查,开展基层工作调研所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出)。较上年(减少/增加)的主要原因是(例:根据公务用车改革的相关规定,在编车辆减少)。

  三、公务接待费

  2018年,丽江市文联安排公务接待费预算_0.52_万元,较2017年预算(增加)_0.08_万元。主要用于(完成市委、市政府的工作任务以及接待上级部门到我市调研、检查、培训、指导工作,各州市有关部门到我市学习交流工作经验,以及各区县人员来市汇报工作及报送材料等所发生的费用)。较上年(增加)的主要原因是(按照中央八项规定、厉行节约等有关精神,进一步严格控制公务接待次数及接待标准。因推进文艺事业的发展,对广大文艺家及有关文艺部门的联络联谊费用相对增加。

  四、“三公”经费口径说明

  (一)“三公”经费

  按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (二)“三公”经费预算数

  指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。