索引号
11533200k/2020-00333
信息分类
部门决算
发布机构
丽江市住房和城乡建设局
发布日期
2020-09-25
文号
信息名称
丽江市住房和城乡建设局2019年部门决算

丽江市住房和城乡建设局2019年部门决算

监督索引号53070001133301000

丽江市住房和城乡建设局(本级)2019年度部门决算

 

目录

第一部分  丽江市住房和城乡建设局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

       第一部分  丽江市住房和城乡建设局(本级)概况

一、主要职能

根据丽江市人民政府办公室关于印发《丽江市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知,丽江市住房和城乡建设局主要履行以下职能:                                                                                                                              部门职能:

(一)承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。起草或拟订住房和城乡建设管理的地方性法规、政府规章草案和相关政策;制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查;会同有关部门拟订市级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

(二)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施,组织实施重大节能项目。

(三)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。拟订房地产业的行业发展规划,会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行;贯彻执行房地产市场监管、房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁等的规章制度;组织推进住宅产业现代化工作。

(四)承担住房制度改革管理的责任,贯彻执行住房改革政策。

    (五)负责指导并监督实施城镇住房政策、住房保障政策;拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划;会同有关部门申报和安排保障性住房资金并监督实施。

(六)承担贯彻执行工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作;拟订地方建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度;指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价;组织发布工程造价信息。

(七)监督管理建筑市场,规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动;组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法;拟订规范施工、建设监理的相关政策并指导、监督实施;拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行;组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作;监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场; 指导城市地下空间的开发利用。

(八)指导管理城市建设、城市供水、燃气热力、市政设施、园林绿化、市容和环境卫生工作;负责城市市政公用基础设施建设项目的审查、组织、实施;参与城市总体规划和城市市政公用基础设施专业规划编制工作;指导城市计划用水、节约用水工作;指导城市环境综合整治、城市垃圾和污水处理工作;指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理;指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作。

(九)承担规范村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施;指导农村住房建设和安全及危房改造;负责农村民居通用图的设计及推广;指导小城镇和村庄垃圾处理设施、小城镇污水处理设施建设管理,参与指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。

(十)承担建筑工程质量安全监管的责任。贯彻执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行;组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。承担住房城乡建设领域执法稽查责任。 指导并监督执行执法稽查的相关规章制度。

(十一)承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项审查;组织编制抗震防灾规划并指导实施;指导和组织震后恢复重建工作;负责震后房屋建筑及市政基础设施的应急评估工作;指导农村民居地震安全工程的监督管理。

(十二)负责全市城市管理和综合行政执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价,组织跨区域和重大复杂违法违规案件的查处;负责市级数字化城市管理系统的规划、建设、运行工作,推进智慧城市建设;受理城市管理执法的举报投诉及行政复议工作,组织城市管理执法队伍的教育培训工作。

(十三)承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;承担深化住房制度改革的责任;负责贯彻落实城镇住房政策、住房保障政策;拟订全市城镇住房、保障性住房和住房供应体系;负责全市房产交易市场管理有关工作;负责规范全市物业管理工作;负责房屋安全鉴定工作;负责国有土地上房屋征收和补偿的指导工作;负责全市商品住宅专项维修基金的监管管理工作,建立全市商品住宅专项维修基金信息系统。

   (十四)完成市委和市政府交办的其他任务。丽江市住房和城乡建设局是市政府工作部门,为正处级。                                                                                                                                                                                                             部门机构设置:丽江市住房和城乡建设局下列(15个)内设机构(正科级)。办公室、行政审批办公室、建筑市场管理科、抗震防震科、城市建设科、城乡“一水两污”管理办公室(丽江市创建节水型城市办公室)、村镇建设科、工程质量安全监管科、人事科、政策法规科、市政管理科、绿化建设管理科(丽江市创建园林城市办公室)、城乡建设管理执法监督科、房地产市场监管科(丽江市商品住宅专项维修基金管理办公室)、住房保障科(丽江市住房制度改革办公室)。                    下属事业单位4个,质检站、招标办、造价办、节水办。                                                                                                                                                                人员情况:全局编制数为66人,年末在职人数62人

2019年度重点工作任务介绍

2019年,在市委、市政府的坚强领导下,在省住建厅的精心指导下,全市住建部门认真落实市委、市政府和省厅的决策部署,按照“对标一流、争先进位”要求和围绕省住建厅提出的今年要着力抓好的十一项重点工作,主动作为、攻坚克难、务实担当,各项工作都取得了可喜成绩。

一、圆满完成经济指标任务;

二、城镇人居条件不断改善;

三、村镇建设管理进一步加强;

四、建筑市场管理日益规范;

五、园林绿化建设管理力度不断加大;

六、市政基础设施建设力度持续增强;

七、城乡一水两污治理水平不断提升;

八、积极开展城乡人居环境提升工作;

九、工程建设安全形势稳定;

十、推进抗震设防工作扎实有效;

十一、节能减排及清洁能源使用工作进一步推进;

十二、城市执法及市容环境管理工作;

十三、积极推进城市基础设施融资工作;

十四、探索建设工程消防设计审查和竣工验收工作;

十五、全力推进创建全国文明城市工作;

十六、推进扫黑除恶专项斗争,净化住建领域和市场;

十七、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,推进党建和党风廉政工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入丽江市住房和城乡建设局(本级)2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个。分别是:

1、行政单位:丽江市住房和城乡建设局

2、参照公务员法管理的事业单位:丽江市建设工程招标投标管理办公室

3其他事业单位:丽江市建设工程造价管理办公室、丽

江市建设工程安全质量监督管理站、丽江市城市节约用水办公室。

 (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

丽江市住房和城乡建设局(本级)2019年末实有人员编制65人。其中:行政编制43人(含行政工勤编制4人),事业编制22人(含参公管理事业编制5人);2019年末实有在职人员62人,在职在编实有行政人员42人(含行政工勤人员4人),事业人员20人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员23人。其中:离休2人,退休21人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

      第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

丽江市住房和城乡建设局(本级)2019年度收入合计1,301.21万元。其中:财政拨款收入1,301.21万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。

2018年度总收入1766.87万元,其中:财政拨款收入1,763.87,占总收入99.83%,其他收入3万元(医保中心拨入),占总收入0.17%。

2019年与2018年财政拨款收入相比,2019年度财政拨款收入减少462.66万元,下降26.36%,减少的主要原因是2019年我局实施的政府投资工程项目减少,导致财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

丽江市住房和城乡建设局(本级)2019年度支出合计1,972.43万元。其中:基本支出1,366.32万元,占总支出的69.27%;项目支出606.11万元,占总支出的30.73%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

2018年总支出5396.88万元,其中:本年度支出1766.87万元,上年度结转支出3630.01万元。

2019年与2018年财政拨款支出相比,2019年度财政拨支出减少3424.45万元,下降63.45%,减少的主要原因是我局实施的政府投资工程项目减少,导致财政拨款支出减少。

 (一)基本支出情况

2019年度用于保障丽江市住房和城乡建设局(本级)机构正常运转的日常支出1366.32万元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.89%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.11%

2018年正常运转的日常支出1451.27万元,与上年相比,支出减少84.95万元,支出减少的原因是2019年专项工作经费拨款减少,导致支出减少。

(二)项目支出情况

2019年度丽江市住房和城乡建设局(本级)项目支出606.11万元,主要是支付已完工的长水路改扩建工程项目、青龙路四个转角绿化工程尾款。

2018年项目支出3945.61万元,与上年相比,支出减少3860.66万元,支出减少的原因是2019年我局无新开工的政府工程项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

丽江市住房和城乡建设局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款支出1,301.21万元,占本年支出合计的65.96%。

2018年一般公共预算财政拨款支出1763.87万元,占本年支出合计的32.68%。

与上年相比,2019年度一般公共预算财政拨款支出比重增加的原因是我局无上年结转结余,而2018年我局上年结转结余的项目资金较多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出124.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%,主要用于职工养老保险缴费。

9.卫生健康(类)支出68.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%,主要用于职工医疗保障缴费。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出1,172.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.15%,主要用于全局人员工资及运行经费。

12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出195.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.49%,主要用于缴纳在职职工住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

丽江市住房和城乡建设局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为4.28万元,支出决算为3.12万元,完成预算72.66%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.99万元,完成预算的99.5%;公务接待费支出决算为1.13万元,完成预算的49.56%。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行八项规定,厉行节约,严格把关,严控接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加0.13万元,增长4.36%。其中:因公出国(境)费支出决算0万,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.42万元,增长26.75%;公务接待费支出决算减少0.08万元,下降6.61%。

公务用车购置及运行费支出决算增加0.42万元,增长26.75%的原因是本年度为全市农村危房改造工作的关键之年,我局下派多个科室工作人员到区县督导工作,导致公务用车支行费用比上年度增加。公务接待费支出决算减少0.08万元,下降6.61%,主要原因是我局严格执行八项规定,厉行节约,严格把关,严控接待支出。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.99万元,占63.79%;公务接待费支出1.13万元,占36.21%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.99万元

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.99万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过费、保险费等。

3.公务接待费支出1.13万元。

国内接待费支出1.13万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待28批次(其中:外事接待0批次),接待人次126人(其中:外事接待人次0人),主要用于国家、省城建工作督查组、省内同行交流工作等开支。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

丽江市住房和城乡建设局(本级)2019年机关运行经费支出104.44万元,与上年相比减少20.55万元。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费及“三公经费”。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,丽江市住房和城乡建设局(本级)资产总额635.16万元,其中,流动资产224.58万元,固定资产365.08万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程45.5万元,无形资产万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少691.37万元,其中;流动资产减少504.29万元,固定资产增加6.58万元,对外投资及有价证券减少0万元,在建工程增加45.5万元,无形资产减少0万元,其他资产减少149.02万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

635.16

224.58

365.08

306.76

38.57

0

19.75

0

45.5

0

0

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额6.58万元,其中:政府采购货物支出6.58万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分          名词解释

       1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

3、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、归口管理的行政单位离退休:指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

8、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

监督索引号53070001133301111