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索引号
11533200k/2019-00564
信息分类
部门预算
发布机构
丽江市移民局
发布日期
2019-12-17
文号
信息名称
丽江市移民局2019年部门预算编制说明(补充公开)

丽江市移民局2019年部门预算编制说明(补充公开)

  丽江市移民局2019年预算公开目录 

    

  第一部分 丽江市移民局2019年部门预算编制说明 

  第二部分丽江市移民局2019年“三公”经费预算情况说明 

  第三部分丽江市移民局2019年部门预算批复的通知及附表 

  第四部分丽江市移民局2019年部门预算表 

  一、部门财务收支总体情况表 

  二、部门收入总体情况表 

  三、部门支出总体情况表 

  四、部门财政拨款收支总体情况表 

  五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

  六、部门基本支出情况表 

  七、部门政府性基金预算支出情况表 

  八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类) 

  九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

  十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达) 

  十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达) 

  十二、市对下转移支付绩效目标表 

  十三、部门政府采购情况表 

    

  丽江市移民开发局2019年部门预算编制说明 

    

  一、基本职能及主要工作 

  (一)部门主要职责 

  1.贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策、法律法规和规程规范。    

  2.负责组织、领导、管理、指导、监督、检查、协调、落实丽江市境内金沙江水电规划、设计、开发建设、移民安置和开发工作,负责将市政府与县(区)政府签订的《移民安置任务及补偿投资包干协议》、《移民后期扶持包干协议》中具体任务分解、落实到县(区)人民政府及移民机构。参与并监督检查水电站实物指标调查、移民安置规划和计划执行,负责移民安置工作的初验。     3.协调有关各级人民政府、有关部门配合项目业主单位和规划设计单位开展水电移民安置规划、设计、预可研、可研报告的编制;参与经国家和省审核通过的丽江市范围内金沙江中游水电工程的移民安置实施规划设计报告。     4.负责按照有关政策法规和市政府与县(区)政府签订的《移民安置任务及补偿投资包干协议》,管理、核拨、使用移民资金,对移民包干资金使用情况进行监督、检查和审计;负责与移民安置有关的计划统计工作。负责做好财务会计档案和移民搬迁安置档案的管理工作。     5.负责协调项目业主与地方政府的移民安置工作关系;协助配合丽江市范围内金沙江中游水电工程所在地各级人民政府处理移民来信来访,协调配合有关部门做好库区、安置区的社会稳定工作。     6.负责我市金沙江中游水电站前期工作的各项协调和全市移民安置的业务、技术培训工作。     7.负责对移民专项工程的指导、审查、监督、检查、初验工作。     8.负责组织编制全市大中型水利水电工程农村移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设及经济发展规划并组织实施;负责全市大中型水利水电工程农村移民后期扶持人口核定、报批和动态管理工作;后期扶持年度计划的审核、报批工作。   

  

  

  

  

  

  

  9.负责指导县(区)移民机构的业务技术工作;参与审查、指导丽江市范围内县(区)金沙江中游水电工程移民安置实施规划、计划的编制和执行工作。     10.承办市委、市人民政府和上级机关交办的其它事项。 

  

  (二)机构设置情况 

  我局设立内设机构5科2室,具体为:计划财务科、监察审计科、协调科、扶持科、安置科、办公室、移民开发规划室。 

  (三)重点工作概述 

  1.深入学习党的创新理论 

  把学习贯彻党的十大、十一中、二中、三中全会和习近平新时代中国特色社会主义思想以及省委十届六次全会精神作为首要政治任务,持续掀起学习热潮。一是抓好局党组中心组理论学习计划和干部职工集中学习日制度的贯彻落实,重点学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平治国理政思想等,在政治思想行动上与党中央保持高度一致二是大兴调查研究及实事求是之风,把学习贯彻党的创新理论同推动依法行政和依法移民作为课题研究重点,开展调查研究,为推动全年移民工作健康有序发展打好基础 

  2.全力做好水电移民搬迁安置后续工作 

  1)总体目标任务。生产安置人口核定工作于20193月底完成;库区剩余集体财产测算、方案确认及兑补工作于201912月底前全面完成;未完成生产安置用地调整配置的县区,于20196月底前完成;年内完成六级电站规划内项目建设(含水环保专业项目);全面启动后期扶持项目及水电站移民安置点基础设施、专业项目的县级自验和市级初验工作,加快已完工项目的移交。 

  2)各县(区)工作任务。古城区: 4月底完成金龙村部分移民未配置生产用地的问题; 9月底前完成金江灌渠修建设工程,年内完成验收及移交; 7月前完成金龙村电力改造任务;完成罗马村414人搬迁安置工作。玉龙县:阿海电站东联村委会妥良初14户未搬迁户的后续处理工作。永胜县:结合新增失稳区移民安置规划报告,全面完成审定规划确定的移民搬迁安置工作;强化协同,继续做好统规代建房屋质量处理工作;汛期前完成鲁地拉电站右岸桥台处理任务; 4月底前完成观音岩电站仁和区干田组1964人的搬迁安置任务; 2月底完成龙开口新增影响区土地补偿及3户拆迁户处理工作,8月底前完成金安桥水电站河边村11户搬迁户的建房工作。华坪县: 6月底前完成河西柑桔场安置点水、电专业项目的改造提级工程的建设、验收和移交;年内完成观音岩库区临时用地的复垦工程的建设、验收和移交;完成蓄水后新增水库影响处理区财产的兑补工作。宁蒗县:阿海电站拉伯金江组待观区534人的搬迁安置工作,完成新建滑坡体剩余3户移民搬迁扫尾工作。 

  3.强化移民后期扶持和产业发展 

  一是强化督查,完成已实施后期扶持项目验收和移交工作;二是完成丽江市大中型水库移民后期扶持十三五规划》修编工作,有序、分期分批实施十三五后扶发展规划项目;三是加大移民实用技能和劳务培训,协调做好移民学生的招收及毕业就业工作四是抓好实施项目的质量管理和资料收集整理工作;五是完成华坪县、宁蒗县避险解困项目的实施工作。 

  4.、狠抓移民资金监管 

  一是研究制定市移民开发局大中型水库移民后期扶持政策落实稽察、移民安置资金使用情况内部审计工作方案,分解细化目标、任务和要求;二是建立移民资金监管体系,严格按照移民项目、移民资金使用管理等有关监管制度抓好落实三是加强资金的计划管理,按计划下拨、使用资金,确保资金跟着项目走、项目跟着计划走、计划跟着规划走,提高资金计划执行率;四是抓好移民资金的监督、审计和稽查,对安置任务重和后扶项目多的县(区)开展稽察和内审,适时通报情况、开展约谈五是做好全市移民财务人员的业务培训工作。 

  5.突出抓好移民维稳工作 

  一是按属地管理、分级负责的原则,做好维稳责任落实、矛盾纠纷排查、群体性事件预警等工作,夯实基层维稳基础;二是发挥移民维稳预警机制的作用,严格落实维稳预警、信息报送、分析研判机制、领导带班值班和社会稳定风险评估等制度,妥善处理和及时化解各类矛盾问题;三是全面实施移民法律服务工作,发挥市、县区移民法律服务援助机构作用,进一步抓好移民法制宣传、调解纠纷、法律援助和法律咨询等工作,处理好涉及移民涉法涉诉问题。做好移民来信来访接待与处理;四是以平安库区创建为载体,各县(区)要结合创建内容及标准,进一步夯实库区和安置区社会管理和维稳基础,推进全市移民综治维稳工作上新台阶。指导做好移民工程安全生产、移民安置点防汛抗旱、避险救灾等工作。 

  6.扎实抓好基础性工作 

  一是做好水利水电移民统计工作,规范各水利水电工程移民安置、移民投资、生产安置人口及后期扶持人口动态管理、项目申报等情况,确保统计数字的真实准确、前后一致,不能相互矛盾;二是强化移民干部队伍培训,按分级分期分批及请进来与走出去相结合的培训原则,整合培训资源、内容和时间,统筹对市局机关和县区移民部门的移民干部和重点乡镇、村组干部开展政策法规和业务知识培训;三是认真做好档案管理及达标工作,继续抓好移民档案的规范化管理和数字化档案室建设,指导移民工作重点县加强移民档案规范化管理。四是加强移民资金计划管理,做好移民资金计划编制工作,督促各县(区)配齐专(兼)职计划统计人员 

  7.突出抓好移民宣传信息工作 

  一是重视意识形态工作。深入学习中央、省委关于意识形态工作的决策部署,用社会主义核心价值观凝聚人心,抓好党的理论创新成果及中央和省委市委一系列重要文件学习宣传,严格遵守党的宣传纪律,认真落实有关新闻宣传与舆论引导方面的制度及规定,严格管控移民宣传思想文化阵地;二是抓好移民信息宣传工作。改进和创新移民宣传工作思路举措,深入挖掘移民工作中的特色亮点。领导干部要带头撰稿写稿投稿各县(区)每月上报宣传和信息稿件不少于5篇(条),局机关干部每人每年要完成10条以上的采写编发任务三是做好政务信息公开工作,规范局机关政务公开,加大移民政策、移民工程项目、财务管理等事项的公开力度,主动接受社会监督。 

  8.深入推进全面从严治党工作 

  一是认真落实主体责任和监督责任。坚持把党风廉政建设纳入局党组重要议事日程,与中心工作一并部署、安排、检查和落实,局党组要认真落实监督责任,一把手带头落实主体责任和第一责任人的责任,督促班子成员履行一岗双责,抓好岗位廉政教育与岗位廉政风险防控工作,进一步提高党员干部的党性修养和党规党纪意识;二是层层签订党风廉政建设责任书,形成职责清晰、协作紧密、监督有力、考核到位的抓落实体系及责任链;三是突出抓好党性党规党纪的学习教育。坚持正面教育与反面警示相结合,既及时学习中央、省委及市委的各项规定,又通报违反中央八项规定典型案例;既深入学习杨善洲等先进事迹,又开展警示教育;既要邀请市纪委领导到局机关作专题辅导,又安排班子成员开展廉政党课教育,形成多渠道和全方位的宣教格局四是坚决落实各项制度规定。坚持不懈抓好中央八项规定精神和省委市委实施办法的贯彻落实,规范三公经费使用管理,加大检查督促落实力度,做到勤俭、节约、高效,持之以恒反对四风,防止“四风”反弹回潮五是严格遵守中央和省委关于廉洁自律方面的规定,认真学习《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》等党内法规制度,把纪律和规矩挺在前;坚决执行领导干部个人有关事项报告及党政领导班子主要负责人述廉、述责,联系群众等制度规定。 

  9.更加注重机关自身建设力度 

  一是按忠诚、干净、担当的要求,突出规范移民搬迁安置、移民后期扶持和产业发展建设、移民资金监管、库区安置区社会管理以及移民干部培训工作二是强化机关党建工作按专题民主生活会及组织生活会整改方案,逐条制定措施、逐项整改落实三是认真落实市委政府脱贫攻坚工作要求,结合工作实际,制定精准扶贫工作计划,开展好帮扶工作。抓好机关工会、妇女及精神文明建设工作加强移民干部队伍建设。抓实绩效考核工作,健全指标体系,完善考核办法,严格管理、检查和监督。按照市委市政府要求,扎实做好机构改革相关工作。 

  10.加强同移民工作各方的沟通协调 

  移民工作的特殊性、复杂性和长期性,决定了加强同各方有效沟通协调的极端重要性。一是加强同省局的沟通协调报告力度,争取支持,确保后续问题的处理;二是各县(区)要自觉、主动同项目法人、主设计单位、移民综合监理、移民综合设代及独立评估的有效对接,形成合力,确保库区剩余集体财产处置、设计变更梳理报审、移民安置工程验收移交、移民档案管理等重点工作取得新突破 

  二、预算单位基本情况 

  我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止20191月统计,部门基本情况如下: 

  在职人员编制26人,其中:行政编制 19人,事业编制7人。在职实有26人,其中: 财政全供养 26人。 

  离退休人员2人,其中:退休 2人。 

  车辆编制1辆,实有车辆1辆。 

  三、预算单位收入情况 

  (一)部门财务收入情况 

  2019年部门财务总收入 500.83万元,其中:一般公共预算500.83万元。 

  (二)财政拨款收入情况 

  2019年部门财政拨款收入 500.83万元,其中:本年收入500.83万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款500.83万元(本级财力500.83万元)。 

  四、预算单位支出情况 

  2019年部门预算总支出 500.83万元。本级财力安排支出500.83万元,其中,基本支出470.83万元,项目支出30万元。 

  (一)本级财力支出按功能科目分类情况 

  功能科目分组,主要用于社会保障和就业支出47.18万元;卫生健康支出31.54万元;农林水支出30万元;自然资源海洋气象等支出365.02万元;住房保障支出27.09万元。 

  (二)本级财力支出按经济科目分类情况 

  经济科目分组,工资福利支出428.28万元(其中:基本支出428.28万元);商品和服务支出72.55万元(其中:项目支出30万元)。 

  五、省对下专项转移支付情况(无) 

  六、政府采购预算情况(无) 

  七、预算收支增减变化情况说明 

  一)部门“三公”经费增减变化情况及原因另做单独说明,详见“三公”经费说明。 

  (二)基本支出预算变动的主要原因 

  2019年基本支出预算470.83万元,比上年444.15万元,增加26.86万元,其原因是工资调整增加支出。 

  基本支出按功能科目分类:社会保障和就业支出比上年增加3.61万元,其原因是基本养老保险费增加;卫生健康支出比上年增加2.41万元,其原因是基本医疗保险等缴费增加;自然资源海洋气象等支出比上增加18.74万元,其主要原因是工资调整增加支出;住房保障支出比上增加1.91万元,其主要原因是工资调增后住房公积金增加。 

  基本支出按经济科目分类:工资福利支出428.28万元,比上年402.30万元增加25.98万元,其主要原因是工资调整增加支出;商品和服务支出42.55万元,比上年41.86万元增加0.69万元,其主要原因是由于工资调增使工会经费、福利费等比列变动而增加支出。 

  (三)项目支出预算变动的主要原因 

  2019年项目支出预算30万元,比上年32万元减少2万元。其主要原因是随着金沙江中游六级水电站的建成,到库区协调工作的事项逐步减少,压缩金沙江水利开发移民安置协调费用2万元。 

  八、其他公开信息 

  (一)专业名词解释 

  1.部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。 

     2.部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。 

    3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。 

    4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。 

  (二)机关运行经费安排 

  2019年机关运行经费预算42.55万元,比上年41.86万元增加0.69万元,增加1.65%。其主要原因是由于工资调增使工会经费、福利费等比列变动而增加支出。 

  (三)国有资产占用情况 

  鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。 

  (四)本部门预算绩效情况说明 

  2019年财政部门批复我部门项目1个,涉及财政资金30万元。我部门编制部门预算时,同步编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,实现绩效目标全覆盖。在年度预算执行中,我部门将加强绩效目标管理,对项目进行绩效跟踪和监控,确保绩效目标如期实现,开展绩效自评和再评价,加强绩效评价结果运用。 

    

  丽江市移民局2019年 “三公”经费 

  预算情况说明 

  丽江市移民局2019年“三公”经费财政拨款预算安排3.04万元,其中,安排因公出国(境)费无,公务用车购置及运行费2万元,公务接待费1.04万元。 

  2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数持平。 

  一、因公出国(境)费 

  2018年和2019年未安排出国(境)费预算。 

  二、公务用车购置及运行费 

  2019年,市移民局安排公务用车购置及运行费2万元。其中:购置费无,运行费2万元,与2018年预算持平。主要用于保障机关单位执行公务活动和各种专项检查,开展基层工作调研所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

  三、公务接待费 

  2019年,市移民局安排公务接待费预算1.04万元,与2018年预算持平。主要用于完成市委政府的工作任务以及接待上级部门和水电站业主、设计院、移民监理部到我局调研、检查、培训、指导工作,各州市有关部门到我局学习交流工作经验,以及各县区移民局工作人员到我局汇报工作及报送材料等发生的费用。 

  四、“三公”经费口径说明 

  (一)“三公”经费 

  按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (二)“三公”经费预算数 

  指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。 

    

  丽财农〔20192 

    

  关于丽江市移民局2019年部门预算批复的通知 

    

  丽江市移民局 

  2019年市本级财政收支预算,已经市四届人大二次会议审查批准。根据《中华人民共和国预算法(2014年修正)》、《云南省预算审查监督条例》的规定,现将你单位2019年收支预算批复如下: 

  一、2019年部门收支预算数 

  你单位2019年财政拨款(补助)500.83万元。 

  财政拨款(补助)安排的支出 500.83万元;其中:基本支出470.83万元,专项支出30.00万元 

  具体预算详见附表。 

  二、 需要说明的问题: 

  (一)此次批复你单位的人员经费即为下达你单位2019年人员经费的预算指标(不包括离退休经费),已纳入财政统发工资的单位,年终根据实际发放数进行清算,多退少补,并相应调整全年人员经费预算指标。此次批复你单位的公用经费即为下达你单位2019年的预算指标。此次批复的基本支出预算,我局将按支出进度和工资统发的有关规定拨款。 

  (二)基本支出部分。一是按人事工资管理部门核定的实有人员安排个人经费,并由财政统一发放到职工个人账户,年内人员及工资变动按规定据实安排,对单位仍然安排一个月基本工资的奖励性工资。借调人员仍在原单位按原渠道安排,临时工财政不安排经费。按工资总额的2.5%安排职工福利费;按工资总额的2%安排职工工会经费,由财政统一核拨市总工会,再由市总工会按规定比例返还各单位;按照标准安排残疾人保障金;按工资总额的12%安排职工住房公积金。二是根据《丽江市城镇职工基本医疗保险实施办法》,安排参保单位在职职工按工资总额8%的比例缴纳的基本医疗保险基金,4%的医疗补助,1.2%的工伤和生育保险、大病保险;安排退休人员4%的医疗补助及大病保险;三是根据政策安排养老保险改革资金。安排在职人员20%的养老保险缴费;做实当年退休人员职业年金单位缴纳部分。 

  (三)公务用车运行维护费。按执行车改后的车编数量,每辆20,000/年标准安排。 

  (四)会议费。根据部门上报的会议计划,由业务归口管理科室结合《丽江市市级机关会议费管理办法》,分类核定后视财力情况适当预留,会议经费只核定到一级预算单位。 

  (五)公用经费。一是一般市级预算单位公用经费按定额标准安排。二是为保障电梯安全运行,对使用电梯的市级预算单位安排日常运行维护费3,000/.年。  

  三、对部门预算执行的要求 

  今年我市市级财政预算在年初已经打足,为确保各部门工资、社会保障及机构的正常运转,确保市委市政府各项重点支出的安排,请你单位严格执行年度收支预算,努力增收节支,切实加强资金管理。 

  (一) 严格执行预算。部门预算是经人代会审查批准的、具有法律效力的文件,要维护部门预算的严肃性,严格按照批复的预算科目、资金用途和预算金额执行。要本着艰苦奋斗、勤俭节约的原则,精打细算,统筹安排使用好预算内外资金,确保全年工作任务的顺利完成。预算执行中,凡属单位事权范围内的开支,由你单位在年度预算资金中解决,一律不再追加预算。各部门、各单位应加强对预算收入和支出的管理,不得截留或者动用应当上缴的预算收入,不得擅自改变预算支出的用途。 

  (二) 加强项目资金管理。项目资金必须专款专用,要加强对项目资金使用情况的监督检查,实行追踪问效,切实提高资金的使用效益。各单位、各部门的预算支出要严格按照预算科目执行,严格控制不同科目、预算级次或者项目间的预算资金的调剂,因特殊情况需要调剂使用的,应由你单位统一提出调剂使用方案,报经市财政局按有关程序审核后执行,不得自行处理。 

  (三) 严格按国家政策规定支付个人工资、津贴补贴和绩效工资,严禁自立工资、补贴项目和提高发放标准。对纳入工资统发的单位,要按国家规定的工资政策,按有关人事管理和工资管理规定,严格考核和审核个人工资支出,正确使用预算科目。对应停发或不属于财政统发工资的人员工资,要及时从工资数据中剔出,对单位上报的个人工资计算差错造成的损失,除责令单位负责追回外,还将追究相关人员的责任。 

  (四) 对已经按规定编入政府采购预算的项目,应严格按照政府采购有关规定和相关程序实施。根据财政均衡支出的要求,提前30天申报采购计划,以便及时组织采购,防止年终突击花钱和突击采购的情况发生。 

  (五) 任何单位不得将预算资金擅自从零余额账户划往本单位其他实拨资金账户。违者将按转移资金或涉嫌设立小金库予以查处。 

  (六) 及时批复下属单位预算。请在接到本预算批复后10日内批复其所属单位预算,并抄送市财政局备案。 

  (七) 积极推动部门预算公开。一是各部门作为部门预算公开工作的主体,经本级政府财政部门批复的部门预算,应当按照统一模式,在批复后十五日内由各部门向社会公开。二是按照财政部要求,涉密部门及非涉密部门的涉密事项需由同级保密机构出具认定依据,无法提供涉密认定依据的部门或事项,需全部向社会公开。三是部门预算公开具体包含部门预算公开目录、《2019年部门预算批复的通知》及附表、《部门预算公开情况表》、《部门预算编制说明》及《三公经费说明》。四是请各部门务必重视基本支出和项目支出管理基础工作,年度中以单位自身财务收支情况,以及全年单位支出中因公出国(境)经费、车辆购置费、会议费、接待费等与行政成本控制相关的项目支出具体情况为重点,结合厉行节约、反对铺张浪费有关制度要求,做好预算信息公开报告、数据分析和解释等准备工作,认真负责解答社会质询。 

  (八) 严格贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费》有关要求,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,从源头上节约财政资金。 

  (九) 全面实施预算绩效管理。规范和强化预算绩效管理工作,注重财政支出项目、财政资金的质量和效益,做到全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理,切实提高财政资金使用效益。 

  附:丽江市2019年部门预算表。 

    

    

  丽江市财政局 

                                    2019311