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索引号
11533200k/2019-00320
信息分类
绩效评估
发布机构
丽江市移民局
发布日期
2019-06-11
文号
[2019]-029
信息名称
丽江市移民开发局2018年部门整体支出绩效自评报告

丽江市移民开发局2018年部门整体支出绩效自评报告

[2019]-029

                                           [2019]-029 

    

  丽江市移民开发局2018年部门整体 

  支出绩效自评报告 

    

  丽江市财政局: 

  根据《丽江市财政局关于报送2018年市级部门财政支出绩效自评报告的通知》(丽财绩2019〕1号)精神,我局党组十分重视此项工作,成立了局党组书记、常务副局长为组长,分管财务的副局长为副组长,抽调办公室、监察审计科、计划财务科、扶持科等相关科(室)人员为成员的“财政支出绩效自评领导小组”,下设办公室,办公室设在计划财务科,依据《丽江市市级财政预算绩效管理暂行办法》(丽财2018〕11号)和《丽江市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》(丽财2018〕21号)开展工作。现将自评情况报告如下: 

  一、部门基本情况 

  (一)部门概况 

  1.部门职能 

    根据《中共丽江市委办公室 丽江市人民政府办公室关于印发<丽江市人民政府机构改革实施意见>的通知》(丽办发2010﹞6号),丽江市移民开发局主要履行以下职能: 

  贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策、法律法规和规程规范;负责组织、领导、管理、指导、监督、检查、协调、落实丽江市境内金沙江水电规划、设计、开发建设、移民安置和开发工作,参与并监督检查水电站实物指标调查、移民安置规划和计划执行,负责移民安置工作的初验;协调有关各级人民政府、有关部门配合项目业主单位和规划设计单位开展水电移民安置规划、设计、预可研、可研报告的编制;参与经国家和省审核通过的丽江市范围内金沙江中游水电工程的移民安置实施规划设计报告;负责按照有关政策法规和市政府与县(区)政府签订的《移民安置任务及补偿投资包干协议》,管理、核拨、使用移民资金,对移民包干资金使用情况进行监督、检查和审计;负责与移民安置有关的计划统计工作。负责做好财务会计档案和移民搬迁安置档案的管理工作;协助配合丽江市范围内金沙江中游水电工程所在地各级人民政府处理移民来信来访,协调配合有关部门做好库区、安置区的社会稳定工作。负责对移民专项工程的指导、审查、监督、检查、初验工作;负责组织编制全市大中型水利水电工程农村移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设及经济发展规划并组织实施;负责全市大中型水利水电工程农村移民后期扶持人口核定、报批和动态管理工作;后期扶持年度计划的审核、报批工作。 

  2.部门机构设置和在职人员情况 

  根据上述职能职责,丽江市移民开发局机关设办公室、移民规划室,计划财务科、监察审计科、协调科、安置科、扶持科等七个内设科室。编制为26名,其中:行政编制16名,工勤编制3名,事业编制(移民规划室)7名。2018年我局实有在职人数为26名,退休人员2 

  (二)部门绩效目标的设立情况 

  1.完成水电移民安置的后续工作(2018年完成梨园、阿海、金安桥3个水电站土地调整工作;完成六级水电站80%的移民剩余集体资产兑现工作)。 

  2.完成移民安置项目的审查、验收和设计变更报批工作(2018年完成移民项目审查20个,向省局申请设计变更37个、验收项目5个)。 

  3.完成对六级水电站库区、移民安置区防洪度汛检查工作(2018年会同项目业主、综合设代、监理等单位开展6次以上水电站库区、移民安置区防洪度汛检查指导工作)。 

  4.完成水库移民安置工作(2018年完成小米田、马鹿水库移民安置工作;滇中引水、宁利水库建设项目征地补偿和移民安置前期工作)。 

  5.完成移民资金、后期扶持项目和资金的管理工作(2018年完成移民资金拨付39000万元;实施后期扶持项目55个,投入资金18400万元)。 

  6.做好移民群众维稳工作(接待上访移民群众20批,办理市长信箱10件; 2018年内完成4个市级“平安库区”的创建工作)。 

  7.强化移民资金的监督管理(2018年完成对永胜县、华坪县的后期扶持项目和资金稽察;对玉龙县、宁蒗县阿海水电站移民项目和资金的内部审计)。 

  (三)部门整体收支情况 

  1.部门预算批复收支情况:根据《丽江市财政局关于丽江市移民局2018年部门预算批复的通知》(丽财农2018﹞1号),2018年我局部门预算支出总计476.15万元,其中:基本支出444.15万元,项目支出32万元。 

  2.部门预算执行情况:2018年我局预算支出总计559.21万元,其中:基本支出495.25万元,项目支出63.96万元。部门预算批复及年中调整追加的项目全部执行完成,支出执行率到达100% 

  (四)部门预算管理制度建设情况 

  我局在单位内部控制制度中建立了《预算管理制度》,预算管理流程:按照《预算法》的要求编制并上报预算(分别为向市财政上报部门预算报表和本局各科室上报年度工作计划和内部经费支出预算)预算的内部审批和分解下达(局预算委员会审定各科室经费预算,并分解下达各科室)→预算执行(包括预算调整和追加预算)→年度决算与绩效评价(部门决算及局预算委员会对各科室预算执行情况进行检查、考核和评价) 

  二、绩效自评工作情况 

  (一)绩效自评目的 

  开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要内容,实施科学的财政支出绩效自评,建立健全财政支出评价标准、评级体系,是提高财政支出绩效管理的有效方法。 

  1.开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率,充分发挥财政资金效益; 

  2.开展财政资金绩效自评可以推进项目实施进度,科学反映项目产出水平。 

  (二)自评指标体系 

  见评分表(附件1-3 

  (三)自评组织过程 

  1.前期准备 

   一是接到《丽江市财政局关于开展2019年度绩效自评工作的通知》(丽财绩2019﹞1号)文件后,组织我局办公室、计划财务科、监察审计科等相关科室召开了绩效自评专题会议,安排部署有关事宜;二是收集各科室填报的绩效自评报告及有关材料。 

  2.组织实施 

   一是成立绩效自评小组;二是制定自评实施方案,下发自评通知;三是收集资料并审核;四是分析收集的资料并形成自评结论;五是撰写自评报告;六是上报自评报告并建立相关档案。 

  三、评价情况分析及综合评价结论 

  (一)投入情况 

  1.目标设定 

  部门设立绩效目标符合国家相关法律法规的要求,符合部门“三定”方案确定的职责以及部门制定的中长期规划,绩效目标合理、明确。 

  2.预算配置 

  我局2018年度在职人员控制率100%。单位“三公”经费3万元,较上年持平,“三公”经费控制率为100 % 。政府采购执行率为100%  

  (二)过程情况 

  1.预算管理情况 

  预算管理情况较好。单位执行国家《预算法》《会计法》《政府会计准则》《行政单位会计制度》等规定,并结合单位情况制订了《收入管理制度》《支出管理制度》《预算管理制度》,单位内控制度完整,包含了预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面。单位相关管理制度总体上得到有效执行,基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定,符合预算批复的用途;重大项目支出按规定经过评估论证;各项支出和资金拨付由完整的审批程序和手续;资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位已按照规定时限和内容公开2018年度预算、2017年度决算信息(2018年度预算信息公开网址:http://xxgk.lijiang.gov.cn/bm/symj_12657/zfxxgk_12658/201803/t20180302_723378.html2017年度决算信息公开网址:http://xxgk.lijiang.gov.cn/bm/symj_12657/zfxxgk_12658/201809/t20180927.html;单位财务预算信息及预决算编制所依据的会计基础信息准确、完整。 

  2.资产管理情况 

  贯彻执行《云南省国有资产管理办法》以及行政单位财务规定中的支出管理制度,并结合单位情况制定了《资产管理制度》《政府采购管理制度》,通过“行政事业单位资产管理信息系统”进行资产日常管理。单位资产管理制度总体上得到有效执行,年度内 资产购置业务的采购审批手续完整,资产取得处置及资产租赁收入等账务处理合规,单位固定资产账实相符,资产保存完整、资产配置合理。2018年末固定资产总额758.25万元,固定资产利用率为100% 

  (三)产出情况 

  1.完成水电移民安置的后续工作。2018年完成梨园、阿海、金安桥3个水电站土地调整工作,完成率100%;完成六级水电站60%的移民剩余集体资产兑现工作,完成率75% 

  2.完成移民安置项目的审查、验收和设计变更报批工作。2018年完成移民项目审查21个,市级验收项目1个,向省局申请设计变更37个、验收项目5个,完成率100% 

  3.完成对六级水电站库区、移民安置区防洪度汛检查工作。2018年会同项目业主、综合设代、监理等单位开展6次水电站库区、移民安置区防洪度汛检查指导工作,完成率100% 

  4.完成水库移民安置工作。2018年完成小米田、马鹿水库移民安置工作;滇中引水、宁利水库建设项目征地补偿和移民安置前期工作,完成率70% 

  5.完成移民资金、后期扶持项目和资金的管理工作。2018年完成移民资金拨付39897.61万元;实施后期扶持项目55个,投入资金18438.52万元,移民资金拨付完成率102.30%,后扶项目资金完成率100.21% 

  6.做好移民群众维稳工作。2018年接待上访移民群众1946人,办理市长信箱10件;完成率100%;完成古城区金江乡邑马珍、玉龙县九河移民安置点、宁蒗县挖开移民安置点3个市级“平安库区”的创建工作,完成率75% 

  7.强化移民资金的监督管理。2018年完成对永胜县、华坪县的后期扶持项目和资金稽察;对玉龙县、宁蒗县阿海水电站移民项目和资金的内部审计,完成率100% 

  (四)效果情况 

  1.经济效益 

  通过大中型水利水电移民后扶资金及库区基金18438.52万元资金的投入,全市大中型水利水电移民“十三五”后期扶持规划项目的实施,带动45950人水利水电后期扶持移民增加一定的收入。 

  2.社会效益 

  通过高标准规划移民产业发展项目和全市大中型水利水电移民“十三五”后期扶持规划项目的实施,使45950人水利水电后期扶持移民基本稳定。 

  3.服务对象满意度 

  通过高标准规划移民产业发展项目和全市大中型水利水电移民“十三五”后期扶持规划项目的实施,使45950人水利水电后期扶持移民85%满意。 

  通过自评,大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标,项目实施效果明显,达到预期要求,提高了资金的使用效益,个别项目绩效指标有待改善。2018年部门整体支出自评得分85.5分,自评结果为良好。 

  四、存在问题和整改情况 

  (一)存在的问题 

  1.我局的分管领导、项目管理人员及财务管理人员对绩效管理工作重视不够,财政支出绩效管理办法学习得不够。 

  2.还未建立根据部门整体支出和项目支出绩效评价共性指标体系框架的基础上,结合部门特点的绩效自评指标库。 

  3.在整体绩效目标细化分解为具体工作中,细化程度不高。 

  4.在“产出—单位职能履行—单位职能目标完成情况”评分过程中,由于目标设定不太合理,造成工作完成率较低。 

  (二)整改方向 

  根据以上存在问题,提出如下整改措施: 

  1.要求单位分管领导、项目管理人员、财务管理人员要高度重视绩效管理工作,认真学习财政局近期出台的一系列绩效管理办法。 

  2.根据部门整体支出和项目支出绩效评价共性指标体系,建立结合部门特点的绩效自评指标库。 

  3.目标设定要结合单位职责,要与单位年度工作任务相符。绩效目标细化分解为具体工作任务时,细化程度要高。 

  五、绩效自评结果运用 

  (一)评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时,根据绩效自评情况,不断补充完善绩效评价指标。 

  (二)建立部门整改机制,认真落实整改意见,总结完善制度办法,合理调整资源配置的积极作用,不断提高预算绩效管理水平,并及时向财政局报送整改情况。 

  (三)610日前,将部门整体支出绩效自评报告通过门户网站向社会公开,接受社会监督。 

  (四)建立绩效管理问责制度:按照“花钱必问效,无效必问责”机制,加强项目绩效的监督检查,对出现违规违纪责任人进行问责。 

  六、主要经验及做法 

  2018年财政支出绩效自评工作,在市财政局的指导下,通过全局干部职工的共同努力,取得了一些成绩。一是在单位《内部控制制度》中,制定了预算、收入、支出、资产、政府采购、合同等管理制度,强化了资金的监督管理,为厉行节约、控制和减低行政成本做出了努力。二是年初制定和下达各科室的内部经费预算指标,做到工作有计划,经费有预算。将各科室的经费支出控制在预算指标内,有效地杜绝了浪费,节约了经费。三是严格控制“三公经费”支出,2018年“三公经费”支出25780元,比上年27021元,减少1241元,减少4.59%,达到严控“三公经费”支出预算的目标。四是生态效益、经济效益、社会效益明显。通过全市大中型水利水电移民“十三五”后期扶持规划项目的实施,使六级水电站库区和移民安置区生态良好,带动4.6万人水利水电后期扶持移民增加经济收入,带动4.6万人水利水电后期扶持移民和谐稳定。 

    

    

    

    

    

  丽江市移民开发局 

  2019430