丽江市统计局2019年部门决算公开

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丽江市统计局2019年度部门决算

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第一部分  丽江市统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  丽江市统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织、领导和协调全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全市经济社会运行宏观数据库。

2.组织实施国家、省、市各级政府及上级统计部门规定和下达的统计调查计划、统计现代化建设规划和统计体制改革方案。配合上级统计部门建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。监督检查统计法律、法规的实施。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6.组织各地、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全市性基本统计资料。定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向中共丽江市委、丽江市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9.建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。

10.组织和管理全市统计专业技术资格考试、职务评审工作;组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作；指导和管理统计专业技术人员继续教育工作。监督管理下级政府统计部门由中央和省、市级财政提供的统计经费。

11.收集、整理外州、市基本统计数据数据资料，组织实施有关统计的交流合作项目，开展统计工作方面的资料交换。

12.负责协调、指导全市全面建成小康社会的各项工作。13.负责县域经济发展统计工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.深入学习贯彻习近平总书记关于统计工作重要论述精神和中央《意见》《办法》《规定》。

2.持续推进统计改革创新发展，形成推动高质量发展的统计体系。

一是深化统计管理体制改革各项措施有效落实。

二是核算改革各项任务稳步推进。

三是绿色发展指标体系统计工作有序开展。

四是跟进完成“三新”统计调查任务。

五是特色支柱产业统计监测工作全面开展。

3.强化源头数据监管和统计执法检查，统计数据质量不断提高。

一是严格常规报表数据质量监管工作。

二是严格落实统计执法“双随机”检查工作制度。

4.充分发挥统计“数库”优势和“智库”作用，统计服务能力不断增强。

一是经济运行监测和分析力度不断增强。

二是统计资料工作质量进一步提高。

三是统计信息新闻工作力度不断加大。

四是统计服务决策功能进一步凸显。

5.圆满完成第四次全国经济普查主要工作任务。

6.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

一是高度重视，高位推进主题教育各项工作有序开展。

二是紧扣主线，在学深悟透做实上下功夫，在学以致用上下功夫。

三是求真务实，紧密结合工作实际开展调查研究。

四是以刀刃向内的勇气，找准差距、深剖根源、明确整改方向。

五是真改实改，认真抓好10个方面突出问题专项整治。

7.深入开展统计造假专项整治。

按照主题教育专项整治要求以及国家、省统计局部署，市统计局于9月中旬在全市统计系统开展统计造假专项整治工作。通过研究制定方案、召开会议安排、调查研究督促、定期报送进度等方式，确保全市统计部门以自检自查为基础，对统计造假问题进行逐条逐项、对标对表整改，及时纠正了一批问题隐患，健全完善了一批制度机制，推进落实了一批改革措施任务。全市统计系统在对防范和惩治统计造假弄虚作假的重视程度上，在履行防范和惩治统计造假责任上，在贯彻中央关于统计改革决策部署上，都得到了明显提高。通过开展统计造假专项整治工作，不仅有效解决了主题教育中人民群众关心关注的统计数据失真的问题，同时也进一步强化了全市统计系统防范惩治统计造假的制度机制建设，为做好迎接国家统计局统计督察奠定了一定基础。

8.积极主动，全力配合国家统计局在丽江开展“双随机”执法检查和统计督察。

9.扎实开展“挂包帮”和行业扶贫工作，坚决打赢脱贫攻坚战。

10.深入推进全面从严治党主体责任，不断强化机关党的建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入丽江市统计局2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：丽江市统计局、丽江市统计局计算站，丽江市统计局计算站人员经费等全部纳入丽江市统计局统一核算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

丽江市统计局2019年末实有人员编制30人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制3人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

丽江市统计局2019年度收入合计706.31万元。其中：财政拨款收入692.70万元，占总收入的98.07%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入13.61万元，占总收入的1.93%。财政拨款与上年对比减少206.85万元，降幅22.9%，主要原因：1、2018年第四次全国经济普查经费124万元，2019年减少104万元；2、2018年拨入统计抽样调查经费30万元，2019年无此项调查活动经费；3、2018年有统计课题研究及信息化建设经费40万元，2019年无此项目；4、2018年有培训工作经费25万元，2019年无此项活动经费。

二、支出决算情况说明

丽江市统计局2019年度支出合计779.25万元。其中：基本支出620.39万元，占总支出的79.61%；项目支出158.86万元，占总支出的20.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少98.12万元，降幅11.18%，主要原因：1、第四次全国经济普查项目支出70万元，较上年增加14.9万元；2、2018年统计抽样调查项目支出30万元，本年无此项目；3、2018年统计课题研究及信息化建设经费支出40万元，本年无此项目；4、2018年培训工作经费支出25万元，本年无此项目。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障丽江市统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出620.39万元。与上年对比增加3.88万元，增长0.63%，主要原因：基本工资、津贴补贴等标准提高，人员经费支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.53%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障丽江市统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158.86万元。与上年对比减少101.97万元，主要原因2018年涉及第四次全国经济普查、批零住餐行业专项抽样调查研究经费、统计课题研究及信息化建设经费等项目，2019年第四次全国经济普查经费支出70万元，主要用于办公经费、普查资料印刷费、差旅费及培训会开支;外事出国（境）经费支出6.9万元;网络运行维护经费6万元;统计年鉴编辑出版及统计资料印刷经费15万元，统计法制教育专项经费5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

丽江市统计局2019年度一般公共预算财政拨款支出761.60万元,占本年支出合计的97.73%。与上年对比减少79.94万元，减幅9.5%，主要原因：1、第四次全国经济普查项目支出70万元，较上年减少14.9万元，减幅17.5%；2、2018年统计抽样调查项目支出30万元，本年无此项目；3、2018年统计课题研究及信息化建设经费支出40万元，本年无此项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出636.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.60%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出51.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于缴纳在职职工养老保险和职业年金；

9.卫生健康（类）支出37.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于缴纳职工医疗、生育、工伤保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出35.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于缴纳职工住房公积金、发放购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

丽江市统计局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.83万元，支出决算为12.05万元，完成预算的101.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.97万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.38万元，完成预算的119%；公务接待费支出决算为2.70万元，完成预算的94.4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行费用超预算0.38万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加5.28万元，增长77.9%。其中：因公出国（境）费支出决算增加3.79万元，增长119.2%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.22万元，增长10.2%；公务接待费支出决算增加1.26万元，增长87.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加的主要原因是出国费用、公车运行维护、公务接待均较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出6.97万元，占57.81%；公务用车购置及运行维护费支出2.38万元，占19.74%；公务接待费支出2.70万元，占22.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出6.97万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计2人次。开展内容包括：冉隆项同志参加省统计局组织赴巴西、阿根廷交流学习和杨斌同志参加省统计局组织赴英国、爱尔兰进行节能环保产业统计交流。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.38万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.38万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.70万元。其中：

国内接待费支出2.70万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次285人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成市委、市政府的工作任务以及接待上级部门到我市调研、检查、培训、指导统计工作,各州市有关部门到我市学习交流统计工作经验，以及各区县人员来市汇报工作及报送材料等所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

丽江市统计局2019年机关运行经费支出53.87万元，与上年对比增加2.34万元。部门机关运行经费主要用于人员工资、社保缴费，以及办公费、印刷费、水电费、差旅、培训、办公设备购置等保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。 

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，丽江市统计局资产总额276.06万元，其中，流动资产27.03万元，固定资产248.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.94万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少68.9万元，其中：流动资产减少74.4万元，固定资产增加5.11万元，无形资产增加0.39万元，

三、政府采购支出情况

无

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

六、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53070000941001111