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索引号
11533200k/2019-00465
信息分类
财政资金;政府决算
发布机构
丽江市森林公安局
发布日期
2019-10-09
文号
信息名称
丽江市森林公安局部门2018年度部门决算

丽江市森林公安局部门2018年度部门决算

监督索引号53070000461201000

 

 

 

丽江市森林公安局部门2018年度部门决算

   

   第一部分  丽江市森林公安局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目绩效自评报告

   (二)项目整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  丽江市森林公安局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、负责部署、指导、检查和监督全市森林公安工作,拟订并组织实施全市森林公安发展建设规划,对县(区)森林公安机关实施组织领导和指挥,制定全市森林公安工作规定和实施办法;

2、组织、协调开展打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动,组织开展全市林区统一行动和专项严打斗争,组织实施并指导、督促全市森林、林地及陆生野生动植物案件预防、控制和查处工作;

3、实施并指导全市林区治安管理工作,指导、监督林区平安创建和防控体系建设,协调处置跨县(区)域涉林重大治安案(事)件、涉林矛盾纠纷排查调处;

4、指导全市森林公安思想政治工作和队伍正规化建设,组织实施森林公安领导干部下管一级,组织实施并指导全市森林公安教育、培训、训练等警务实战化工作,指导森林公安宣传工作,负责市局机关党建目标管理工作,负责森林公安民警警籍和警衔管理工作;

5、组织实施并指导全市森林公安法制建设,指导、检查、监督全市森林公安机关刑事、行政执法活动;

6、组织实施并指导全市森林公安机关纪检监察、警务督察工作,依法查处或督办森林公安民警重大违纪违法案件;

7、指导全市森林公安基础设施建设,监督检查专项资金落实使用情况,承担警用装备、物资、器材的申请、购置和调拨工作;

8、组织实施并指导全市森林公安机关科技和信息化工作;

9、组织实施并指导全市森林公安刑事技术鉴定、技术侦察、机要通信工作;

10、承办市委、市政府交办的其他事项,承办省、市两级林业、公安机关交办的事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

一是加强队伍管理,强化队伍建设;二是加大基础设施建设,改善执法环境;三是坚持严打不放松,确保林区治安和谐稳定;四是开展执法考评,执法水平进一步提高;五是心系群众,扎实推进扶贫攻坚工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入丽江市森林公安局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制34人。其中:行政编制34人;在职在编实有行政人员44人(含行政工勤人员2人)。

离退休人员3人。其中:退休3人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计14,282,542.07元。其中:财政拨款收入14,138,016.00元,占总收入的98.99%;其他收入144,526.07元,占总收入的1.01%。与上年对比增加1,029,386.18元,增长7.77%,主要原因分析:为调资补发、目标综合考核标准提高、本年增加指挥中心建设项目经费1,500,000.00元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计15,608,386.31元。其中:基本支出10,480,198.07元,占总支出的67.14%;项目支出5,128,188.24元,占总支出的32.86%。与上年对比增加2,611,175.15元,增长20.09%,主要原因分析: 原因为调资补发、目标综合考核标准提高、实施指挥中心建设项目等。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障丽江市森林公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,480,198.07元。与上年对比增加1,208,548.01元,增长13.03%,主要原因分析: 原因为调资补发、目标综合考核标准提高,医疗保险、医疗补助、公积金等从对个人和家庭补助调整到人员经费-工资福利支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.15%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.85%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障丽江市森林公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,128,188.24元。与上年对比增加1,402,627.14元,增长37.65%,主要原因分析: 实施指挥中心建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出13,749,256.46元,占本年支出合计的88.09%。与上年对比增加3737456.46元,增长37.33%,主要原因分析: 原因为调资补发、目标综合考核标准提高、实施指挥中心建设项目等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全(类)支出477,281.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于办公经费,支付办公费、水电费、邮电费、差旅费等。

2.社会保障和就业(类)支出833,274.43元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于缴纳职工养老保险缴费。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出555,892.71元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于职工医疗保险、医疗补助缴费。

4.节能环保(类)支出990,261.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%。为中央天然林保护-政策性社会性支出补助,主要用于办公经费和设备购置。

5.农林水(类)支出10,361,740.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.36%。主要用于办公经费、办案业务费、设备购置、指挥中心建设等支出;

6.住房保障(类)支出530,807.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为132,200元,支出决算为90,651.81元,完成预算的68.57%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为73,170.81元,完成预算的73.17%;公务接待费支出决算为17,481.00元,完成预算的54.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,降低公务用车运行维护成本,严格控制接待标准和范围。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少81,559.85元,下降47.36%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元;公务用车购置及运行费支出决算减少20,920.09元,下降22.23%;公务接待费支出决算减少60639.76元,下降77.62%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:厉行节约,降低公务用车运行维护成本,严格控制接待标准和范围。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元;公务用车购置及运行维护费支出73,170.81元,占80.72%;公务接待费支出17,481.00元,占19.28%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出73,170.81元。其中:

公务用车运行维护支出73,170.81元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于执法办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出17,481.00元。其中:

国内接待费支出17,481.00元(外事接待费支出),共安排国内公务接待39批次,接待人次228人。主要用于上级部门检查工作和协助其他州市森林公安机关到我市办案发生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

丽江市森林公安局部门2018年机关运行经费支出896,281.00元,与上年对比减少143764.20元,减少13.82%。主要原因分析:压减一般性支出,厉行节约,降低办公费用。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、培训费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,丽江市森林公安局部门资产总额16,759,663.72元,其中,流动资产818,395.65元,固定资产13,367,974.07元,在建工程2,023,293.00元,无形资产550,001.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少385,500.72元,其中;流动资产减少1,400,697.14元,固定资产减少1,542,518.00元,在建工程增加2,023,293.00元,无形资产增加550,001.00元。处置车辆7辆,账面原值1,609,787.00元;报废报损资产;出租房屋。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

合计

1

16759663.72

818395.65

13367974.07

7798358.32

1039403.00

 

4530212.75

 

2023293

550001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额3,732,164.00元,其中:政府采购货物支出3,083,564.00元;政府采购工程支出648,600.00元

四、部门绩效自评情况

   (一)项目绩效自评报告

   (详见附表)  

   (二)部门整体支出绩效自评报告

    部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

  监督索引号53070000461201111