丽江市民族宗教事务局2018年度绩效自评报告公开

来源:丽江市民族宗教事务局 日期:2019-06-10 16:54:00 【字体: 视力保护色:

丽江市民族宗教事务局整体支出绩效自评报告

 

一、 部门基本情况

(一)部门概况

(二)部门绩效目标的设立情况

(三)部门整体收支情况

(四)部门预算管理制度建设情况

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

(二)自评指标体系(具体格式见附件1-3

(三)自评组织过程

1.前期准备

2.组织实施

三、评价情况分析及综合评价结论

四、存在的问题和整改情况

五、绩效自评结果应用

六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况

八、部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成

 

 

 

丽江市民族宗教事务局

2018年部门整体支出绩效自评报告

 

   一、部门基本情况

(一)部门概况

1.部门职能

根据《丽江市人民政府办公室关于印发丽江市民族宗教事务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(丽政办发〔2015〕83号)文件内容,丽江市民族宗教事务局(以下简称民宗局”)主要履行以下职能:

(1)负责监督检查民族区域自治法的贯彻落实,负责协调推动有关部门履行民族、宗教相关工作职责,促进民族、宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实;参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等工作。

(2)组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究,提出有关民族宗教工作的政策建议,起草或拟订民族宗教工作的地方性法规草案和规范性文件。

(3)研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议,参与指导处理影响民族团结、宗教和谐的矛盾纠纷,协调配合有关部门防止和制止不法分子利用民族和宗教问题进行各类违法犯罪活动,维护社会稳定。

(4)保障少数民族的平等权利,积极维护和发展“平等、团结、互助、和谐”的社会主义民族关系;依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界的合法权益;保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动。

(5)拟订少数民族事业专项规划,监督检查规划实施,参与拟订少数民族和民族地区经济社会有关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

(6)积极促进民族地区文化、教育、卫生、体育事业的发展。做好少数民族语言文字的管理工作,指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作;组织指导开展民族文化艺术交流和民族传统体育竞赛活动。

(7)负责组织、指导民族和宗教法律法规及政策的宣传教育工作,承办丽江市人民政府民族团结进步表彰活动,组织协调民族自治地方重大庆典活动,指导宗教领域重大节日庆祝活动。

(8)参与拟订少数民族干部和人才队伍建设规划,协助有关部门做好少数民族干部、人才的培养教育和推荐使用工作;做好少数民族代表人士生活、学习等各项管理工作;指导宗教团体依法依章开展工作,支持宗教团体加强自身建设,帮助宗教团体培养宗教教职人员和后备人才。

(9)负责组织协调民族、宗教工作领域有关对外交流与合作;参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作;组织接待少数民族和宗教界重要学习、参观考察等事宜;负责了解掌握周边国家、地区的宗教情况,抵御境外利用宗教进行的渗透活动;组织指导有关部门3、宗教界对外及港澳台的宗教交往活动。

(10)承办丽江市人民政府交办的其他事项。

   2.部门机构设置和在职人员情况

丽江市民族宗教事务局机关设8个内设机构(正科级),办公室、政策法规科、经济发展科、文化教育科、宗教团体管理科、宗教业务一科、宗教业务二科、宗教业务三科。人员编制情况:机关暂定公务员人数21名(其中行政编制人员数13名),核定局长1名(正处级)、副局长3名(副处级),丽江市藏传佛教寺庙管理局专职副局长1名(副处级),正科级领导职数8名、副科级领导职数3名。截至2018年12月31日我局在职人员情况:局长1名(正处级)、副局长3名(副处级),丽江市藏传佛教寺庙管理局专职副局长1名(副处级),副调研员1名,正科级领导7名,正科级非领导1名,副科级领导2名,副科级非领导1名,科员3名,机关工勤5名。退休人员11名,无离休人员。

(二)部门绩效目标的设立情况

1.全市宗教界代表人士培养培训人次数2018年完成宗教界代表人士培养培训200人次);

2.教职人员生活补助发放比例2018年完成佛教团体教职人员生活补助全员100%发放);

3.巡展天数、巡展参加人数、巡展展品数量(巡展19天、参加的嘉宾代表150人、巡展古籍原件约80件);

4.参赛项目获奖、参赛代表团人数、参赛的项目数(金获奖牌4银牌4铜牌4、参加比赛代表团218人、参赛项目14个);

5.编纂字数、编纂的民族数量、编纂的宗教数量(编纂约10.5万字、12个民族、5个宗教);

6.慰问宗教人士及活动场所的数量(宗教人士慰问62人次,活动场所慰问2个);

7.佛教团体教职人员生活水平(佛教团体教职人员生活水平有所提高);

8.促进宗教和顺、社会稳定(2018年开展正常的宗教活动,宗教人士及场所慰问,积极引导广大佛教信徒积极参与经济建设,为全市民族团结、经济发展、宗教和睦、社会稳定作出积极的作用);

9.促进民族团结、社会稳定(开展少数民族传统体育运动会,古籍巡展等,加强了少数民族古籍保护,对于传承中华各民族优秀传统体育文化、满足人民群众精神文化需求、增强民族凝聚力、促进民族地区经济社会发展,促进民族团结、社会稳定);

10.社会公众或服务对象满意度(社会公众或服务对象满意度90%以上)。

(三)部门整体收支情况

1.部门预算批复收支情况:根据《丽江市财政关于丽江市民族宗教事务局2018年部门预算批复的通知》(丽财农〔20181号),2018年我部门预算支出总计499.69万元,其中:基本支出449.25万元,项目支出50.44万元。

2.部门预算执行情况:2018年我部门预算支出总计760.22万元,其中:基本支出482.51万元,项目支出277.71万元。部门预算批复及年中调整追加的项目大部分执行完成,支出执行率达到96%,未完成的项目是因为资金到账的时间是2018年12月底,未能将资金拨付完毕。

(四)部门预算管理制度建设情况

1.为不断加强项目资金申报安排的管理,切实做到项目申报规范,申报程序公开、透明,项目安排、资金分配决策科学、民主。我单位预算资金的管理制度健全,有相关的预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度,相关管理制度合法、合规、完整。预算资金使用合规,符合国家财经法规和财务管理制度规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,项目的重大开支经过党组研究审议,符合部门预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预决算信息按规定内容、规定时限公开,预决算管理公开透明。

2.近年来,结合项目安排情况,我先后制定印发了《丽江市民族专项资金项目验收实施办法(试行)》(丽民宗发〔2016〕3号)等文件指导督促民族宗教专项资金项目的实施;《云南省省对下民族宗教专项资金管理暂行办法》保障资金安排使用的科学规范做到相关项目支出有法可依,确保资金运行安全,确保机关及下属单位经费合规合理使用。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要内容,实施科学的财政支出绩效自评,建立健全财政支出评价标准、

评价体系,是提高财政支出绩效管理的有效方

  1.开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率,充分发挥财政资金效益;

2.开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度,科学反映项目产出水平。

(二)自评指标体系

   见评分表(附件1-3

(三)自评组织过程

1.前期准备

一是接到财政××的通知》后,组织林业相关室(单位)召开了绩效自评专题会议,安排部署有关事宜;二是收集各室(单位)填报绩效自评报告及有关材料。

2.组织实施

一是成立绩效自评小组二是制定自评实施方案,下发自评通知;三是收集资料并审核四是分析收集的资料并形成自评结论五是撰写自评报告六是上报自评报告并建立相关档案。

三、评价情况分析及综合评价结论

(一)投入情况

1.目标设定

部门设立的绩效目标符合国家相关法律法规的要求,符合部门“三定”方案确定的职责以及部门制定的中长期实施规划绩效目标合理、明确。

2.预算配置

单位2018年度在职人员控制率4%。单位“三公”经费3.04万元,上年度为3万元,较上年略有上浮,“三公”经费控制率为1.33%。政府采购执行率100%。

(二)过程情况

1.预算管理情况。

预算管理情况较好。单位执行国家《预算法》、《会计法》、《政府会计准则》、《行政单位会计制度》等规定,并结合单位情况制定了《财务制度》、《丽江市民族专项资金项目验收实施办法(试行)》等,单位内控制度完整,包含了预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面。单位相关管理制度总体上得到有效执行,基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定,符合预算批复的用途;重大项目支出按规定经过评估论证;各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续;资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位已按照规定时限和内容公开2018年度预算、2018年度决算信息还未公开。(2018年预算公开网址:http://xxgk.lijiang.gov.cn/bm/smzj_12557/zfxxgk_12558/201803/t20180305_723843.html);单位财务核算信息及预、决算编制所依据的的会计基础信息准确、完整。

2.资产管理情况。

贯彻执行《云南省国有资产管理办法》以及行政单位财务规定中的资产管理制度,并结合单位情况制定了《固定资产管理制度》等实施细则,通过“行政事业单位资产管理信息系统”进行资产日常管理。单位资产管理制度总体上得到有效执行,年度内资产购置业务的采购审批手续完整;当年取得固定资产出租收入6.3万元,已及时足额上缴国库;资产取得、处置及资产租赁收入等账务处理合规,单位固定资产账实相符,资产保存完整、资产配置合理。单位2018年末固定资产总额784.54万元,固定资产利用率达到95%以上。

(三)产出情况

1.全市宗教界代表人士培养培训人次数2018年完成宗教界代表人士培养培训200人次);

2.教职人员生活补助发放比例2018年完成佛教团体教职人员生活补助全员100%发放);

3.巡展天数、巡展参加人数、巡展展品数量(巡展19天、参加的嘉宾代表150人、巡展古籍原件约80件);

4.参赛项目获奖、参赛代表团人数、参赛的项目数(金获奖牌4银牌4铜牌4、参加比赛代表团218人、参赛项目14个);

5.编纂字数、编纂的民族数量、编纂的宗教数量(编纂约10.5万字、12个民族、5个宗教);

6.慰问宗教人士及活动场所的数量(宗教人士慰问62人次,活动场所慰问2个);

7.佛教团体教职人员生活水平(佛教团体教职人员生活水平有所提高);

8.促进宗教和顺、社会稳定(2018年开展正常的宗教活动,宗教人士及场所慰问,积极引导广大佛教信徒积极参与经济建设,为全市民族团结、经济发展、宗教和睦、社会稳定作出积极的作用);

9.促进民族团结、社会稳定(开展少数民族传统体育运动会,古籍巡展等,加强了少数民族古籍保护,对于传承中华各民族优秀传统体育文化、满足人民群众精神文化需求、增强民族凝聚力、促进民族地区经济社会发展,促进民族团结、社会稳定);

10.社会公众或服务对象满意度(社会公众或服务对象满意度90%以上)。

   (四)效果情况

经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标实际完成情况与产出目标,完成绩效值。

通过自评,大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标,项目实施效果明显,达到预期要求,提高了资金的使用效益,个别项目绩效指标有待改善2018部门整体支出自评得分为88分,自评结果为优秀

四、存在的问题和整改情况

 (一)本次绩效评价情况存在如下问题

绩效自评工作还需进一步规范,一些工作还未形成常态化,各预算单位绩效管理工作还有待提高。预算绩效申报时,编制的绩效目标不具体,绩效管理经验不足,绩效目标未完全细化分解为具体工作任务,部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

(二)整改情况

在今后的预算绩效申报时,发动单位全体人员,将全年工作任务细化分解为具体的工作目标,并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用

(一)评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时,根据绩效自评情况,不断补充完善绩效评价指标      

(二)建立部门整改机制认真落实整改意见,总结完善制度办法,合理调整资源配置的积极作用不断提高预算绩效管理水平,并及时向市财政局报送整改情况

(三)610日前,将部门整体支出绩效自评报告通过门户网站向社会公开,接受社会监督。

(四)建立绩效管理问责制度:按照“花钱必问效,无效必问责”机制,加强项目绩效的监督检查,对出现违规违纪责任人进行问责。

六、主要经验及做法

本次部门整体支出绩效自评,仍有经验不足,但在实施过程中,也有一定的经验,主要是:

(一)加强领导、增强责任意识。根据工作职责,落实项目管理责任及预算执行责任,明确项目管理主体。

(二)加强项目资金管理。提前谋划、落实责任、完善制度、加强监管,确保项目自己拿使用高效。

(三)组织各单位参加各类行政单位管理制度、预算法和绩效培训,增强相关人员专业素质。

(四)对下属各预算单位算编制、预算执行、预算绩效进行监督管理,及时发现问题及时整改。

七、其他需说明的情况

无其他需要说明的情况。

八、部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成详见附件1-2的尾页

 

 

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