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索引号
11533200k/2020-00196
信息分类
部门预算
发布机构
丽江市民政局
发布日期
2020-06-19
文号
信息名称
丽江市民政局2020年部门预算信息公开

丽江市民政局2020年部门预算信息公开

  监督索引号53070001331400000

  监督索引号53070001331400000

  丽江市民政部门2020年预算公开目录

  第一部分 2020年部门预算批复的通知及附表

  第二部分 丽江市民政部门2020年部门预算编制说明

  第三部分 丽江市民政部门2020年部门预算公开情况表

  一、部门财务收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、部门财政拨款收支总体情况表

  五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

  六、部门基本支出情况表

  七、部门政府性基金预算支出情况表

  八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

  十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

  十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

  十二、市对下转移支付绩效目标表

  十三、部门政府采购情况表

  第四部分 部门预算重点领域财政项目文本公开

  第五部分 2020年“三公”经费预算情况说明

  丽江市民政局部门2020年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  1.拟订全市民政事业发展规划和年度工作计划,负责民政工作法规、规章和政策的主旨实施和监督检查,贯彻民政财务规章并监督执行。2、依法承担对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和执法监督,指导和监督各(区)社会组织的登记管理和执行监督工作。负责市级新登记成立无业务主管单位的社会组织和市级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。3、贯彻落实社会救助规划、政策和救助标准、建立健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养,临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。4、指导城乡基层群众自治建设和社区建设,指导城乡社会治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设和建议,推动基层民主政治建设。5、贯彻执行行政区划管理和行政区域界限、地名管理法规、政策,负责乡镇行政区域的设立、撤销、命名、变更和政策驻地迁移审核工作,组织、指导县乡级行政区域界线和勘定和管理工作,负责地名命名、更名的审核工作。6、贯彻落实婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。7、贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,贯彻落实养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利特殊困难老年人救助。9、贯彻落残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。10、贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养,儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

  11、贯彻落实促进慈善事业发展政策,进行慈善组织认定,核发慈善组织公开募捐资格证书,组织和指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。12、贯彻执行社会工作、职员服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。13、负责接收社会捐赠工作,加强对社会捐赠资金、物资的管理。14、完成市委、市政府交办的其他任务。15、职能转变。丽江市民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区服务平台。

  (二)机构设置情况

  丽江市民政局机关设10个内设机构(正科级)。丽江市民政局机关暂定公务员人员22名,公务人数 18人,工勤4名,在职人数22名。下属事业单位8个,事业编制24人,在职37人。

  (三)重点工作概述

  丽江市民政局机关设10个内设机构(正科级)。分别为:1.办公室:负责机关日常运转,承担机关文电、会务、机要、档案、政务公开、督查督办、政务协调、安全保密、综治维稳、意识形态、信访、行政管理、后勤保障工作;2.规划财务科(内审科):负责落实民政事业发展规划、民政基础设施建设标准和财务规章。监督检查民政事业经费使用情况;3.社会组织登记管理科(行政审批科):负责权限内社会组织的成立、变更、注销等有关工作及日常管理、年度检查、分类评估和执法监督工作;4.社会救助科:负责落实城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责五保户社会救济政策;5.基层政权和社区建设:贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策;6.区划地名科:负责落实行政区划管理政策法规和行政区域界线、地名管理办法;7.社会事务科:负责推进婚俗改革,办理涉外婚姻登记工作,指导全市婚姻登记工作;8.养老服务卡科:承担老年人福利工作,组织实施老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准;9.儿童福利科:负责落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准;10.慈善事业促进和社会工作科:负责接收社会捐赠工作,加强对社会捐赠资金、物资的管理。丽江市慈善工作管理站组织制定我市慈善事业发展规划、政策、法律法规并组织实施。负责全市慈善信息平台建设及慈善捐助信息的汇总、统计、分析和发布。承担全市性社会捐助活动的指导、协调和管理,并负责全市慈善超市和捐助点的规划和管理。负责组织实施“送温暖、献爱心”社会捐助活动。承担全市慈善工作人才队伍建设和人员培训。开展与外国政府和国际慈善机构的交流与合作。承担全市促进慈善事业发展日常工作。1、对我市“无劳动能力、无生活来源、无赡养人和扶养人”的孤寡老人实施服务,做好日常福利院管理工作,切实维护好这一困难群众的切身利益和合法权益;保障护工人员基本权利;2、完善福利院自身建设、改善机构工作条件、配备相关管理机构设施设备;3、建立养老服务服务体系,为我市养老服务以及民主法制建设和社会的和谐稳定作出贡献。(1)认真贯彻执行国家有关法律、法规和政策,促进我市儿童福利事业发展。(2)接收本市籍父母双亡,无依无靠,无劳动能力,无生活来源的孤儿。(3)负责接收孤儿的生活,就医和教育等事宜,对入院孤儿履行管护、教育责任,促使其健康成长。(4)接收弃婴入院,并办理相关手续。(5)宣传对孤残儿童的保护,提高全社会对孤残儿童的关爱意识。对城市生活无着的流浪乞讨人员实行救助,保障其基本生活权益,完善社会救助制度,提供生活、住宿、医疗、车票救助,文化教育等。(1)认真贯彻《未成年人保护法》、《流浪儿童救助管理规定》等相关的法律、法规,收养因各种原因导致流浪的未成年人。(2)负责流浪未成年人的接收回归工作,发挥教育引导流浪未成年人作用,促使他们更好地回归家庭和社会。(3)对流浪儿童进行临时性的救助保护,维护流浪未成年人的合法权益,改善流浪未成年人的生存状况,提供吃、穿、用以及教育和培训服务。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2020年部门预算单位共9个。其中:财政全供给单位8个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位8个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制40人,其中:行政编制 22人,事业编制24人。在职实有59人,其中: 财政全供养 52人,财政部分供养0人,非财政供养7人。

  离退休人员14人,其中: 离休 0人,退休 14人。

  车辆编制2辆,实有车辆6辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2020年部门财务总收入1178.93万元,其中:一般公共预算财政拨款928.93万元,政府性基金预算财政拨款250万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

  与上年对比减少613.60万元,下降34%。主要原因今年政府性基金预算拨付数减少。

  (二)财政拨款收入情况

  2020年部门财政拨款收入 1178.93万元,其中:本年收入1178.93万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款928.93万元(本级财力673.93万元,专项收入5万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款250万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  与上年对比减少613.60万元,下降34%。主要原因今年政府性基金预算拨付数减少。

  四、预算单位支出情况

  2020年部门预算总支出1178.93万元。财政拨款安排支出 1178.93万元,其中:基本支出673.93万元,与上年对比减少353.6万元,下降66%,主要原因机构划转,人员减少,人员工资及基本支出减少;项目支出255万元,与上年对比减少510万元,下降33%,主要原因项目减少。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  功能科目分组,主要用于社会保障和就业支出808.29万元,卫生健康支出63.28万元,住房保障支出57.36万元,其他支出250万元。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  工资福利支出844.09万元,其中基本支出844.09万元,主要用于人员工资、养老保险、住房公积金等;项目支出0万元。

  商品和服务支出321.47万元,其中基本支出321.47万元,主要用于保障机关正常运转发生的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出;项目支出255万元主要用于殡葬宣传、社会组织登记试点及孵化基地建设及精神病人社会福利院建设项目。

  对个人和家庭的补助支出13.36万元,其中基本支出13.36万元,项目支出0万元,主要用于按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金。

  五、市对下专项转移支付情况

  (一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

  我部门2020年预算无对下转移支付项目。

  (二)与中央、省配套事项

  我部门2020年预算无与中央、省配套事项。

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  我部门2020年预算无既定政策标准测算补助事项。

  六、政府采购预算情况

  我部门2020年无政府采购预算。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  民政部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.93万元,较上年减少2.28万元,下降38%,具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  民政部门2020年因公出国(境)费预算为0万元,与上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

  无增减变化。

  (二)公务接待费

  民政部门2020年公务接待费预算为1.93万元,较上年减少0.28万元,下降13%,国内公务接待预计批次为20次,预计接待200人次。

  增减变化原因按照中央八项规定严格执行,减少接待,所以公务接待减少。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  民政部门2020年公务用车购置及运行维护费为2万元,较上年减少2万元,下降50%。其中:公务用车购置费0万元,较上年0万元;公务用车运行维护费2万元,较上年减少2万元,下降50%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

  增减变化原因机构划转,将1辆编制用车划入应急管理局,所以减少公务车运行维护费。

  七、重点项目预算绩效目标情况

  项目名称:丽江市精神病任社会福利院建设项目200万元

  绩效目标:为精神障碍患者中的特困人员、流浪乞讨人员、低收入人群、复员退伍军人等特殊困难群体提供集中救治、救助、护理、康复和照料等服务的社会福利机构。通过本项目的实施,把精神病患者集中到环境条件好、配套设施晚上的福利院进行康复,每增加一个床位,多收养一名神经病人,就能达到“救治一人”、“造福一家”、“稳定一方”的显著成效,这是贯彻落实《中华人民共和国精神卫生法》,规范精神障碍患者治疗,保证精神障碍患者权益,促进精神障碍者康复的一项重要举措也是加快民政精神卫生福利服务,进一步发挥民政部门职能作用,做好精神卫生防治工作的重要举措;也是建立健全适度普惠型残疾人福利制度,保障和改善民生、促进社会和谐稳定的迫切需要。

  八、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

  部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

  支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

  支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  民政部门2020年机关运行经费安排59.69万元,与上年对比减少2.15万元,主要原因分析机关经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费等。增长的原因是因调入3名公务员公用经费增加。

  (三)国有资产占用情况

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

  丽江市民政局

  2020年6月11日

  监督索引号53070001331400111

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