丽江市开发投资管理办公室部门整体支出绩效自评表

来源:丽江市开发投资管理办公室 日期:2018-08-10 16:51:00 【字体: 视力保护色:

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丽江市开发投资管理办公室部门整体支出绩效自评表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
部门(单位)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
目标 内容 编制预算时提出的2017年任务及措施 绩效指标实际执行情况 执行情况与年初预算的对比 相关情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
职责履行良好 基本业务工作 丽江市主城区公共停车设施建设项目:总投资18.78亿元,拟建停车位12085个。目前项目已取得可研批复。 按照制定的绩效指标完成 执行与年初预算一致                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
基本业务工作 丽江市儿童医院建设项目:项目总建筑面积24317目前项目前期工作已完成。 按照制定的绩效指标完成 执行与年初预算一致                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
党风廉政工作 与各下属企业筌订党风廉政考核责任书:实行对口负责,努力形成班子齐抓共管 按照制定的绩效指标完成 执行与年初预算一致                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
履职效益明显 生态效益 合理编制总体规划,保护生态人居环境,发挥城乡规划生态建设职能 按照制定的绩效指标完成 执行与年初预算一致                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
经济效益 构建起多元化,宽领域的经营格局,变资本为资产,充分发挥政府投资主体和国有资产经营主体作用。不断拓宽融资渠道和经营范围。 按照制定的绩效指标完成 执行与年初预算一致                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
社会效益 优化城市资源分配结构。实现多元化宽领域的发展格局 按照制定的绩效指标完成 执行与年初预算一致                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
社会公众或服务对象满意度 社会公众或服务对象满意度目标。 社会满意度90% 执行与年初预算一致                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
预算配置科学 预算编制科学 部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整,省对下专项转移支付分地区编制。 编制了2017-2019年中期规划 执行与年初预算一致                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
基本支出足额保障 基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。(即部门贯彻落实勤俭节约原则,统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转的预期情况。) 基本支出足额保障 执行与年初预算一致                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
确保重点支出安排 部门履行主要职责或完成重点任务保障有力,分地区分配资金公平公正、重点突出。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
严控“三公经费”支出 严控“三公经费”支出预算的目标及措施。 “三公”经费总计支出1.48万元,其中公务用车运行维护费1.48万元;公务接待费0万元。公务用车一辆,购置费为零。公务接待为国内公务接待批次0次,接待人数0人,接待费实为0万元。 执行与年初预算一致                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
预算执行有效 严格预算执行 严格执行批准的预算,加快支出进度、严控预算调整,加强市对下专项转移支付资金项目的指导、监督。 做好财务预算 执行与年初预算一致                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
严控结转结余 严控结转结余资金的目标及措施。 严格按照年度计划预算支付 执行与年初预算一致                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
项目组织良好 项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力,项目实施完成后及时开展绩效自评。