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索引号
11533200k/2019-00425
信息分类
部门决算
发布机构
丽江市教育局
发布日期
2019-10-09
文号
信息名称
丽江市教育局(市直教育部门)2018年度部门决算公开

丽江市教育局(市直教育部门)2018年度部门决算公开

监督索引号53070001036001000

丽江市教育局(市直教育部门)2018年度

部门决算公开报告

 

 

 第一部分  丽江市教育局(市直教育部门)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

(二)项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  丽江市教育局(市直教育部门)概况

一、主要职能

(一)主要职能

1. 研究拟定全市教育发展战略和教育工作的规定、办法;监督、检查下级政府、教育行政管理部门和各级各类学校对党、国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。

2. 研究拟定全市教育事业发展规划和年度计划并组织实施;协调、指导、实施教育体制和办学体制改革工作。

3. 管理和指导全市基础教育、职业技术教育、成人教育和学校继续教育工作;规划和指导市属地方高等教育工作;规划、管理社会力量办学、普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作;负责教育督导与评估工作;规划、实施中等、初等和学前教育的课程计划、课程改革和教材建设。

4. 管理本部门教育经费;参与拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度;统计并监测全市教育经费的筹措和使用情况;编制直属单位经费预决算;会同有关部门拟定教育收费项目、标准和教育基建投资计划;负责市属学校及直属事业单位国有资产的监管工作;规划、指导中小学勤工俭学工作;按有关规定管理国(境)内外教育援助、教育贷款等。

5. 负责直属单位党的建设和思想政治工作;负责直属学校领导班子建设;负责直属学校并指导全市教育系统的党风廉政建设工作;指导全市教育系统行风建设;规划并指导各级各类学校品德教育、体育卫生、艺术教育和国防教育工作;协助有关部门做好全市教育系统统战工作。

6. 主管全市的教师工作;组织实施各级各类教师资格认定工作;统筹规划、指导学校教师和管理人员队伍建设工作;指导学校内部管理体制改革。

7. 管理全市学历教育的招生考试工作;会同有关部门拟定市属高校、中等专业学校的招生指导计划并组织实施;负责直属学校和全市高中阶段教育学籍管理工作;组织实施师范类院校毕业生的就业与指导工作。

8. 管理和指导全市教育教学研究和教育科学研究工作;规划、指导教育现代化和教育信息化工作;管理和指导教育系统的学会、协会、基金会等社团组织及其工作。

9. 管理全市语言文字工作;指导推广普通话和普通话测试工作。

10. 管理全市教育系统外事工作,负责与境外企业界人士或教育机构合作办学以及同香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育合作与交流工作。

11. 承办市政府交办的其他事项

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度,在市委市政府的坚强领导下,全市各级教育部门深入贯彻党的十九大精神,牢牢把握稳中求进工作总基调,全面贯彻落实新发展理念,深入教育领域综合改革,推进全市教育事业健康有序发展。

1. 加快发展学前教育。深入实施《丽江市第二期学前教育三年行动计划2016-2018,规范使用中央和省级学前教育专项资金,大力推动学前教育项目建设。全市幼儿园达到326所,在园幼儿人数达到37699人。全市学前三年毛入园率达84.98%位列全省第6位。公办和普惠性幼儿园占比超过84.66%,每个乡镇(街道)已建成1所普惠性幼儿园。

2. 均衡发展义务教育。深入实施《丽江市人民政府关于深入推进义务教育均衡发展的实施方案》(丽政发﹝201451号)各县区教育部门、各学校制定了均衡发展义务教育实施方案。古城区、玉龙县、华坪、永胜县义务教育基本均衡通过国家评估验收。201812月,宁蒗县义务教育均衡接受了国家评估验收。全市小学适龄儿童毛入学率达117.42%,初中阶段毛入学率达132.87%。九年义务教育小学巩固率91.47%。全面改薄资金总投入101741.9万元,丽江市现有义务教育薄弱小学、教学点、初中590所,项目覆盖学校517所,现有在校生128388人,覆盖在校生126632人,校园校舍建设学校267所,竣工261所,竣工面积316676平米。“全面改薄”专项工程累计备案批复面积310405平方米,开工面积307555平方米,面积开工率99.08%;竣工面积289421平方米,竣工率93.24%,投资完成率92.9%。教育项目累计批复2.7亿元项目资金,实施136所学校216个项目(含采购),已完工107所学校158个项目,完成投资2.1亿元。全市完成348栋单体13万平方米的CD级校舍拆除和加固改造工作。教学环境得到了极大改善。玉龙县城西片区九年一贯制学校建设项目已经完成 3000万元的投资。丽江市古城区祥和学校、文荣学校已竣工投入使用,永胜县教育文化园区、宁蒗县小凉山学校正在加紧施工中,预计2019年投入使用。

3. 普通高中教育强基提质:深入实施《丽江市高中强基提质第二轮三年行动计划》,加大投入,改善普通高中的基础设施条件丽江市引进中央民大附中创建丽江实验学校。古城区引进上海新纪元教育管理有限公司创建丽江(上海)新纪元古城实验学校,玉龙县与云南民族大学合作办学,永胜县与云南民大附中合作建立基地学校。新创建的9个高中学科科研基地充分发挥高考指导作用。2018年高考600分以上人数215人,比2017年增加了163人,增幅313%。全市有4名考生被清华大学、北京大学录,创下了我市近20年来高考历史新高。建立科学公正的教育质量评价体系,全面实施普通高中学生学业水平考试和综合素质评价,推动普通高中多样化、特色化发展。

4. 大力发展现代职业教育:一是加快职教园区建设。深入实施《丽江市人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》,丽江市职教园区建设项目被列入云南省教育厅“十三五”期间重点建设的职教园区项目和云南省发改委织牢社会保障网建设项目,项目规划占地1000亩,总投资约14.6亿元,各项建设工作正有序推进。二是深化与北京交通集团的合作。北京交通职教集团核心学校北京交通运输职业学院每年向丽江市招收高职阶段学生,全额减免丽江籍学生的学费、住宿费,并提供每生每年2000元的生活补助;丽江市人民政府为丽江籍学生提供每人每年2000元的交通补助,已全部兑现给学生。三是实施职业教育扶贫东西协作计划。与上海市联合实施职业教育扶贫东西协作计划,开展招生协作兜底行动“东西分段培养”和“东部单独培养”中职招生,上海市36所中职院校定向丽江招生,招生对象为我市建档立卡贫困家庭“两后生”,每年每生补助约11000元。

5. 积极发展高等教育。积极推进丽江师专升本工作,市幼儿园、实验学校挂牌为丽江师专附属学校,正式开展教学合作。支持云大旅游文化学院扩建。支持滇西应用技术大学(丽江)国际酒店管理学院建设,推动落实项目建设用地及其他相关工作。全力支持在丽高校的录取招生、校园建设、文化活动等工作,关心和支持高校的改革和发展工作。

6. 加快民办教育发展。一是继续落实政策支持,贯彻落实《丽江市人民政府关于加快民办教育发展的意见》,将民办教育学校放在与公办学校同等重要的位置,让民办教育学校享受优惠政策的扶持。通过强化年检力度,统一年检标准,规范年检行为,提高了民办学校自律意识,规范了民办学校的办学行为,促进了民办培训机构的健康规范发展。二是继续加大资金扶持,积极争取中央及省资金扶持民办教育,设立了每年100万元的专项教育发展资金列入财政预算。新建了伊贝幼儿园等4所民办幼儿园。按照“谁审批、谁负责,谁主管、谁负责”的原则,切实履行民办教育审批、管理、指导等职能,加大执法力度,严格按照《民办教育促进法》的规定,对违规民办学校行整顿,对违规补课等行为进行了约谈整改。

7. 加大投入,特殊教育加快发展。深入实施《丽江市人民政府关于进一步加快特殊教育发展的意见》,努力加快特殊教育发展。一是投资1100万元建成丽江特殊学校综合楼建设项目;二是选派15名骨干教师参加了省教育厅组织的师资培训活动;三是目前丽江市特殊学校、永胜县特殊学校正在实施送教上门服务工作;四是丽江市特殊学校积极实施职业教育,开设服饰设计班等专业,做到了学段向中职延伸,进一步提升了办学内涵。通过加强特殊教育学校建设和扩大随班就读规模为重点,加快发展特殊教育,使全市适龄残疾学生入学率逐步提高,适龄残疾学生入学率达 97.04%,生均预算内公用经费达到6000元。

8. 多方协作开展德育和民族教育工作。深入贯彻落实《云南省民族教育条例》,深化学校民族团结教育改革,在全市各学校开足开齐了学校民族团结教育课程,开展面达到100%与民族宗教部门密切配合,落实国家在教育方面尤其对特少民族的优惠政策。完成了云南民族中学、云南师大附属中学、中央民族大学附属中学在丽江的招生任务。

9. 全面深化教育大改革。深入调研,认真研究制定改革方案20171013日,市委常委会研究审议通过了《中共丽江市委 丽江市人民政府关于加快推进教育改革发展的实施意见》,通过“十个突破”“十项保障”措施推动丽江教育发展。同时,结合实际制定实施丽江市英才计划,力争每年引进教学名师5名以上,博士生5名,硕士研究生20名,师范类本科毕业生60名,师范类全日制本科毕业生给予一次性安家费23万元。每年培育选拔认定6名以上“丽江教育领军人才”,5名以上市级校长,力争到2020年培养造就市级名校长20人以上,市级教学名师100人以上,市级学科带头人和骨干教师300人以上。

10. 聚焦控辍保学。一是深入动员,确保适龄学生按时接受义务教育,摸清底数,建立控辍保学报告制度,突出重点,有针对性地加强控辍保学工作,切实保障建档立卡户子女、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童、残疾学生的就读问题。小学生劝返复学63人,小学辍学失学14人,建档立卡辍学学生0人,不存在因贫辍学学生。初中学生劝返复学143人,辍学失学168人,建档立卡辍学学生23人。二是细化责任,进一步精细分解任务,明确责任领导和落实部门。市人民政府与各县(区)人民政府签订了“控辍保学”目标责任书,市教育局与各县(区)教育局签订“控辍保学”目标责任书。对“控辍保学”工作中发现的新问题,列出清单、明确责任、限定时间、挂账整改,对敷衍塞责、拖延扯皮、屡推不动的进行严肃问责。

11. 教育精准扶贫取得新成效。制定实施《丽江市加强教育精准扶贫行动计划》、《丽江市教育局关于开展脱贫攻坚“找问题、补短板、促攻坚”专项行动的实施方案》,全面推进教育扶贫工作2018年度安排市级中小学校舍维修改造长效机制及全面“改薄”市级配套资金721.83万元。共资助学前教育家庭经济困难学生9580人,共下达资金332.94万元;落实农村义务教育阶段寄宿学生生活补助资金6,458.91万元,补助学生57742人,免费教书1,541.93万元,营养餐经费9,529.65万元;享受普通高中国家助学金学生5960人,共发放助资金1,078.58万元;普通高中建档立卡四类人员免学费补助643万元,补助学生5960人;普通高中建档立卡贫困学生生活费补助582.22万元,补助学生3181人;中职免学费补助资金1,380.82万元,资助学生7313人;中职国家助学金955.32万元,资助学生5105人。

12. 推动丽江青少年校园足球发展。深入实施实施《丽江市教育局等六部门关于印发加快发展青少年校园足球工作实施意见的通知》,对提高普及水平、完善竞赛制度、加强师资培训等提出了明确要求。将校园足球列入学校体育课程教学体系和阳光体育运动内容,成立了校园足球工作领导小组,安排专人负责青少年校园足球普及工作。

13. 注重培训和专业化发展,加强教师队伍建设。继续实施《丽江市人民政府关于加强教育系统四支队伍建设的意见》、《丽江市中小学骨干教师和学科带头人评选管理办法》制定实施《丽江市关于进一步加强中小学师德师风建设的实施意见》,强化师德师风建设。制定实施《丽江市乡村教师支持计划实施意见(20152020年)》,实行乡村教师差别化生活补助政策,重点向条件艰苦地区、村小及教学点倾斜。

14. 加快教育信息化建设。积极推进全市“三通两平台”的建设和应用,推进教育资源的共建共享的工作。加快配备信息化教师、计算机网络教室、多媒体交互式一体机等现代教育手段。

15. 切实维护学校安全。制定实施《丽江市教育系统事件应急预案》、《丽江市校园安全维稳突发工作应急预案》,认真落实学校安全工作责任制,加强校园安全体系建设。推进安全教育进教材、进军训、进头脑,探索应急演练基地建设。深化“平安校园”创建,协同相关部门加大校园及周边治安综合治理力度。开展预防学生预防溺水、校车运管专项治理,将交通安全知识纳入课堂教育,扎实开展道路交通安全宣传教育。

16. 教育特色得到充分彰显。学校体育教学得到加强,积极探索校园足球和职业足球相辅相成、足球教育向足球产业延伸的新模式。学校艺术教育得到加强,全市中小学校开齐开足艺术课程,定期举办艺术展演活动。全市中小学积极探索艺术课程评价改革,并将评价结果记录在学生成长档案中,将艺术考试纳入初中毕业水平考试成绩。民族文化传承进校园工作得到进一步加强,先后组建了纳西娃娃艺术团、黄山小学东巴文化传承基地、兴仁小学纳西母语传承基地、大东白水完小“热美蹉”基地、白龙潭小学纳西童谣传承基地、大研中心小学民族打跳基地等,积极开发民族文化传承课程,在民族文化的传承和展示中取得了显著成效。

17. 教育行为得到严格规范。 依法治教全面推进,进一步规范行政审批,落实法律顾问制度。贯彻落实《丽江市教育系统“七五”普法规划》,全面开展依法治校示范学校创建活动,加强和改善青少年学生法治教育,切实增强法治教育的实效。依法治校深入推进,严禁各学校以重点班、特长班、提高班、实验班等名义办班补课并收取费用;规范招生程序,确保了片内适龄儿童少年按时入学;严格执行中小学课程方案,落实课程标准,开齐课程,开足课时;严格执行课程方案,按照国家部颁课程计划的规定安排教育、教学活动;严格执行相关文件规定使用教材;严格民办学校的设置审批和管理教育督导工作得到提升,市、县(区)均成立了政府教育督导室,加强了教育督导队伍建设。全市中小学、幼儿园均建立了责任督学挂牌督导制度。评估认定2所市级现代教育示范学校。不断强化教育督导结果应用,完善教育督导报告发布和限期整改制度。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入丽江市教育局(市直教育部门)2018年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,事业单位6个,其他单位0个。分别是:

1. 丽江市教育局(本级),行政单位;

2. 丽江市第一高级中学,事业单位,普通高中教育;

3. 丽江民族中等专业学校,事业单位,中专教育;

4. 丽江市实验学校,事业单位,九年一贯制义务教育;

5.丽江市幼儿园,事业单位,学前教育;

6.丽江特殊教育学校,事业单位,特殊教育;

7. 中央民族大学附属中学丽江实验学校,事业单位,完全中学。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

丽江市教育局(市直教育部门) 截止201812月,在职人员编制800人,其中:行政编制25人,事业编制775人。在职实有708人,其中:财政全供养708人。

车辆编制9辆,实有车辆11辆。

 

第二部分  2018年度部门决算公开表

(详见附件丽江市教育局(市直教育部门)2018年度部门决算公开表01- 09表)

 

第三部分  2018年度部门决算公开情况说明

一、收入决算情况说明

丽江市教育局(市直教育部门)2018年度收入合计238,583,583.87元。其中:财政拨款收入206,434,460.90元,占总收入的86.53%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入7,495,925.00元,占总收入的3.14%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入24,653,197.97元,占总收入的10.33%2018年市直教育部门收入较2017年部门决算的174,830,840.94元增加63,752,742.93元,增长了36.47%。增长的主要原因是市委市政府高度重视教育投入,加大了对市本级各级各类教育的补助力度,设立了3000万元教育发展专项资金,用于教育教学质量激励;引进中央民族大学附属中学成立实验学校,决定建设丽江市第二幼儿园、丽江市第二中学,行政事业单位工资调整幅度也增长较快。

二、支出决算情况说明

丽江市教育局(市直教育部门)2018年度支出合计221,821,349.75元。其中:基本支出143,928,955.50元,占总支出的64.89%;项目支出77,892,394.25,占总支出的35.11%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%2018年总支出较2017年的183,911,213.49元增加了37,910,136.26元,主要原因为2018年度教育支出增加幅度较大,特别是教育发展专项资金3000万元,民大附中投入700万元,市二幼儿、市二中前期经费400万元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障丽江市教育局(市直教育部门)含教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出143,928,955.50元,较2017年度的111,484,217.47元,增加了32,444,738.03元,增长了29.10%,主要原因2018年度行政事业单位工资调整幅度较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障丽江市教育局(市直教育部门)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出77,892.394.25元。较2017年的72,426,996.02元增加了5,465,398.23,增长了7.55%主要原因是市本级教育类项目增加,主要有市二幼、市二中、实验学校运动场等建设经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

丽江市教育局(市直教育部门)部门2018年度一般公共预算财政拨款支出188,139,958.74,占本年支出合计的84.85%。较上年的165,062,109.87元增加2307.78万元,增长13.98%,主要原因为2018年度教育支出增加幅度较大,特别是教育发展专项资金3000万元,民大附中投入700万元,市二幼儿、市二中前期经费400万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

  1.教育(类)支出157,317,632.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.62%。主要用于市直教育部门在职在编人员工资福利支出,各行政事业单位日常办公经费,市直各校生均公用经费、营养餐经费、免学费补助、国家助学金等教育类支出;

2. 文化体育与传媒支出500000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,为中小学青少年校园足球联赛经费,体育支出;

3.社会保障和就业(类)支出13,689,986.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金及离退休人员生活补助等支出;

  4.医疗卫生与计划生育(类)支出8,302,352.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助;

5. 农林水支出30000,为扶贫资金, 占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%

  6.住房保障(类)支出7,474,188元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于行政事业单位职工住房公积金补助和职工购房补贴发放;

7.其他支出88000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

丽江市教育局(市直教育部门)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为34,400.00元,支出决算为167,446.81元,完成预算的486.76%。其中:因公出国(境)费支出决算为38,000元,年初预算为0.00元;公务用车购置及运行费支出决算为100,271.81元,完成预算的501.36%;公务接待费支出决算为29,175.00元,完成预算的202.60%。决算数完成预算数较高,主要原因为:年初预算批复中只包含行政机关(教育局机关)公务用车1辆2万元运行经费及1.44万元公务接待费,事业单位未预算三公经费。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少86,218.76元,下降33.99%。其中:因公出国(境)费支出决算增加18,000.00元;公务用车购置及运行费支出决算增加74,914.76元,下降42.76%;公务接待费支出决算减少29,304元,下降50.11%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定精神和党政机关反对铺张浪费、厉行节约规定,特别是实行公务用车改革后,公务用车运行维护费下降幅度较大。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出38,000.00元,占22.69%;公务用车购置及运行维护费支出100,271.81元,占59.88%;公务接待费支出29,175.00元,占17.42%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出38,000.00元,共安排因公出国(境)团组1个,累计2人次。具体为赴台参加两岸教育交流活动2人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出100,271.81元。其中:

公务用车运行维护支出100,271.81元,开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出29,175.00元。其中:

国内接待费支出29,175.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待53批次(其中:外事接待0批次),接待人次281人(其中:外事接待人次0人)。主要用于完成市委、市政府的工作任务以及接待上级部门到我市调研、检查、培训、指导工作,各州市有关部门到我市学习交流工作经验,以及各区县人员来市汇报工作及报送材料等所发生的费用。

 

第四部分    其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

丽江市教育局(市直教育部门)2018年机关运行经费支出495519.00元,较2017年的508,244.50元减少12725.50元,下降2.50%,主要原因为丽江市教育局机关运行经费减少,部门机关运行经费主要用于丽江市教育局机关日常运行经费。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,丽江市教育局(市直教育部门)资产总额507,662,372.08元,其中,流动资产46,461,783.45元,固定资产395,054,819.24元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程57,953,765.15元,无形资产8,192,004.24元,其他资产0.00元。

项  目

行次

数量

价值

年初数

年末数

年初数

年末数

栏  次

 

1

2

3

4

资产总额

1

468,269,767.12

507,662,372.08

一、流动资产

2

31,574,266.82

46,461,783.45

二、固定资产

3

389,576,367.71

395,054,819.24

  (一)房屋(平方米)

4

188,986.72

171,131.69

315,290,470.44

309,009,728.26

        1.办公用房

5

113,996.88

39,717.30

213,924,567.55

75,299,607.24

      2.业务用房

6

0.00

83,836.39

0.00

140,435,805.51

      3.其他(不含构筑物)

7

74,989.84

47,578.00

101,365,902.89

93,274,315.51

  (二)车辆(台、辆)

8

14

12

2,976,567.14

2,407,182.09

        1.轿车

9

9

7

2,307,092.80

1,737,707.75

        2.越野车

10

1

1

303,714.00

303,714.00

        3.小型载客汽车

11

1

1

115,472.00

115,472.00

        4.大中型载客汽车

12

0

0

0.00

0.00

        5.其他车型

13

3

3

250,288.34

250,288.34

  (三)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)

14

0

3

0.00

3,542,456.00

  (四)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)

15

0

1

0.00

1,225,113.09

  (五)其他固定资产

16

71,309,330.13

78,870,339.80

减:累计折旧及减值准备

17

0.00

0.00

三、长期投资

18

0.00

0.00

四、在建工程

19

47,119,132.59

57,953,765.15

五、无形资产

20

0.00

8,192,004.24

减:累计摊销

21

0.00

0.00

六、其他资产

22

0.00

0.00

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额3,200,000.00,其中:政府采购货物支出234,490.00,主要为市直教育部门电脑等办公用品购置支出;政府采购工程支出2,965,510.00,主要涉及市特殊教育学校综合楼建设和市一中教师周转房C组团建设两个项目;政府采购服务支出0

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

丽江市教育局2018年度项目绩效自评报告共涉及项目50项,其中已完成项目45项,跨年实施项目1项,2018年度未实施项目4项,详见附件:

丽江市教育局(市直教育部门)2018年度部门决算公开(项目目录)

丽江市教育局(市直教育部门)2018年度部门决算公开表(项目2-项目46)

丽江市教育局(市直教育部门)2018年部门未实施项目情况说明

(二)项目整体支出绩效自评报告

根据各部门项目实施情况汇总,2018年度项目实际完成率92%(总自评项目50个,其中2018年度已实施项目46个,已完成45个,未完成1个;2018年度未实施项目4个)。已实施的项目完工率97.83%,完工率100%,未完工项目为市一中教师周房建设项目C组团,预计2019年度5月完工,9月份投入使用。未实施项目4个,分别为市第二幼儿园补助经费、市二中前期工作经费、2018年度重点人才培养经费、华坪女子高中信息化建设工作经费。部门整体绩效目标完成情况如下:

1. 加快发展学前教育:深入实施《丽江市第三期学前教育三年行动计划2018-2020》,规范使用中央和省级学前教育专项资金,大力推动学前教育项目建设。全市幼儿园达到326所,在园幼儿人数37699人。全市学前三年毛入园率达84.98%,位列全省第6位。民办普惠性幼儿园92所,公办和普惠性幼儿园占比84.66%,每个乡镇(街道)已建成1所普惠性幼儿园。

2. 均衡发展义务教育:深入实施《丽江市人民政府关于深入推进义务教育均衡发展的实施方案》(丽政发﹝201451号),各县区教育部门、各学校制定了均衡发展义务教育实施方案。各县区义务教育基本均衡通过国家评估验收。2018年,宁蒗县义务教育均衡接受了国家评估验收。2018年度,全市小学适龄儿童毛入学率达117.42%,初中阶段毛入学率达132.87%,九年义务教育巩固率达91.47%,全力实施“全面改薄”工程,全面改善义务教育阶段薄弱学校的办学条件,逐步推进义务教育阶段学校标准化建设

3. 普通高中教育强基提质:深入实施《丽江市教育局等四部门高中阶段教育普及攻坚行动计划(2018-2020年)》,各县区加大高中教育投入,推进高中教育发展,积极改善基础设施条件,引进人才,引入中央民族大学附属中学设立丽江实验学校。建立科学公正的教育质量评价体系,全面实施普通高中学生学业水平考试和综合素质评价,推动普通高中多样化、特色化发展。2018年高考600分以上人数215人,比2017年增加了163人,增幅313%。全市有4名考生被清华大学、北京大学录,创下了我市近20年来高考历史新高。

4. 大力发展现代职业教育:加快职教园区建设,深入实施《丽江市人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》,丽江市职教园区建设项目被列入云南省教育厅“十三五”期间重点建设的职教园区项目和云南省发改委织牢社会保障网建设项目,项目规划占地1000亩,总投资约14.6亿元,各项建设工作正有序推进。深化与北京交通集团的合作,北京交通职教集团核心学校北京交通运输职业学院每年向丽江市招收高职阶段学生,全额减免丽江籍学生的学费、住宿费,并提供每生每年2000元的生活补助。实施职业教育扶贫东西协作计划,与上海市联合实施职业教育扶贫东西协作计划,开展招生协作兜底行动“东西分段培养”和“东部单独培养”中职招生,上海市36所中职院校定向丽江招生,招生对象为我市建档立卡贫困家庭“两后生”,每年每生补助约11000元。

2018年度,高中阶段毛入学率达82%

5. 积极发展高等教育:积极推进丽江师专升本工作,市幼儿园、实验学校挂牌为丽江师专附属学校,正式开展教学合作。支持云大旅游文化学院扩建。为支持滇西应用技术大学(丽江)国际酒店管理学院建设,我局主要领导多次到省教育厅和滇西应用技术大学总部汇报工作,推动落实项目建设用地及其他相关工作。全力支持在丽高校的录取招生、校园建设、文化活动等工作,关心和支持高校的改革和发展工作。积极开展普通高校生源地信用助学贷款发放工作,受理申请8284人,实际发放贷款8155笔,资金5,914.20万元。

6. 加快民办教育发展:贯彻落实《丽江市人民政府关于加快民办教育发展的意见》,将民办教育学校放在与公办学校同等重要的位置,让民办教育学校享受优惠政策的扶持。继续加大资金扶持。积极争取中央及省资金扶持民办教育,设立了每年100万元的专项教育发展资金列入财政预算。

7. 加大投入,特殊教育加快发展:深入实施《丽江市人民政府关于进一步加快特殊教育发展的意见》和《丽江市教育局等七部门特殊教育提升计划实施方案(20172020年)》,努力加快特殊教育发展。通过加强特殊教育学校建设和扩大随班就读规模为重点,加快发展特殊教育,使全市适龄残疾学生入学率逐步提高,适龄残疾儿童入学率达 97.04%,生均预算内公用经费达到6000元。

8. 多方协作开展德育和民族教育工作:深入贯彻落实《云南省民族教育条例》,深化学校民族团结教育改革,在全市各学校开足开齐了学校民族团结教育课程,开展面达到100%

9. 全面深化教育大改革:通过深入调研,认真研究制定了改革方案。市委常委会研究审议通过了《中共丽江市委丽江市人民政府关于加快推进教育改革发展的实施意见》,通过“十个突破”“十项保障”措施推动丽江教育发展。为确保丽江教育改革发展取得实效,配套制定了《丽江市教育教学质量目标管理考核办法》,市委、市人民政府决定每年拿出3000万元,全部用于教育教学奖励。

10. 聚焦控辍保学:深入动员,确保适龄学生按时接受义务教育。摸清底数,建立控辍保学报告制度,不存在因贫辍学学生,各项指标均在规定标准内。突出重点,有针对性地加强控辍保学工作,认真开展各阶段教育扶贫工作,建立覆盖所有教育阶段学生资助政策,切实保障建档立卡户子女、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童、残疾学生的就读问题。

11. 教育精准扶贫取得新成效:制定实施《丽江市加强教育精准扶贫行动计划》、《丽江市教育局关于开展脱贫攻坚“找问题、补短板、促攻坚”专项行动的实施方案》,全面推进教育扶贫工作。2018年度安排市级中小学校舍维修改造长效机制及全面“改薄”市级配套资金721.83万元。共资助学前教育家庭经济困难学生9580人,共下达资金332.94万元;落实农村义务教育阶段寄宿学生生活补助资金6,458.91万元,补助学生57742人,免费教书1,541.93万元,营养餐经费9,529.65万元;享受普通高中国家助学金学生5960人,共发放助资金1,078.58万元;普通高中建档立卡四类人员免学费补助643万元,补助学生5960人;普通高中建档立卡贫困学生生活费补助582.22万元,补助学生3181人;中职免学费补助资金1,380.82万元,资助学生7313人;中职国家助学金955.32万元,资助学生5105人。

12. 推动丽江青少年校园足球发展:深入实施实施《丽江市教育局等六部门关于印发加快发展青少年校园足球工作实施意见的通知》,对提高普及水平、完善竞赛制度、加强师资培训等提出了明确要求。将校园足球列入学校体育课程教学体系和阳光体育运动内容,成立了校园足球工作领导小组,安排专人负责青少年校园足球普及工作。安排了50万元的专项经费用于举办全市青少年校园足球比赛市级比赛,并参加省级比赛。目前,全市建成了国家级校园足球特色学校20所。

13. 注重培训和专业化发展,加强教师队伍建设:继续实施《丽江市人民政府关于加强教育系统四支队伍建设的意见》、《丽江市中小学骨干教师和学科带头人评选管理办法》。制定实施《丽江市关于进一步加强中小学师德师风建设的实施意见》,强化师德师风建设。制定实施《丽江市乡村教师支持计划实施意见(20152020年)》,实行乡村教师差别化生活补助政策,重点向条件艰苦地区、村小及教学点倾斜。

14. 加快教育信息化建设:积极推进全市“三通两平台”的建设和应用,推进教育资源的共建共享的工作。

15. 切实维护学校安全:制定实施《丽江市教育系统事件应急预案》、《丽江市校园安全维稳突发工作应急预案》,认真落实学校安全工作责任制,加强校园安全体系建设。

16. 全力保障公平受教育机会:制定完善制度,规范助学资金管理,全面落实国家助学金和免学费政策;认真开展生源地信用助学贷款工作,落实应征入伍服义务兵役高校学生有关补助政策。认真执行进城务工人员和农转城人员随迁子女义务教育阶段就读办法,全面实施就学“报名无障碍,待遇无差别,融入无距离”制度,保证随迁子女100%在流入地接受义务教育的权利,现役军人子女100%解决就近入学

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

监督索引号53070001036001111