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索引号
11533200k/2018-00433
信息分类
部门预决算
发布机构
丽江市环境保护局
发布日期
2018-09-29
文号
信息名称
丽江市环境宣传教育中心2017年度部门决算

丽江市环境宣传教育中心2017年度部门决算

     第一部分  丽江市环境宣传教育中心概况   

         一、主要职能   

      (一)制定并组织实施环境保护的年度宣传教育方案;   

      (二)开展生态文明建设的有关宣传教育工作;   

      (三)指导绿色创建工作,推动社会公众和非政府组织参与环境保护;   

      (四)组织协调生物多样性宣传教育和资源保护;   

      (五)承担全市环保系统的教育培训;   

      (六)承办市局交办的其他事项。   

         二、部门基本情况   

      丽江市环境宣传教育中心是经市委编办批准设立的科级单位,目前编制6人,实有人数6人。无车辆编制。   

         第二部分  2017年度部门决算表   

         一、收入支出决算总表   

         二、收入决算表   

         三、支出决算表   

         四、财政拨款收入支出决算总表   

         五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表   

         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

         七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

         八、财政专户管理资金收入支出决算表   

         九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表   

         第三部门  2017年度部门决算情况说明   

         一、收入决算情况说明   

         二、支出决算情况说明   

         三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

         四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

         五、其他重要事项及相关口径情况说明   

         第四部分  名词解释   

      第一部分  丽江市环境宣传教育中心概况   

      一、主要职能   

      (一)主要职能   

      参照政府批准的“三定”方案。   

      (二)2017年度重点工作任务介绍   

      2017年度重点工作任务介绍。   

      二、部门基本情况   

      (一)部门决算单位构成   

      (二)部门人员和车辆的编制及实有情况    

      丽江市环境宣传教育中心部门2017年末实有人员编制6人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制6人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。   

      离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。   

      实有车辆编制  0 辆,在编实有车辆0辆。   

      (各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)   

      第二部分  2017年度部门决算表   

      (详见附件)   

          

      第三部门  2017年度部门决算情况说明   

      一、收入决算情况说明   

      丽江市环境保护局部门2017年度收入合计986186.87元。其中:财政拨款收入777354.80元,占总收入的78%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入208832.07元,占总收入的22%。与上年对比……,主要原因分析……。   

      (各部门可结合实际制作收入占比分布图表)   

      二、支出决算情况说明   

      丽江市环境宣传教育中心部门2017年度支出合计1053513.90元。其中:基本支出777354.80元,占总支出的74%;项目支出276159.10元,占总支出的26%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比……,主要原因分析……。   

      (各部门可结合实际制作支出占比分布图表)   

      (一)基本支出情况   

      (各部门可结合实际制作支出分布图表等)   

      (二)项目支出情况   

      (各部门可结合实际制作支出分布图表等)   

      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

      (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况   

      与上年对比……,主要原因分析……。   

      (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

          

      (说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)   

      四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

      () 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况   

       () 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况   

      1.因公出国(境)费支出元,共安排因公出国(境)团组0个,累计人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。   

      2. 公务用车购置及运行维护费支出元。其中:   

      公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。   

      公务用车运行维护支出元,开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于     (相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。   

      3.公务接待费支出1500元。其中:   

      国内接待费支出1500元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次人(其中:外事接待人次0人)。主要用于     (相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。   

      国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于     (相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。   

      五、其他重要事项及相关口径情况说明   

      ()机关运行经费支出情况   

      与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX(相关使用情况)。   

      (二)国有资产占用情况   

      (具体内容详见附表)。   

      国有资产占有使用情况表   

          

      文字说明   

          

                 填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产   

                                     2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价+200万元以上大型设备+其他固定资   

      ()政府采购支出情况   

      部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额,以及授予小微企业合同金额。   

      政府采购情况表   

          

          

          

      文字说明   

          

      ()预算绩效信息   

      预算绩效信息的具体情况说明   

      (五)其他重要事项情况说明   

      ……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)   

      (六)相关口径说明   

      1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。   

      2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。   

      3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。   

      4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。   

      第四部分  名词解释   

      情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。