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索引号
11533200k/2019-00199
信息分类
部门预算
发布机构
丽江市国土资源局
发布日期
2019-03-29
文号
信息名称
丽江市矿业开发中心2019年度部门预算

丽江市矿业开发中心2019年度部门预算

丽江市矿业开发中心

2019年预算公开目录 

第一部分丽江市矿业开发中心2019年部门预算编制说明

第二部分丽江市矿业开发中心2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 关于丽江市矿业开发中心2019年部门预算批复的通知及附表

第四部分 丽江市矿业开发中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

丽江市矿业开发中心

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1)负责矿产资源的地质勘察和矿业开发工作 ;

2)负责国家、省整装勘察区(重点勘察区)及勘察基金的申报和实施; 

3)负责申报风险商业探矿权; 

4)负责矿产资源招商引资; 

5)负责矿业资产评估报告的技术鉴定工作; 

6)负责矿业权招标、拍卖有关的技术工作; 

7)负责矿业资产管理和地质环境的政策、法规和技术等方面的咨询工作。 

(二)机构设置情况

丽江市矿业开发中心为独立核算的财政全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度,内设办公室、财务室等部门。人员编制共6人。

(三)重点工作概述

2019年,我中心将进一步解放思想、狠抓落实,坚持与时俱进,创造性开展工作,使全年工作有创新、有提升。一是结合中心工作实际,不断改进工作的新办法、新思路。进一步强化服务意识,着力推动观念转变。二是按照市委、市政府和市局的安排部署,做好矿产资源的管理,合理利用矿产资源,着力加大矿产资源招商引资。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。截止20191月统计,部门基本情况如下:

事业编制6人。在职实有4人,财政全供养 4人。

离退休人员0人,其中: 离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入61.53万元,其中:一般公共预算财政拨款61.53万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入61.53万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款61.53万元(本级财力61.53万元)。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出61.53万元。  财政拨款安排支出 

61.53万元,其中,基本支出61.53万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:

1   社会保障和就业支出6.83万元。

2   卫生健康支出4.57万元。

3   自然资源海洋气象等支出46.22万元。

4   住房保障支出3.92万元。

 

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组主要用于(其中:基本支出61.53万元)。

1、工资福利支出59.04万元。

2、商品和服务支出2.49万元。

五、市对下专项转移支付情况

     

(一)市对下专项转移支付项目情况

(二)与中央配套事项

无。

三)按既定政策标准测算补助事项

无。

 

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因另做单独说明,详见“三公”经费说明。

 

(二)基本支出61.53万元,较上年增加3.53万元,主要2018年年底调整了基本工资,相应增加了工资福利支出部分。

(三)2019年无可行性项目。 

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

办公费0.40万元,水费0.04万元,电费0.16万元,邮电费0.08万元,差旅费0.8万元,维修费0.12万元,培训费0.04万元,公务接待费0.12万元,福利费0.69万元,其他商品和服务支出0.04万元,工资福利支出59.04万元。

 

(三)国有资产占用情况

  

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年由于我中心暂无可行性的实施项目。所以我部门在编制部门预算时,经研究决定不上报项目预算。但在年度预算执行中,我部门将加强绩效目标管理,挖掘更好的优质矿产项目进行跟踪和监控,确保培育优质矿种,加强绩效评价结果运用。