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11533200k/2018-00448
信息分类
部门预决算
发布机构
丽江市国土资源局
发布日期
2018-09-30
文号
信息名称
丽江市土地开发整理中心2017年度部门决算

丽江市土地开发整理中心2017年度部门决算

 

   第一部分  丽江市土地开发整理中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

 

第一部分  丽江市土地开发整理中心概况

一、主要职能

   职能职责:1)负责土地开发、复垦和整理项目的选址、调查等工(2)负责编制土地开发整理项目可行性报告、项目建议书等项目申报文件。(3)负责土地开发整理项目勘测、规划、设计、论证和评审有关事务。(4)负责土地开发整理项目实施的监督管理。(5)协调解决项目实施过  程中遇到的困难和问题。(6)办理土地开发整理项目进度、质量、资金管理签证手续,做好项目检查、验收项工作。(7)按上级业务部门要求,及时编制有关报表、总结等。(8)收集整理土地开发整理项目有关文件资料,建立项目管理档案。(9)负责完成国土局交办的其他工作。

       2017年度重点工作任务介绍:

 

(一)国家和省级投资项目情况:

2017年我市正在实施及拟实施国家和省级投资土地整治项目共计8个,总建设规模4474.552公顷,总投资15577.73万元,新增耕地 118.7999公顷。

1、正在实施中的国家和省级投资土地整治项目:

1)宁蒗县新营盘乡毛菇坪村土地整治项目:

建设规模1080.937公顷,新增耕地40.5856公顷,预算总投资3649.11万元。该项目于20173月开工建设,目前已基本完工,累计完成投资1561.35万元。

2)玉龙县太安乡天红和海西2个村土地整治项目:

建设规模1239.7904公顷,新增耕地14.2807公顷,预算投资3675.61万元。该项目于201611月开工建设,目前已基本完工,累计完成投资2796万元。

3)华坪县荣将镇宏地和龙头2个村土地整治项目:

建设规模559.3543公顷,新增耕地37.3301公顷,预算总投资1938.02万元。该项目于20171月开工建设,截至目前已基本完工,累计完成投资1200万元。

4)永胜县三川镇杨伍等7个村土地整治项目:

建设规模1051.8896公顷,新增耕地14.2807公顷,预算总投资3405.37万元。该项目于20173月开工建设,截至目前已基本完工,累计完成投资1833.67万元。

2、拟实施国家和省级土地整治项目:

     2017年我市共计拟实施国家和省级投资土地整治项目共计4个,分别为:

1)玉龙县龙蟠乡新尚村土地整治项目:建设规模202.4572公顷,新增耕地6.2319公顷,预算总投资666.34万元。

2)玉龙县黄山镇南溪村土地整治项目:建设规模195.8592公顷,新增耕地5.926公顷,预算总投资702.37万元。

3)古城区大东乡大东村土地整治项目:建设规模444.2347公顷, 新耕地10.1649公顷,预算总投资1540.91万元。

4)玉龙县龙蟠乡龙蟠村上海土地整治(出让金)项目:建设规模43.1674公顷,新增耕地2.8477公顷,预算总投资153.57万元。

截至目前,以上四个项目正在准备招投标。

另根据《云南省国土资源厅关于加快土地整治项目竣工验收的通知》(云国土资耕2016164)文件相关要求,2017年上半年分三个批次对2014年以前国家和省级投资21土地整治项目进行了验收工作,目前,通过验收项目17个,其余项目正在验收整改中。

 

(二)市级项目完成情况

2017年共实施及拟实施项目13个,项目总建设规模970.0649公顷,预算投资5175.48万元,新增耕地525.4249公顷。

1.正在实施项目情况:今年我市共计实施了4个市级投资土地整治(补充耕地)项目,项目建设总规模150.9797公顷,预算投资1360.17万元,新增耕地101.3482公顷,其中永胜松坪项目、仁和项目,华坪县通达双龙项目外业主体工程已基本完工,正在进行竣工测量,并具备工程量复核的条件;玉龙县大具白麦项目主体工程已竣工,正在开展竣工图测绘等工作。

2.项目招投标工作情况:2017年结合我中心工作实际,组织实施了9个市级投资土地整治(补充耕地)项目的招投标工作(华坪县5个、玉龙县2个、永胜县2个),建设总规模819.0852公顷,新增耕地424.0767公顷,预算投资3815.31万元。除华坪县荣将镇腊石干坪子项目涉及环保部门的生态红线暂不能实施外,其余8个项目按照相关程序进入丽江市投资审批中介超市选取了采购工程造价咨询服务、工程招标代理服务。按照程序招标控制价已送至审计局投资中心完成前置审计,已完成招投标工作。

3.市级投资占补平衡项目部分还未正式验收入库,我中心根据实际情况,多次深入到各县的项目区实地查看项目的实施进度,督促区县抓好项目工程质量的同时,尽快完成项目的内业资料。目前项目已送至审计部门进行决算审计,其它验收所需的必查资料和必报资料也督促区县尽快完成。

4.根据省厅的要求,派专人参加了关于派员协助土地整治项目信息备案工作,于2017331日完成了2016年度的高标准基本农田建设信息报备和上图工作。

5、按照《云南省国土资源厅关于开展补充耕地指标清理专项工作的函》,到省厅开展了相关补充耕地指标的清理和信息补录工作,补录了边补边占涉及提质改造的项目基本信息。

 

(三)解决国家重点项目占补指标情况

1、解决观音岩水电站建设项目占补平衡指标。20173月,为解决观音岩水电站建设项目占补平衡指标494.2052公顷(其中水田205.3401公顷,水浇地2.0003公顷,旱地286.8648公顷),我市借用了省厅补充耕地旱地指标286.8648公顷(等别为11.23等)。为尽快归还借用的旱地指标,目前正在加快实施玉龙县大具乡白麦村大坪坝土地整治(补充耕地)项目,项目实施后新增耕地178.1285公顷。并将原挂钩用于完成鲁地拉边补边占建设项目的玉龙县鲁甸乡杵峰村大羊场土地整治(补充耕地)项目新增耕地指标169.49公顷调换后用于归还借用省厅解决观音岩水电站的旱地指标部分。以上两个项目新增耕地347.6185公顷,可以满足归还借用省厅的占补平衡旱地指标286.8648公顷。                 

2、解决华丽高速占补平衡指标。华丽高速项目涉及占用耕地273.5059公顷,其中水田108.9557公顷(平均等别10.07等)、水浇地29.3991公顷(均为10等)、旱地135.1511公顷(平均等别10.34等)。我市在占补指标紧缺的情况下,向市人民政府报告后,积极到大理州协商,并与大理州签订占补指标购买协议,大理州为丽江市提供273.5059公顷水浇地和旱地指标,其中164.5502公顷满足华丽高速占用水浇地和旱地数量和质量平衡要求;另有108.9557公顷10等水田不满足华丽高速占用水田数量平衡要求,由我市通过实施提质改造项目满足质量平衡要求。

 

(四)十三五土地整治规划编制情况

根据《云南省国土资源厅关于开展“十三五”土地整治规划工作的通知》云国土资〔201623号文件相关要求,目前已完成了丽江市“十三五”土地整治规划初稿编制工作,等待省级下达指标修改完善后,进行审查工作。

 

(五)高标准基本农田建设项目上图入库数据核实工作

根据《云南省国土资源厅关于转发国土资源部办公厅关于做好高标准基本农田建设上图入库数据核实文件的通知》(云国土资)〔2017275号文件的要求,对我市18个高标准基本农田建设项目涉及的7516个非耕地图斑及144个陡坡耕地图斑进行了核实,并形成了核实报告、核实情况表、相关处理措施及意见。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

2017年度,纳入本部门决算编制范围的独立核算(全额拨款事业)单位共1个,比上年增减0

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

丽江市土地开发整理中心2017年末人员编制10人,在职在编实有8人。其中:事业工勤2人,事业管理6人。上年末在职9人,2017年调出1人,比上年减少1人,离退休人员0人。实有车辆编制  1 辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

见:2017决算批复及附件

决算公开表:表一至表九(附件)。

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

丽江市土地开发整理中心部门2017年度收入合计3,201,162.66元。其中:财政拨款收入2,722,384.35元,占总收入的85.04%;上级补助收入0元,占总收入的0.00%;事业收入0元,占总收入的0.00%;经营收入0元,占总收入的0.00%;其他收入478,778.31元,占总收入的14.96%,较上年增加478,778.31元。2017年度收入合计3,201,162.66较增加了1,495,803.48元,增加87.71%

主要原因:

 12017年农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(1,588,500元) 较上年(443,600元)增加114万元。

2、其他收入较上年增加478,778.31

3、由于职工工资待遇的提高,国土海洋气象等支出较上年增加264,090.81元。

 

二、支出决算情况说明

丽江市土地开发整理中心部门2017年度支出合计3,674,038.47元。其中:基本支出1,163,160.16元,占总支出的31.66%;项目支出2,510,878.31元,占总支出的68.34%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。较上年减少了3.1%,主要原因2017年实施的项目减少。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障丽江市土地开发整理中心机构正常运转的日常支出1163160.16元,较上年增加18.81% ,主要原因职工工资待遇的提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.36%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.4%

(二)项目支出情况

2017年度用于保障丽江市土地开发整理中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,510,878.31元,较上年减少,主要原因为2017年实施的项目减少,业务经费支出相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

丽江市土地开发整理中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,163,160.16,占本年支出合计的31.66%。较上年增加18.82%,主要原因职工待遇提高社会保障医疗等支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

  1.社会保障和就业(类)支出105,298.4元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于职工社会保障。

 2.医疗卫生与计划生育(类)支出80,311.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于职工医疗保险。

   3.国土海洋气象等(类)支出904,877.4元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.32%。主要用于职工工资福利及商品和服务支出。

   4.住房保障(类)支出72,673.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于职工住房公积金。

 

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

丽江市土地开发整理中心部门2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为2,700元,支出决算为2,645元,完成预算的97.96%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置及运行费支出决算为2,245元;公务接待费支出决算为400.00元。2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约,严格控制支出。

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2016年相应减少,其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算比上年减少77.7%;公务接待费支出决算比上年减少96.58%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因厉行节约,严格控制支出。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2,245元,占67.89%;公务接待费支出400.00元,占32.11%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2,245元。其中:

公务用车购置支出 0 元,购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出2,245.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需公务车出行车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出400.00元。其中:

国内接待费支出400.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次2人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 基础数据核对情况:

(一)与财政部门对账情况。

1.财政拨款核对情况

1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1133884.35元,财政部门拨款对账单1133884.35元,差额0元。

2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入1588500元,财政部门拨款对账单1588500元,差额0元。

2.财政专户管理资金核对情况

1)单位本年度缴入财政专户0元,财政部门财政专户缴款对账单0元,差额0元。0

2)单位本年度财政专户管理资金收入0元,财政部门财政专户拨款对账单0元,差额0元。

(二)与上年指标核对情况。

1.全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致。

2. 资产负债简表指标本年年初数与上年年末数一致

3.资产情况表指标本年年初数与上年年末数一致。

4.主要指标上下年变动幅度超过20%,其中机构人员指标上下年有变动的,应具体如下。

 1)本年收入3 201 162.66元,上年收入1 705 359.18元,增加1 495 803.48元,增加87.71%,原因是本年拨入土地平整项目经费,开展市级项目。

一般公共预算财政拨款1 133 884.35元,上年1 705 359.18元,比上年减少571 474.83元,减少33.51%,原因是本年拨入土地平整项目经费减少。

(2)其他收入478 778.31元,上年0元,增加478 778.31元,比上年增加100%,原因是财政拨入土地资源利用与保护费用项目资金。

(3)本年支出3 674 038.47元,上年支出3 791 570.01元,减少117 531.54元,比上年减少3.1%,原因是厉行节约,节约经费支出。

(4)年末结转和结余中一般公共预算财政拨款结转37 814.28元,上年491 129.4元,减少453 315.12元,比上年减少92.3%,原因是市级项目实施完成,资金基本使用完。

(5)负债总计2 838 948.28元,上年2 741 470.78元,减增加97477.53.56%

(6)上年末实有人数9人,2017年调出1人,年末实有8

(三)“应付账款”、“预收账款”、 “其他应付款”等往来账款情况说明。

1)其他应收款620元,手续费620元。

2其他应付款2838948.28元,其中独立核算项目资金2838328.28元,账户管理费   620元。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释

 无。