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索引号
11533200k/2018-00434
信息分类
部门预决算
发布机构
丽江市国土资源局
发布日期
2018-09-29
文号
信息名称
丽江市矿业开发中心2017年度部门决算

丽江市矿业开发中心2017年度部门决算

  第一部分 丽江市矿业开发中心概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 丽江市矿业开发中心概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  中心负责矿产资源的地质勘察和矿业开发工作;负责国家、省整装勘察区(重点勘察区)及勘察基金的申报和实施;负责申报风险商业探矿权;负责矿产资源招商引资;负责矿业资产评估报告的技术鉴定工作;负责矿业权招标、拍卖有关的技术工作;负责矿业资产管理和地质环境的政策、法规和技术等方面的咨询工作。

  (二)2017年度重点工作任务介绍

  1、积极参与全市地质灾害防治工作,主要参与了地质灾害防治工作汛前排查,汛中巡查,汛后复查工作及地质灾害防治工程的前期工作,包括治理工程项目的前期勘查论证、踏勘选点及市级治理工程项目的可行性研究报告,施工图设计的评审,审查工作,参与地质灾害治理工程项目的竣工验收工作。

  2、对我市矿业权的出让工作作了初步设想及前期调研工作,将全市的矿业权,即采矿权、探矿权进行必要的前期工作包装后,全部进行招标、拍卖的方式进行处置,避免了过去探矿权自行申请设置探矿权、采矿权的无序状态,以及矿业权与矿产资源规划不相符的状态,目前此方案已报市局党组研究,待同意后即可实施。

  3、开展了一些全市优势矿种的前期勘查调查论证工作,包括华坪县南阳石墨矿;宁蒗、华坪玛瑙矿;永胜华坪铝土矿及全市硅矿的资料收集整理工作。

  4、我市永胜县分水岭铜矿普查工作已全面完成,该项目属于省地勘查基金项目,于2013年立项新开,2014年续作,野外工作时间是2013年12月至2016年5月,2017年11月完成了项目的评审,该项目已全部完成,提交铜资源量10万吨,钼2万吨的良显示了良好的勘查成果。

  5、加强财务管理,严防资金风险。一是按照相关文件要求,严格规范中心资金使用管理。二是认真开展了固定资产清理登记工作。三是加强与财政部门沟通协调,筹措项目报批资金。四是认真执行收支两条线,资金收支主动接受财政、审计、纪委、监察等部门的监督检查。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入丽江市矿业开发中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  丽江市矿业开发中心部门2017年末实有人员编制6人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制6人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员4人(含参公管理事业人员0人)。

  离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

  实有车辆编制 0 辆,在编实有车辆0辆。

  (各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

  第二部分 2017年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  丽江市矿业开发中心部门2017年度收入合计960,045.40元。其中:财政拨款收入960,045.40元,占总收入的100.00%;较上年减少37.19%,主要是2017年度由于可行性项目减少,拨入项目资金也相对减少。

  二、支出决算情况说明

  丽江市矿业开发中心部门2017年度支出合计729,343.03元。其中:基本支出729,343.03元,占总支出的100.00%;因为今年无可行性项目,因此项目支出0.00元。与上年对比基本支出增加了34.10%,主要原因是2017年因为调整奖励性绩效工资,所以人员经费较上年增加了34.10%,日常公用经费中办公经费较上年增加了20.83%。工作需要办公设备购置53180元,所以固定资产较上年增加了90%。由于今年银行利息少上缴财政307.79,故负债增加。

  (一)基本支出情况

  2017年度用于保障丽江市矿业开发中心事业单位机构正常运转的日常支出729,343.03元。较上年增加了34.10%,主要原因:包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.50%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.50% 。

  (二)项目支出情况

  2017年度用于丽江市矿业开发中心为用于专项业务工作的经费支出0.00元。主要原因是近年来矿业不景气,可行性项目非常少。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  丽江市矿业开发中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出648,706.23元,占本年支出合计的88.94%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出59,836.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%。主要用于职工养老保险等社会保障;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出46,646.13元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于职工医疗保险费;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等(类)支出500,220.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.11%。主要用于职工工资福利及商品和服务支出。

  19.住房保障(类)支出42,004.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于主要用于职工住房公积金。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  丽江市矿业开发中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1500.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我中心无公务车无因公出国人员,也无公务接待。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。我中心无公务车。

  3.公务接待费支出0.00元。2017年无公务接待。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  丽江市矿业开发中心部门2017年机关运行经费支出32434.10元,比2016年增加10127.00元,增加45.39%。主要原因:物价上涨、业务量增大,所需办公费、印刷费、邮电费差旅费相应增加。

  (二)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,丽江市矿业开发中心部门资产总额1,317,161.06元,其中,流动资产1,241,832.06元,固定资产75,329.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加266736.16元,其中;流动资产增加231010.16元,固定资产增加53180.00元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。

  填报说明: 

  1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

  2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价+200万元以上大型设备+其他固定资

  (三)政府采购支出情况

  部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额为:53180.00元,以及授予小微企业合同金额0.00元。按照政府采购程序进行分散采购。

  (四)预算绩效信息

  预算绩效信息的具体情况说明:无

  (五)其他重要事项情况说明:无

  (六)相关口径说明

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第四部分 名词解释

  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词:无。