丽江市发展和改革委员会2020年预算公开目录
监督索引号53070001130300000
丽江市发展和改革委员会2020年预算公开目录
第一部分 2020年部门预算批复的通知及附表
第二部分丽江市发展和改革委员会2020年部门预算编制说明
第三部分丽江市发展和改革委员会2020年部门预算公开情况表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第四部分 部门预算重点领域财政项目文本公开
第五部分 2020年“三公”经费预算情况说明
第二部分
丽江市发展和改革委员会2020年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
拟订并组织实施丽江市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，贯彻执行国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；负责监测宏观经济和社会发展态势，承担加强宏观经济和社会发展预测预警及信息引导的责任；研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题；负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、对策及措施，衔接平衡需要安排中央和省投资及有关重大建设项目的专项规划；负责对市级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，安排中央、省分配的和市财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目，指导、拟订上报和管理国外贷款规划和建设项目，拟订利用外资和境外投资的战略、规划、政策；负责市级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施；指导推行公益性项目代建制；织开展重点建设项目稽察；推进经济结构战略性调整和升级，组织拟订综合性产业政策和实施意见，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任；负责煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源行业的管理，拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施；贯彻执行国家、省、市的价格法律、法规和方针、政策，负责组织实施、指导价格和收费方面的监督检查工作等等。
（二）机构设置情况
根据2019年机构改革方案，丽江市发展和改革委员会下设20个内设机构，加挂丽江市能源局和丽江市国防动员委员会国民经济动员办公室。
（三）重点工作概述
（一）围绕发展大局，全力以赴稳增长
一是科学编制年度、半年度计划。紧盯丽江市“十三五”规划目标，强化分析研判，完成《关于丽江市2018年国民经济和社会发展计划执行情况及2019年国民经济和社会发展计划草案的报告》、《关于丽江市2019年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告》，分别通过“两会”和人大常委会审议。二是制定出台系列稳增长工作举措。牵头起草《关于保持经济平稳健康发展25条措施的意见》、《关于2019年一季度经济发展“开门红”工作方案》、《丽江市关于进一步推动优化营商环境政策落实的18条措施》等系列稳增长方案，明确工作任务、压实工作责任，确保完成全年各项经济目标任务。三是启动“十四五”规划编制前期工作，制定下发《丽江市“十四五”规划编制工作方案》，确立了10个重点专项规划及21个重大前期研究课题。四是强化经济运行分析研判。着力加强对全市经济运行情况的监测与分析，总结运行特点、查找不足、提出意见，为党委、政府决策提供参考。根据当前经济走势初步预计，2019年全市地区生产总值增长9.5%；固定资产投资预计完成340亿元，增长14%；社会消费品零售总额预计完成138.1亿元，增长11%；一般公共预算收入预计完成44.5亿元，增长3%；城镇常住居民人均可支配收入预计完成35700元，增长8.5%；农村常住居民人均可支配收入预计完成11372元，增长9.5%。居民消费价格总水平、城镇调查失业率、单位生产总值能耗下降率等指标预计可控制在省政府下达的目标范围以内。
（二）以项目为依托，集中精力抓投资
一是强化责任落实。进一步强化固定资产投资目标责任制，对70个市级重点项目挂图作战，市政府与各县（区）人民政府、市直相关部门签订了固定资产投资责任书，将投资任务分解到月、落实到项目，目标倒排、任务倒逼。1-10月，全市固定资产投资完成270.9亿元，同比增长27.1%，增速排名全省第2位。二是继续实行重点建设项目市级领导挂钩联系制度。制定出台市级领导挂钩联系重点项目方案，加强对项目业主单位的协调服务和指导，及时解决项目推进存在问题，确保重大项目顺利推进。三是强化项目前期经费保障。加快推进项目前期工作，市级统筹整合项目前期经费6150万元，资金使用情况达到预期。四是积极筹措项目资金。截至目前，我委共争取到中央和省级扶持项目39项，争取资金9.2亿元，其中中央预算内投资6亿元，省预算内投资3.2亿元。积极上报政府专项债，2020年提前下达地方政府专项债券额度第一、二批共计上报项目140项，总投资1649.3亿元，专项债券资金需求191.7亿元，获得支持项目19项，总投资574.48亿元，获得专项债券68.8亿元；第三批共计上报161项，总投资861.4亿元，列入国家审核名单84项，总投资841.86亿元，专项债资金需求184.75亿元，督促项目业主编制发债实施方案上报财政厅33项。强化政银合作，华坪清洁载能产业园、宁利水库、上库脚水库等5个项目获得省农发行19.1亿元贷款支持，9个重点基础项目117.2亿元融资需求与省国开行开展战略合作。加快推广运用PPP模式，吸引社会资本参与滇西北生态循环经济产业园、中心城区水生态综合治理、垃圾焚烧发电等项目建设。五是建立全市重点项目APP。为了高效、快速、准确的掌握全市各个工程项目的进展情况，加强政府部门对项目监管力度，建立了覆盖全市的项目管理库系统。六是开展全市重点项目集中开工及固定资产投资“大比武”。七是加快编制全市2020年省“四个一百”重点建设项目计划、2020年固定资产投资支撑项目计划。按照市政府关于强化项目储备相关要求，结合4月和6月举办的“丽江市领导干部项目前期策划、政策红利把握、管理能力提升及PPP项目规范操作”专题培训班，认真研究中央扩大内需的政策和投资重点，紧密结合全市经济社会发展实际，进一步开拓思路，从全局、长远的角度，正在开展2019年省“四个一百”重点建设项目、2019年固定资产投资支撑项目计划工作，将于近期征求相关部门意见建议。
（三）加快基础设施建设，筑牢发展硬支撑
坚决打好“五网”大会战，夯实经济社会发展基础。综合交通网方面：公路、铁路、航运基础设施全年预计完成投资130.5亿元。华丽、丽香、宾永等5条高速公路加快推进，古城至宁蒗高速、丽江至维西高速正在积极争取纳入县域高速公路“互联互通”2020年开工项目。丽江城市综合轨道交通项目一期工程（1号线）开工建设，积极争取大丽攀铁路2020年开工建设。丽江机场三期改扩建项目各项前期工作有序推进，可研报告、环评报告获得批复，项目前置文件编报审批已基本完成，试验段已开工建设，初步设计和施工图获批后可实现改扩建工程全面动工。永胜通用机场已完成项目选址报告、空域规划与飞行程序设计、飞机性能分析报告的编制及送审工作，同时已由省政府发函转报至南部战区。水网方面：滇中引水工程（丽江段）加快推进，全年预计完成投资5亿元。永胜扎实德水库开工建设。南瓜坪水库工程工程可行性研究报告已由水利部复审后正在修改完善中，预计年底上报国家发改委审查；宁利水库工程正在开展五通一平；金沙江龙蟠提水工程已进入主体招标；永胜县程海湖流域水生态综合治理水利骨干工程可行性研究报告已审批；黑白水河引水丽江坝水生态修复工程可研已审查待批复。能源网方面：1-10月全市电力固定资产投资完成8.4亿元，其中，电网建设完成投资3.52亿，完成目标任务的75%。加快推进农网改造，争取中央预算内资金2031万元，项目已经全面开工，工程进度已完成87%。着力推进67座光伏扶贫电站（总装机21100千瓦）建设，光伏组件、逆变器、各县EPC施工方已全部通过招投标确定。全市共建成直流充电桩（枪）40个、总功率1510千瓦，预计到年底可建成直流充电桩（枪）143个、总功率6700千瓦，交流充电桩（枪）11个、总功率407千瓦。筛选100座光伏提水站并完成了项目建议书编制工作。城镇天然气管网建设有序推进，燃气干管基本覆盖了古城区城区范围。玉龙县天然气利用工程（CNG加气站）建设项目通过初步设计审查，古城区中海加气站（CNG）建设项目已开工建设。信息网方面：大力推进信息技术在党务、政务、旅游、教育、医疗等重点行业领域的融合应用，以“智慧丽江”为抓手，打造“智慧党建”“智慧政务”“智慧旅游”“智慧医疗”“智慧教育”等十项“智慧丽江”重点工程，着力开展以丽江大研古城为示范的“数字小镇”建设。2019年“智慧程海”综合服务管理平台首期建设完工并投入使用，程海湖重点区域实现了24小时实时监控。丽江古城智慧停车系统正式启用，开启云南省城市市政道路临时停车泊位由“人工现金收费”转变为“电子智能收缴”的新型征收管理模式。丽江市列入2019年度电信普遍服务试点城市、中国移动首批全国“精品千兆城市”。物流网方面：华坪滇川高原特色农产品冷链物流园开工建设，金山现代物流园区和3个县级物流集散中心加快推进，丽江空港型物流枢纽列入《云南省物流枢纽布局和建设规划（2019-2035年）》。
（四）突出抓好产业培育，加快新旧动能转换
紧紧围绕文化旅游、清洁载能、高原特色农业、生物医药和大健康四大重点产业，积极谋划和打造绿色食品、绿色能源、健康生活目的地“三张牌”。
（五）依托长江经济带建设，打造金沙江绿色经济走廊
一是以项目为抓手，推动长江经济带生态优先、绿色发展。积极做好长江经济带绿色项目储备工作，努力争取长江经济带绿色发展专项中央预算内投资，目前争取到长江经济带绿色发展专项2019年第二批中央预算内投资1.766亿元。
（六）向改革要动力，积极推进综合性改革
一是深化经济体制改革。牵头起草经济体制改革专项小组2019年工作要点及台帐，梳理提出87项经济体制改革领域台账任务。二是深化供给侧结构性改革。坚决防范“地条钢”死灰复燃。关闭煤矿7个，煤炭行业去产能59万吨，超额完成48万吨去产能任务。
（七）推进特色小镇和“美丽县城”建设，加快新型城镇化进程
一是加快特色小镇建设。丽江古城等5个特色小镇累计完成投资30.6亿元，其中，丽江古城小镇共完成投资22亿元；泸沽湖摩梭小镇修建性详规于2019年3月18日经省自然资源厅审查通过，同时启动了摩梭小镇样板展示区建设，截至目前完成投资1.8亿元；锦绣丽江小镇累计完成投资2.8亿元；黎明丹霞小镇累计完成投资0.7亿元；华坪芒果小镇累计完成投资3.3亿元。12个市级特色小镇加快推进，东巴谷康养小镇被选定为院士科学家康养基地。丽江古城被命名为“云南省特色小镇”，获得省财政1亿元奖补资金，并荣获2019大国之旅“最受欢迎景区”，数字小镇建设初见成效。二是加快“美丽县城”建设。各县（区）“美丽县城”建设实施方案已经市人民政府审查同意并上报省“美丽县城”建设工作领导小组办公室。玉龙县、永胜县、宁蒗县已编制完成可行性研究报告。各县（区）具备条件的项目已开工建设，截至目前，全市“美丽县城”建设共完成投资45.4亿元。
（八）以脱贫攻坚和灾后恢复重建为抓手，保障改善民生
一是扎实推进易地扶贫搬迁工作。我市2016年—2018年搬迁任务为15983人，计划建设安置房3849套、建设集中安置点45个，截至2019年10月底，3849套安置房已全部完工，45个集中安置点已全部竣工，15983人已搬迁入住，搬迁率为100%。2019年新增搬迁任务为8982人，计划建设安置房2113套、新建设集中安置点3个，截至目前，永胜县新增规模339户1253人的“梨园小区”安置点已竣工，已搬迁入住337户1251人；宁蒗县1774户7729人的搬迁任务已搬迁入住227户960人，剩余1547套安置房已完工，计划在11月内全部实现入住。二是有序推进金沙江白格堰塞湖泄洪过境丽江灾后恢复重建工作。按照省“11·03”金沙江白格堰塞湖灾后恢复重建工作会议的要求，下发《丽江市人民政府办公室关于金沙江“11·03”洪灾玉龙县恢复重建规划的通知》（丽政办发〔2019〕37号），规划项目6大类38个，计划总投资111241万元。其中：水毁民房恢复重建项目，目前民房恢复重建户主体工程已基本完工，已回迁652户，安排民房恢复重建补助资金7000万元；水利基础设施项目，应急江堤护岸一期工程主体已完工，完成投资11300万元，已修复抽水泵站29座，完成投资430万元，修复渠道24.09千米，完成投资1874万元；损毁农田复耕项目，完成农户自行清淤13167.086亩，完成工程性机械清淤1879.62亩，农田功能性恢复9片2636.88亩，完成对小春农作物受灾部分按照700元/亩标准一次性给予救灾补助，发放补助资金1050.92万元；人居环境提升的污水管网项目正有序推进，教育、卫生等公共服务项目主体工程基本完工1.围绕发展大局，全力以赴稳增长
二、预算单位基本情况
根据2019年机构改革方案，丽江市发展和改革委员会下设20个内设机构，加挂丽江市能源局和丽江市国防动员委员会国民经济动员办公室。共核定59名编制（含行政周转编5名）。59名编制中，公务员核定47名、工勤核定6名、事业核定4名。目前实有人员57名，其中公务员47名，空编2名；工勤人员6名，满编；事业人员4名，满编。
到2019年12月31日，有退休人员 12人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 1449.66万元，全部都是一般公共预算财政拨款1449.66万元。
2019年部门财务总收入1122.54万元，与上年对比，2020年财务总收入增加327.12万元，增加主要原因：一是人员工资、津补贴及第十三个月工资（奖金）因晋级、调资增加；二是养老保险、医疗保险保险、公务员医疗补助等单位缴费部分比2019年增；三是项目预算支出中增加了丽江市信息平台建设资金。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1449.66万元，全部为一般公共预算财政拨款1449.66万元（本级财力1449.66万元）。
2019年部门财务总收入1122.54万元，与上年对比，2020年财务总收入增加327.12万元，增加主要原因：一是人员工资、津补贴及第十三个月工资（奖金）因晋级、调资增加；二是养老保险、医疗保险保险、公务员医疗补助等单位缴费部分比2019年增；三是项目预算支出中增加了丽江市信息平台建设资金。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1449.66万元。财政拨款安排支出 1449.66万元，其中：基本支出1083.36万元，与上年对比减少27.18万元，主要原因是2019年机构改革后人员调整工资基数的变化减少。项目支出366.3万元，比上年项目收入增加了354.3万元，主要是增加了丽江市信息平台建设项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-发展与改革事务支出1234.07万元，分别是：2010401行政运行789.81万元主要用于行政在职人员工资福利支出、商品和服务支出和公务车运行支出等；2010402一般行政管理事务33万元，只要用于支付发改委机关安全保卫、保洁等服务费；2010408物价管理10万元，主要用于丽江市价格认证中心的行政办公支出；2010450事业运行44.96，主要用于事业在职人员工资福利支出、商品和服务支出工；2010499其他发展与改革事务支出356.3万元，主要用于丽江市信息体系平台建设支出。
一般公共服务支出-社会保障和就业支出87.11万元，分别是：2080501行政单位离退休4.37万元，主要用于离休人员离休费、离退休人员公用经费、离休人员特需费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出82.19万元，主要用于单位在职人员养老保险单位部分；2080704社会保险补贴0.55万元，主要用于缴纳驻村扶贫工作队及志愿者社会保险。
一般公共服务支出-卫生健康支出67.46万元，分别是：2101101行政单位医疗44.04万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险及大病保险；2101102事业单位医疗2.87万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险及大病保险；2101103公务员医疗补助20.55万元，主要用于单位行政事业人员医疗补助。
一般公共服务支出-住房保证支出61.01万元，分别是2210201住房公积金59.25万元；2210203购房补贴1.76万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
301工资福利支出925.98万元，分别是：30101基本工资支出239.05万元、30102津贴补贴支出449.35万元、30103奖金支出19.92万元、30107绩效工资支出8.21万元、30108机关事业单位养老保险缴费82.19万元、30110职工基本养老保险缴费43.67万元、30111公务员医疗补助缴费20.55万元，30112其他社会保险缴费3.79万元、30113住房公积金59.25万元。
302商品和服务支出161.86万元，分别是：30201办公费20.4万元、30205水费0.57万元、30206电费2.85万元、30207邮电费1.71万元、30211差旅费22.8万元、30213维修(护）费2.85万元、30216培训费1.14万元、30217公务接待费6.84万元、30229福利费10.38万元、30231公务车运行维护费4万元、30239其他交通费53.46万元、30299其他商品和服务支出34.86万元。
303对个人和家庭的补助4.52万元，分别是：30305生活补助0.87万元、30307医疗费补助3.65万元。
310其他资本性支出1万元，其中：31002办公设备购1万元。
399其他支出356.3万元其中：39999项目支出356.3万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央、省配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
丽江市发展和改革委员会2020年“三公”经费财政拨款预算安排10.84万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元，公务接待费6.84万元。
2020年“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算数（减少）2万元,减少15.57％，主要是车辆运行维护费减少。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2019年和2020年未安排出国（境）费预算。
（二）公务接待费
丽江市发展和改革委员会2020年公务接待费预算为6.84万元，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
丽江市发展和改革委员会2020年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年减少2万元，减少33%。其中：公务用车运行维护费4万元，较上年减少2万元，减少33%。年末公务用车保有量为6辆，因丽江市机关事务局还未把2019年机构改革从丽江市工信局划转发改委的4辆车辆信息推送丽江市财政局，故在2020年预算中还未增加此4辆车的运行维护费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年财政部门批复我部门项目2个，涉及财政资金366.3万元。一是价格监测成本调查项目10万元，都是预算的市常规工作经费，故在预算重点领域时对此项目不再做单独公开说明；二是丽江市信用信息共享平台软件开发服务项目356.3万元，此项目为一个中长期项目，相关情况在预算重点领域时做单独说明，项目绩效表附在重点领域说明中。两个项目我部门在编制部门预算时，同步编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，实现绩效目标全覆盖。在年度预算执行中，我部门将加强绩效目标管理，对项目进行绩效跟踪和监控，确保绩效目标如期实现，开展绩效自评和再评价，加强绩效评价结果运用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【专项转移支付】是指上级政府对承担委托事务，共同事务的下级政府，给予的具有特定用途的补助，以及对应由下级政府承担的事务，给予具有特定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。
（二）预算收支增减变化情况及原因说明
2020年部门预算总支出 1449.66万元。财政拨款安排支出 1449.66万元，其中：基本支出1083.36万元，与上年对比减少27.18万元，主要原因是2019年机构改革后人员调整工资基数的变化减少。项目支出366.3万元，比上年项目收入增加了354.3万元，主要是增加了丽江市信息平台建设项目支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
第四部分
丽江市发展和改革委员会2020年预算
重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
丽江市信用信息共享平台软件开发服务
二、立项依据
1. 丽江市发改委关于请求批准同意《丽江市信用信息共享平台建设方案》的请示；
2. 丽江市政务信息系统整合共享实施工作方案；
3.《丽江市信用信息共享平台建设及应用运营服务项目采购合同》（合同编号：FGW-2019001）
三、实施单位
丽江市发展和改革委员会
四、项目基本概况
到目前为止我市“云上云”政务云平台建设基本完成，初步实现市级政务部门系统整合并统一接入省级政务信息共享交换平台，实现跨部门、跨地区信息系统基本联通；人口、法人等重点领城数据共享初步实现；市级政务信息共享交换平台实现对跨部门业务应用有力支撑，变“群众跑腿”为“数据跑路”，为“放管服”改革重点领域提供数据服务。
五、项目实施内容
通过“统筹一片云（电子政务云），规范两张网（电子政务内网、外网），建成三大体系（数据资源体系、政务服
务体系、业务协同体系），强化四个支撑（政策支撑、产业
支撑、标准支撑、安全支撑），落实五项保障（体制保障、
财力保障、智力保障、监督保障、审计保障）”，形成设施集约统一、资源有效共享、业务有机协同、工作有力推进的
“12345”发展态势。
六、资金安排情况
整个项目财政安排预算资金1080万元，2019年已安排240万元，2020年安排356.3万元，后续部分在2021-2023年安排支付完成。
七、项目实施计划
2019年完成信用信息共享平台目录库的搭建，2020年平台开始运营使用并进行验收。
八、项目实施成效
到目前平台实施情况看，市级政务部门系统整合并统一接入省级政务信息共享交换平台，实现跨部门、跨地区信息系统基本联通；人口、法人等重点领城数据共享初步实现；市级政务信息共享交换平台实现对跨部门业务应用有力支撑，变“群众跑腿”为“数据跑路”，为“放管服”改革重点领域提供数据服务，使用效果和反响不错。
第五部分
丽江市发展和改革委员会2020年
“三公”经费预算情况说明
丽江市发展和改革委员会2020年“三公”经费财政拨款预算安排10.84万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元，公务接待费6.84万元。
2020年“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算数（减少）2万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
丽江市发展和改革委员会2019年和2020年未安排出国（境）费预算。
二、公务接待费
丽江市发展和改革委员会2020年公务接待费预算为6.84万元，与上年持平。预算经费主要用于完成市委、市政府的工作任务以及接待上级部门到我市调研、检查、培训、指导工作,各州市有关部门到我市学习交流工作经验，以及各区县人员来市汇报工作及报送材料等所发生的费用。
三、公务用车购置及运行维护费
丽江市发展和改革委员会2020年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年减少2万元，减少33%。其中：公务用车运行维护费4万元，较上年减少2万元，减少33%。年末公务用车保有量为6辆，因丽江市机关事务局还未把2019年机构改革从丽江市工信局划转发改委的4辆车辆信息推送丽江市财政局，故在2020年预算中还未增加此4辆车的运行维护费用。预算经费主要用于保障机关及所属事业单位执行公务活动和各种专项检查，开展基层工作调研所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
四、“三公”经费口径说明
（一）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
监督索引号53070001130300111
