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索引号
11533200k/2019-00494
信息分类
部门决算
发布机构
丽江市发展与改革委员会
发布日期
2019-10-12
文号
信息名称
丽江市发展和改革委员会部门2018年度部门决算

丽江市发展和改革委员会部门2018年度部门决算

监督索引号53070001130301000

丽江市发展和改革委员会部门2018年度部门决算

   第一部分  丽江市发展和改革委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目绩效自评报告

   (二)项目整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  丽江市发展和改革委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

拟订并组织实施丽江市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,贯彻执行国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策;负责监测宏观经济和社会发展态势,承担加强宏观经济和社会发展预测预警及信息引导的责任;研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题;负责组织全社会重要物资的紧急调度,参与应对有关重大突发事件;承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、对策及措施,衔接平衡需要安排中央和省投资及有关重大建设项目的专项规划;负责对市级基本建设投资计划进行统一管理,指导基本建设投资计划的执行,安排中央、省分配的和市财政性建设资金,按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目,指导、拟订上报和管理国外贷款规划和建设项目,拟订利用外资和境外投资的战略、规划、政策;负责市级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施;指导推行公益性项目代建制;织开展重点建设项目稽察;推进经济结构战略性调整和升级,组织拟订综合性产业政策和实施意见,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策;承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任;负责煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源行业的管理,拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施;贯彻执行国家、省、市的价格法律、法规和方针、政策,负责组织实施、指导价格和收费方面的监督检查工作等等。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.围绕发展大局,全力以赴稳增长

科学编制年度、半年度计划。紧盯丽江市“十三五”规划目标,强化分析判,明确工作任务、压实工作责任,通过以月保季、以季保年,确保完成全年各项经济目标任务。2018年地区生产总值增长9%左右;固定资产投资预计完成295亿元,增长16%;社会消费品零售总额预计完成124.8亿元,增长12%;一般公共预算收入预计完成41.7亿元,增长4%;城镇常住居民人均可支配收入预计完成32835元,增长8%;农村常住居民人均可支配收入预计完成10377元,增长9%;居民消费价格总水平、城镇登记失业率、单位生产总值能耗等指标预计可控制在省政府下达的目标范围以内。

2.以项目为依托,集中精力抓投资

一是强化责任落实。进一步强化固定资产投资目标责任制,对重点项目实行挂图作战,市政府与各县(区)和市直18个部门签订了固定资产投资责任书,将投资任务分解到月、落实到项目,目标倒排、任务倒逼。1-10月,全市固定资产投资完成213.3亿元,同比增长24.9%,增速排名全省第1位。二是继续实行重点建设项目市级领导挂钩联系制度。制定出台市级领导挂钩联系重点项目方案,加强对项目业主单位的协调服务和指导,及时解决项目推进存在问题,确保重大项目顺利推进。2018年全市列入省“四个一百”重点建设项目共70项,2018年计划投资249.9亿元,1-3季度完成投资100亿元。市级重点项目73个,2018年计划投资323.5亿元,1-10月完成投资166.4亿元。三是强化项目前期经费保障。加快推进项目前期工作,继续加大市级前期工作经费投入,年内市预算内前期经费安排不低于1亿元,各县区政府安排不低于上年规模,目前市财政6000万元前期经费已全部拨付到位。四是积极筹措项目资金。截至目前,我委共争取到中央和省级扶持项目61项,争取资金3.62亿元,其中中央预算内投资3.14亿元,省预算内投资0.48亿元。全面梳理中央、省、市已出台的鼓励民间投资政策措施,逐项对照检查各项政策措施落实情况,进一步提高政策落实的有效性,稳定市场预期和投资信心。五是千方百计争取我市重大项目列入省规划盘子。抢抓省“十三五”规划中期调整契机,争取列入云南省“十三五”规划纲要后半程重大工程项目22项,总投资1626.6亿元。牢牢把握国家和省扩内需、调结构政策机遇,积极谋划储备和启动实施一批促当前、利长远的交通、水利、社会事业项目,列入省级“补短板、增动力”重点前期项目100项,总投资3913亿元。六是加快编制全市2018-2027重点项目集群规划、2019年省“四个一百”重点建设项目计划、2019年固定资产投资支撑项目计划。按照市政府关于强化项目储备相关部署,认真研究中央扩大内需的政策和投资重点,紧密结合全市经济社会发展实际,进一步开拓思路,从全局、长远的角度,在“十三五”规划的基础上,梳理、谋划了20182027年重点建设项目集群规划,全市共计规划项目1323项,总投资10717.6亿元,2018-2027年计划投资8102.8亿元。按行业类别分:综合交通建设项目共计103项,项目总投资4996.3亿元,2018-2027年计划投资3072亿元;水利基础设施建设项目共计91项,项目总投资367.5亿元,2018-2027年计划投资348.4亿元;社会事业建设项目共计285项,项目总投资508.5亿元,2018-2027年计划投资503.2亿元;旅游、文化、体育基础设施建设项目共计94项,项目总投资189.2亿元,2018-2027年计划投资188.5亿元;新型城镇化建设项目共计188项,项目总投资585.2亿元,2018-2027年计划投资583.7亿元;生态环境补短板项目共计59项,项目总投资300.5亿元,2018-2027年计划投资356.1亿元;八大重点产业建设项目共计306项,项目总投资2299.8亿元,2018-2027年计划投资2172.5亿元;打造世界一流“三张牌”建设项目共计98项,项目总投资1328.1亿元,2018-2027年计划投资736.7亿元;传统产业转型升级建设项目共计24项,项目总投资20.3亿元,2018-2027年计划投资19.5亿元;其他建设项目共计75项,项目总投资122.3亿元,2018-2027年计划投资122.3亿元。同时,正在抓紧开展2019年省“四个一百”重点建设项目、2019年固定资产投资支撑项目计划工作,将于近期征求相关部门意见建议。七是积极开展金沙江白格堰塞湖泄洪过境丽江灾后恢复重建工作。牵头编制丽江市金沙江堰塞湖泄流洪灾恢复重建项目规划,初步梳理当前急需恢复重建项目82项,总投资55.5亿元,上报省发改委先期恢复重建项目5项,总投资1.43亿元,经省发改委审核后,初步安排3个项目,总投资1亿元。

3.加快基础设施建设,筑牢发展硬支撑

坚决打好“五网”大会战,夯实经济社会发展基础。路网方面:公路、铁路、航运基础设施全年预计完成投资131亿元。华丽、丽香等5条高速公路加快推进,古城至宁蒗、华坪至宁蒗、雄古至维西高速公路获省发改委同意开展前期工作。航空网方面:丽江机场新增国内航线17条,通航城市达67个,丽江-仰光航线列入《云南省2018-2020年南亚东南亚国际航线新开和加密计划》;丽江-海防航线完成初步商洽;丽江-曼谷航线复开方案及运营合作协议已上报市人民政府。丽江航空集团有限公司正式注册成立。水网方面:南瓜坪水库工程可通过国家水利部审查,宁利水库工程可获得省发改委批复,金沙江龙提水工程可研(调整方案)已通过省水利厅审查。滇中引水工程、马鹿水库等一批重大水利工程加快推进。古城区金山高新技术产业经济区增量配电网专项规划、建设方案通过审查。截止10月底累计完成202公里(包括高压管网15.9公里)城市燃气配套管网建设,中心城区城镇燃气普及率达93%全市范围内共建成充电站18个,建成充电桩477个,充电总功率达6149千瓦,为加快推进新能源汽车发展奠定了基础。扩大信息消费,推动“智慧丽江”和“互联网+”建设,制定出台了《丽江市进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力实施方案》、《“智慧丽江”2018-2020年总体规划》、《丽江市政务信息系统整合共享实施工作方案》等系列工作举措。

4.突出抓好产业培育,加快新旧动能转换

紧紧围绕文化旅游、清洁载能、高原特色农业、生物医药和大健康四大重点产业,积极谋划和打造绿色食品、绿色能源、健康生活目的地“三张牌”。

5.依托长江经济带建设,打造金沙江绿色经济走廊

一是以项目为抓手,推动长江经济带生态优先、绿色发展。积极做好长江经济带绿色项目储备工作,今年以来,我市共上报项目42个,总投资129.56亿元,拟申报中央预算内投资54.83亿元。最终有8个项目由省发改委转报国家发改委,拟申报2018年长江经济带绿色发展专项中央预算内投资6.44亿元,目前已争取到中央预算内投资资金2500万元。二是加快推进乡村振兴“百村示范”行动根据市委、市政府重大战略部署,紧密结合国家“乡村振兴”、“长江经济带”等重大战略,牵头起草了《关于建设金沙江绿色经济走廊的决定》。目前,乡村振兴“百村示范”行动第一批21个示范点名单已确定,各示范点投资主体已基本确定,前期工作正稳步推进。牵头制定《丽江市实施乡村振兴战略三年行动计划(20182020年)》,深入实施乡村振兴战略。同时,认真研究泛珠三角区域合作、面向南亚东南亚辐射中心等国家、省对外开放工作,主动破解我市发展瓶颈,寻求发展空间。

6.向改革要动力,积极推进综合性改革

牵头起草了丽江市经济体制改革领域2018年台账,提出了24项拟纳入2018年我市自主推动实施重大改革事项。围绕深化投融资体制改革、石油天然气体制改革、金山工业园区增量配电业务改革试点、价格、电力等领域改革,不折不扣贯彻落实好中央省市有关精神及要求,有序推进各项改革任务落到实处。进一步深化供给侧结构性改革,牵头起草《丽江市深化供给侧结构性改革2018年工作要点》,扎实开展“三去一降一补”,预计全年为实体经济企业降低税费10.5亿元。牵头起草《丽江市市级事业单位公务用车制度改革实施方案》、《丽江市市属国有企业公务用车制度改革实施方案》,稳步推进企事业单位公务用车制度改革。社会信用体系不断健全,在信息网络化建设、联合惩戒、双公示、统一社会信用代码转换、实名登记认证等重点工作方面持续发力,10月底,我市在全国261个地级市“城市信用”监测排名从年初245名上升至149名,位列全省第1位。

7.创建特色小镇,加快新型城镇化进程

紧紧围绕省发改委第一督导组督导丽江特色小镇反馈意见,进一步提高认识、肯定成绩、认清不足、统一思想、明确举措。目前,永胜清水古镇因未落实投资主体,已退出省创建名单。沽湖摩梭小镇总体规划已通过省级审查,正在加快编制修建性详细规划。丽江古城列入全省201815个省财政奖补支持名单,获得1.5亿元奖补资金。同时,积极拓宽项目融资渠道,把握政策机遇,加快与建行等金融机构的协商洽谈,争取全市特色小镇尽快获得金融贷款支持。

8.以脱贫攻坚和价格稳定为抓手,保障改善民生

一是扎实推进易地扶贫搬迁工作。全市15983人建档立卡贫困人口3848套安置房已全部竣工,累计搬迁入住341414096人,入住率88.7%。完成3382户旧房拆除,拆旧率87.9%。新增易地扶贫搬迁建档立卡贫困人口6407人,计划建设安置房1471套,安置于正在建设的宁蒗县小康家园二期并新增集中安置点2个,目前正在开展项目前期工作。二是加强市场物价监管。全市共出动价格执法人员790人次,查处价格违法案件11件。突出抓好旅游市场秩序整治工作,出动价格执法人员600人次,检查酒吧、购物店、客栈经营场所358户,处罚酒吧不按规定明码标价案件5件,查处其它旅游案件4件,累计罚款11万元。妥善处理涉价投诉,维护群众合法权益,全年共接到价格举报、投诉、咨询件439件,办结439件,办结率100%

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入丽江市发展和改革委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制41人。其中:行政编制37人(含行政工勤编制6人),事业编制4人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员53人(含行政工勤人员6人),事业人员4人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员14人。其中:离休1人,退休13人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计29,059,522.44元。其中:财政拨款收入28,785,522.44元,占总收入的99.06%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入274,000.00元,占总收入的0.94%。与上年对比(减少)8582305.68元,(减少)22.79%,主要原因是项目存量资金结转减少。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计27,596,877.45元。其中:基本支出11,881,411.58元,占总支出的43.05%;项目支出15,715,465.87元,占总支出的56.95%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比(减少)3106189.25元,(减少)10.1%主要原因是项目支出比2017年减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障丽江市发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,881,411.58元。与上年对比增加2251501.51,增长23.38%,主要原因是人员边津贴和职务工资调整增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.08%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.92%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障丽江市发展和改革委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出15,715,465.87元。与上年对比(减少)5187095.56元,(减少)24.81%主要原因项目前期费用支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出27,146,899.56,占本年支出合计的98.37%。与上年对比增加9224257.75元,增长51.46%,主要原因是一般公共服务支出、社会保障支出和项目支出都比2017年有大幅的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出18,091,468.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的66.64%。主要用于行政运行8864782.22元,其他发展与改革事务支出8483492.38

  2. 社会保障和就业(类)支出1,223,147.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于机关事业单位养老保险支出1033835.65元,归口单位离退休支出189312元;

  3.医疗卫生与计划生育(类)支出700,829.71元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于行政事业单位医疗保险费支出和公务员医疗补助支出;

  4.交通运输(类)支出3,592,300.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.23%。主要用于铁路运输支出1592300元,其他交通运输支出2000000元;

  5.商业服务业等(类)支出2,959,419.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.90%。主要用于旅游业务管理与服务(航空公司航线补贴)支出2959419元;

  6.住房保障(类)支出579,735.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于住房公积金支出;

  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为124800元,支出决算为180,329.51元,完成预算的144.49%。其中:因公出国(境)费支出决算为9,682.00元,完成预算的XX%;公务用车购置及运行费支出决算为78,020.91元,完成预算的130%;公务接待费支出决算为92,626.60元,完成预算的142.94%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年初预算数按相关文件精神有所压减,而实际支出减少幅度小于预算减少幅度。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少22575.39元,下降11.13%。其中:因公出国(境)费支出决算增加9,682.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少27220.99元,下降25.87%;公务接待费支出决算减少5036元,下降5.16%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制支出和执行各项规章制度。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出9,682.00元,占5.37%;公务用车购置及运行维护费支出78,020.91元,占43.27%;公务接待费支出92,626.60元,占51.37%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出9,682.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。开展内容包括:按市政府工作安排,到越南洽谈航线开通业务,主要支出为往返机票费用 

2. 公务用车购置及运行维护费支出78,020.91元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出78,020.91元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡、出差(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出92,626.60元。其中:

国内接待费支出92,626.60元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待48批次(其中:外事接待0批次),接待人次328人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

丽江市发展和改革委员会部门2018年机关运行经费支出1,059,910.88元,与上年对比减少40004.07,主要原因分析严格控制支出。部门机关运行经费主要用于机关正常办公经费、出差费、委托业务费支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,丽江市发展和改革委员会部门资产总额19,398,280.90元,其中,流动资产16,820,158.90元,固定资产2,578,122.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额(减少)13033652.88元,其中;流动资产(减少)11811673.49元,固定资产增加(减少)1084080,

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

1939.83

1677.75

257.81

23

50.41

 

184.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额38440,其中:政府采购货物支出38440;占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

 (一)项目绩效自评报告

 项目1.项目名称

     2.项目基本情况

      3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况

      4.项目绩效实现情况

    1)项目资金情况

   目资金到位情况。

                             ②项目资金执行情况。

  ③项目资金管理情况。

 2)项目绩效指标完成情况

 出指标完成情况。

   ②效益指标完成情况。

   ③满意度指标完成情况。

   5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

  6.绩效自评结果

  7.结果公开情况和应用打算

  8.绩效自评工作的经验、问题和建议

  9.其他需说明的问题

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

监督索引号53070001130301111