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索引号
11533200k/2020-00099
信息分类
政府预算
发布机构
丽江市财政局
发布日期
2020-06-05
文号
信息名称
关于丽江市2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算草案的报告(书面)

关于丽江市2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算草案的报告(书面)

监督索引号53070003000010000

市四届人大三次

会议文件(十四

 

关于丽江市2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算草案的报告(书面)

2020516日在丽江市第四届人民代表大会第三次会议上

丽江市财政局

 

各位代表

受市人民政府委托,现将丽江市2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算草案提请市第四届人民代表大会第三次会议审议,并请市政协委员和列席人员提出意见

一、2019年地方财政预算执行情况

2019年,全市各级财政部门在市委、市政府的坚强领导下,在市人大及其常委会和市政协的监督指导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,以供给侧结构性改革为主线,着力打好三大攻坚战,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,经济社会持续健康发展,财政预算执行情况总体较好。

(一)一般公共预算

全市一般公共预算收入454,102万元,为年初预算的100.9%,比上年决算数增加25,457万元,增长5.9%,其中:税收收入288,145万元,增长9.2%,占一般公共预算收入63.5%;非税收入165,957万元,增长0.7%,占一般公共预算收入36.5%。全市一般公共预算支出1,729,756万元,为年初预算数的102.4%,比上年决算数增加 56,713万元,增长3.4%

全市一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入454,102万元,省级各项补助收入1,186,898万元,上年结余收入4,852万元,调入资金82,067万元,调入预算稳定调节基金11,462万元,地方政府一般债务收入94,400万元(其中:新增一般债务收入42,000万元、置换一般债券收入52,400万元),收入总计1,833,781万元;一般公共预算支出1,729,756万元,上解省级支出32,995万元,置换一般债券还本支出52,400万元,安排预算稳定调节基金9,257万元,结转下年支出9,373万元,支出总计1,833,781万元。收支平衡。

市本级一般公共预算收入170,942万元,为年初预算的104.2%,比上年决算数增加19,003万元,增长12.5%;支出325,863万元,为年初预算数的109.2%,完成调整预算数的 106.4%,比上年决算数增加20,333万元,增长6.7%

市本级一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入170,942万元,省级各项补助收入167,317万元,上年结余收入4,697万元,调入资金11,772万元,调入预算稳定调节基金3,966万元,下级上解收入3,660万元,地方政府一般债务收入34,780万元(其中:新增一般债务收入10,000万元,置换一般债券收入24,780万元),收入总计397,134万元;一般公共预算支出325,863万元,补助下级支出     35,339万元,上解省级支出8,000万元,置换一般债券还本支出24,780万元,结转支出1,685万元,安排预算稳定调节基金1,467万元,支出总计397,134万元。收支平衡。

(二)政府性基金预算

全市政府性基金预算收入完成149,439万元,为年初预算的118.2%,比上年决算数增加41,952万元,增长39%。基金预算支出完成330,475万元,为年初预算的231%,比上年决算数增加110,510万元,增长50.2%

全市政府性基金预算平衡情况是:基金预算收入149,439万元,上年结余收入4,237万元,上级补助收入20,842万元,地方政府专项债务收入238,900万元(新增专项债券收入235,000万元,置换专项债券收入3,900万元),收入总计413,418万元;基金预算支出330,475万元,调出资金72,680万元,置换专项债券还本支出3,900万元,上解省级支出2,930万元,支出总计409,985万元。收支相抵,基金结余3,433万元。

市本级政府性基金预算收入完成18,315万元,为年初预算的66.5%,比上年决算数减少12,556万元,下降40.7%;基金预算支出完成42,066万元,为年初预算的275.3%,比上年决算数增加3,386万元,增长8.8%

市本级政府性基金预算平衡情况是:基金预算收入18,315万元,上年结余收入1,887万元,上级补助收入4,448万元,地方政府专项债务收入29,000万元(新增专项债券收入27,000万元,置换专项债券收入2,000万元),收入总计53,650万元;基金预算支出42,066万元,补助下级支出2,468万元,置换专项债券还本支出2,000万元,调出资金6,297万元,支出总计52,831万元。收支相抵,基金结余819万元。

(三)国有资本经营预算

全市国有资本经营预算收入完成2,459万元,为年初预算的117.7%,比上年决算数减收2,689万元,下降52.2%。全市国有资本经营预算支出完成305万元,为年初预算的93%,比上年决算数减少1,445万元,下降82.6%

全市国有资本经营预算平衡情况是:国有资本经营预算收入2,459万元,国有资本经营预算支出305万元,调出资金2,154万元。收支平衡。

市本级国有资本经营预算收入完成2,286万元,为年初预算的113.7%,完成调整预算数的100%,比上年决算数减少2,784万元,下降54.9%。市本级国有资本经营预算支出完成58万元,为年初预算的58%,完成调整预算数的100%,比上年决算数减少1,529万元,下降96.3%

市本级国有资本经营预算平衡情况是:国有资本经营预算收入2,286万元,国有资本经营预算支出58万元,补助下级支出74万元,调出资金2,154万元。收支平衡。

(四)社会保险基金预算

全市社会保险基金收入完成386,999万元,为年初预算的102.8%,比上年决算数增加8,225万元,增长2.2%。全市社会保险基金支出完成348,668万元,为年初预算的111.5%,比上年决算数增加62,841万元,增长22%。当年收支结余38,331万元,年终滚存结余445,914万元。

市本级社会保险基金收入完成233,795万元,为年初预算的109.9%,比上年决算数增加33,670万元,增长16.8%。市本级社会保险基金支出完成207,468万元,为年初预算的122.2%,比上年决算数增加60,480万元,增长41.1%。当年收支结余26,327万元,年终滚存结余274,724万元。

以上财政收支数据均为快报数,待省财政厅批复我市2019年财政决算后,部分数据还会有所变化,届时再向市人大常委会报告变化情况。

二、落实市人大预算决议情况

2019年,市政府财政部门认真贯彻落实市委和市政府的决策部署、市四届人大二次会议决议、市人大财政经济委员会的审查意见,以及审计提出的意见和建议,充分听取市人大代表和市政协委员的建议,锐意改革创新、强化统筹协调,勇于攻坚克难,各项工作取得新的进展。

(一)多措并举抓收支组织工作,切实增强财政保障能力。一是依法强化收入征管,积极组织收入。始终把财政收入的稳定增长作为工作的首要任务,聚焦财政收入规律及走向,进一步完善形势分析、政策预判、预警预报、跟踪核查等工作机制,时间上抓紧、措施上务实、征管上从严,通过强化收入征管、努力培植骨干财源、加强实体经济培育、落实减税降费政策、强化税源监控预测等有效措施,发掘新税源增长点,努力挖掘增收潜力。二是提升财政收入质量。加强收入形势研判,促进财政收入从数量型向数量与质量并重转变,进一步提高税收收入占比,推动实现有质量、有效益、可持续的增长。全市税收收入占一般公共预算收入的比重达63.5%,财政收入质量创近五年来新高。三是把握政策方向,着力加大向上争取项目和资金力度。多层次、多维度向上争取资金支持,全力缓解财政资金支出压力。2019年,全市争取上级补助资金达118.7亿元,增长14.3%争取地方政府债券额度27.7亿元,较上年增加5.05亿元,增长22.3%,优先支持在建项目平稳建设。四是优化财政支出结构,全面落实加力提效的积极财政政策。全市与GDP相关的财政八项支出合计完成1,418,104万元,增长22%,占一般公共预算支出的81%面对减税降费对财政收支的影响,提高政治站位,多举措开源弥补减收。牢固树立过紧日子的思想,大力压减一般性支出,从严控制三公经费,节省下来的资金优先安排用于保工资、保运转、保基本民生支出、支持打赢三大攻坚战等重点领域。2019年,市本级单位公用经费统一按照市级公用经费标准10%的比例进行压减。硬化支出预算执行约束,加强对支出政策的财政可承受能力评估,及时按程序调整预算,优化财政支出结构。对于滞留在部门账户的资金,采取收回、调整用途等方式加大财政结余指标和结余结转资金盘活力度,收回的存量资金及时统筹用于重点领域和民生支出,充分发挥财政资金在稳增长、促改革、调结构、惠民生、补短板中的助推作用,避免资金二次沉淀

(二)强化政治担当,继续支持打好三大攻坚战。一是精准施策支持打好脱贫攻坚第一场硬仗。进一步提高政治站位,围绕各级党委、政府关于脱贫攻坚的决策部署,聚焦两不愁、三保障,认真履行行业扶贫主体责任,多措并举强化财政投入保障,集中资源、突出重点,全力支持打好脱贫攻坚战。2019,筹措扶贫资金611,320万元,增长17.5%其中:财政专项扶贫资金61,123万元、整合财政涉农资金168,172万元,全面落实资金源头整合与扶贫规划引领双管齐下;全面做好扶贫开发成效考核、审计、巡察以及专项扶贫资金县级结余结转过大问题的整改工作,强化资金监管;全面实施扶贫资金项目绩效管理。二是压实责任打好防范化解重大风险攻坚战。进一步提高政治站位,把防风险摆在更加突出位置,一以贯之增强忧患意识、防范风险挑战。完善债务管理机构和制度体系,强化动态管理,严格实行地方政府债务预算管理和限额管理,摸清隐性债务底数。如期完成存量债务置换工作,申请发行置换债券5.24亿元,调整优化存量政府债务期限结构,降低融资成本。筹措资金26.07亿元,超额完成了年度化债目标足额安排地方政府债务利息资金并及时拨付,维护了政府良好信誉,坚决守住不发生系统性财政风险的底线。防范地方金融风险,坚持标本兼治,疏堵并举,加强薄弱环节监管制度建设,强化防范风险主体责任,坚决遏制涉众型、风险型经济案件频发势头,坚决打击违法违规金融活动,加大非法集资和P2P网贷隐患企业处置力度,依法妥善处置丽江祥利投资丽江融通资本等案件,认真做好金安桥水电站风险处置工作,守住不发生系统性金融风险的底线。三是统筹施策支持打好污染防治攻坚战。牢固树立绿水青山就是金山银山理念,围绕市委、市政府关于生态文明建设排头兵和建设生态安全屏障目标的战略部署,聚焦打好蓝天碧水净土保卫战,重点打好8个标志性战役,系统研究制定支持生态文明建设的财税政策,完善环境保护经费投入和考核机制,全力支持生态文明建设。2019年全市节能环保支出共计167,067万元,同比增长51.2%。管好用好上级下达的高原湖泊保护治理及发行的专项债券资金,协调督促项目实施单位加快项目进度,扎实推进泸沽湖保护治理十一个工程、程海抢救性保护九大工程。2019年发行程海湖、泸沽湖保护治理专项债券各3亿元。继续支持推进拉市海环保督察发现问题整改工作,多方筹集资金,巩固扩大环保督察发现问题整改工作。争取并下达2019年长江经济带绿色发展专项(生态环境突出问题整改项目等)中央基建投资预算(拨款)17,660元,专项用于玉龙县拉市海生态环境综合整治提升改造项目。根据省、市的安排部署,积极推进建立长江流域横向生态保护补偿机制,促成各县间和跨州间金沙江流域横向生态保护补偿协议签订工作,争取获得更多生态修复补偿奖励资金。全市共签订长江流域生态补偿协议12个,其中市内跨县的生态补偿协议6个,跨州市的生态补偿协议6个,签订协议总金额26,680万元。严守生态保护底线,统筹财力,加大对水源地保护、城市黑臭水体治理、固体废弃物污染治理、大气污染治理等工作的支持力度,积极推进森林丽江建设、天然林保护和生物多样性保护,建设大美丽江。认真落实进一步提升城乡人居环境行动计划,深化城乡四治三改一拆两增行动,支持开展厕所革命,加强区域性环境综合治理,重点关注农村生活垃圾、污水、畜禽废弃物等处理问题加大环境保护资金投入力度。

(三)持续优化财政支出结构,有效保障和改善民生。坚持为民理财,有效保障和改善民生。牢固树立以人民为中心的发展理念,坚持尽力而为、量力而行,精准完善民生政策、稳步提高保障水平,人民群众的获得感、幸福感不断增强。2019年,全市民生类支出130亿元占一般公共预算支出的75.2 %,为全市提高基本公共服务提供了有力的资金保障。一是支持教育优先发展。全市教育支出288,851万元,增长3.6%全面贯彻落实两免一补和义务教育阶段公用经费保障政策,继续实施义务教育阶段学生营养餐政策,推进教育精准扶贫,补齐教育发展短板。二是大力支持卫生健康发展。全市卫生健康发展方面支出完成188,269万元,增长12.4%支持城市公立医院改革及基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合制度改革积极推进县级公立医院和城市公立医院综合改革。三是完善社会保障体系和支持就业政策。全市社会保障和就业支出217,484万元增长2.9%扩大社会保障覆盖面,积极做好就业再就业工作,加大困难群众和受灾群众救助力度督促各县(区)落实好退役军人就业创业优惠政策,切实解决退役军人就业创业问题。四是大力支持大众创新、万众创业。鼓励支持高层人才和新技术、新品种、新产品引进推广力度,市级财政预算安排双创(大众创业、万众创新)专项经费1,000万元、人才工作专项经费2,000万元(含云南省柔性引进高层人才基地建设经费200万元)五是全力落实三保支出。通过向上争取、明确三保清单、压实属地责任、下沉财力等措施,保证全市人员工资及时足额发放、机构正常运转和民生政策有效落实。六是改善城乡住房条件。全市住房保障支出30,066万元,支持城市棚户区改造、公租房配套基础设施建设、发放租赁补贴和建档立卡贫困户等四类重点对象危房改造等。七是促进文化旅游体育与传媒事业发展。全市文化旅游体育与传媒支出完18,562万元,积极争取文化基础设施项目,继续推进国家文化消费试点城市创建,加大文化遗产和民族文化的保护、传承和开发力度。扎实推动金茂丽江创意文化产业园区建设是切实履行扫黑除恶职责,全力以赴维护社会和谐稳定。全市安排恶专项斗争经费3,208万元加大扫黑除恶专项经费保障力度。九是扎实做好清理拖欠民营企业中小企业账款工作。2019年清理拖欠民营企业中小企业账款共涉及市级部门12家,拖欠民营企业中小企业账款总额3,995万元。

(四)全面深化财政体制改革,提升资金管理绩效。一是深入推进供给侧结构性改革。认真落实好一系列减税降费政策,进一步降低企业运行成本,为各类市场主体营造良好环境,增强企业发展活力,全年共减免税23.23亿元。二是深入推进预算编审体系改革,通过实行全口径预算管理、完善预算编审方法、规范预算编审程序、健全预算标准体系等措施,切实提高预算编制科学性、规范性和完整性。改革财政支出固化格局,增强财政投入的实效性,优化财政支出结构,提高资源配置和使用效率。三是推进绩效管理改革。全面开展预算绩效评价,建立健全了绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用有机结合的预算管理机制,推进全过程预算绩效管理。在部门预算中同步编制预算绩效目标,并与部门预算同步申报、同步审核、同步批复、同步下达。进一步强化绩效管理结果的运用,把评价结果作为部门预算安排的重要因素。四是加强预决算公开监督,预算公开实行同一平台集中公开,在规定的时限及时向社会公众公开了政府预算、部门预算、三公经费预算和政府债务限额等,进一步强化部门公开主体责任、扩大公开范围、细化公开内容、拓宽公开渠道、完善公开机制。五是积极推进人大预算联网监督系统建设,在2019年实现省级、市级、县(区)三级覆盖,实现人大对预算决算全口径审查,实现对预算执行的全过程监督。继续加大对民生资金、扶贫资金、预决算公开、审计查出问题整改等方面的监督检查力度。六是加强政府采购管理,规范采购项目备案和审批程序,顺利完成全市云南省政府采购管理信息系统、政采云电子卖场上线运行工作。七是加快乡镇会计核算财务系统建设力度,规范国有资产、会计行业、票据等管理,完善政府购买服务体系,着力构建财政事前、事中、事后的大监督机制。

2019年财政改革发展工作取得的成绩,是市委、市政府坚强领导的结果,是市人大、市政协和人大代表、政协委员们监督指导的结果,也是各级各部门和全市各族人民共同努力的结果。在总结成绩的同时,我们也清醒地认识到财政和预算管理工作中还存在一些突出问题:一是收入质量有待进一步提升,财政收入增收基础不牢。二是资金使用绩效有待进一步提高,预算部门重资金分配、轻绩效观念尚未转变,项目库建设滞后,项目准备不充分等导致预算执行进度慢的情况仍然十分突出。三是基层财政困难问题凸显,在财政收入恢复性增长的同时,刚性支出需求增长较快,五网建设、脱贫攻坚、保民生、供给侧结构性改革配套支出增加较多,各级财政三保面临较大压力,财政紧平衡、硬平衡特征依然突出。四是财政监管有待进一步强化,财政收支管理不规范问题依然存在,财政监管还存在手段不多、力度不够等问题。五是地方政府债务风险不容忽视。目前,全市已进入偿债高峰期,偿债压力向预算安排传导,部分县(区)政府及其部门债务管理红线意识和底线思维不强,隐性债务风险较大。六是依法理财约束机制有待加强,财政资金使用规范性、安全性、有效性有待进一步提高等。对于这些问题,我们必须高度重视,采取有力措施,认真研究解决。

三、2020年地方财政预算草案

2020年是全面建成小康社会和实施十三五规划的收官之年。做好全年财政经济工作,既面临严峻挑战,也面临重大机遇。2020年预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的十九大和十九届二中三中四中全会、中央经济工作会议、省委十届次全会、市委四届七次全会精神统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,在疫情防控常态化前提下,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革开放为动力,更加积极有为实施积极的财政政策,坚决打赢三大攻坚战,加大"六稳"工作力度,支持保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。全面落实《预算法》和建立现代财政制度意见要求,牢固树立过紧日子的思想,严格压缩一般性支出,加大对重点领域支持力度,既要尽力而为,也要量力而行,提高资金配置效率。全面实施预算绩效管理,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性,加强政策统筹协调、形成政策合力,促进经济持续健康发展和社会大局稳定。

围绕上述指导思想,预算编制坚持以下基本原则:一是坚持稳中求进工作总基调。全面落实加力提效的积极财政政策和大规模的减税降费政策,坚持预算安排与经济发展水平相适应,合理确定财政收支水平,推动产业发展和财源培植,着力提高收入质量,严格规范和加强财政支出管理,突出财政支持重点,积极推动经济持续健康较快发展。二是确保疫情防控。坚持应保尽保、全力保障原则,全力筹集调度资金,加快疫情防控资金拨付使用,坚决支持常态化疫情防控和打好疫情防控阻击战。是坚持统筹财力办大事要事。牢固树立过紧日子的思想,加大财政资金整合和统筹使用,有保有压,加大对重点领域和关键环节的投入,将财政资源集中投向重大项目、关键环节,短板弱项,集中财力保障各级党委、政府决策部署的有效落实。是坚持全面实施预算绩效管理。将绩效理念融入预算管理的各个环节,构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,提高财政资源配置效率和资金使用绩效。促进花钱与办事、绩效与责任深度融合,推动绩效管理覆盖所有财政资金。是坚持防控风险高质量发展。树立风险底线意识,加强和规范地方政府债务管理,不断提升财政风险防控能力,积极防范化解地方政府债务风险。严格财政预算安排次序,确保三保支出责任的落实。

(一)一般公共预算

全市一般公共预算收入安排463,200万元,比上年快报数增长2%;支出安排1,765,000万元,比上年快报数增长2%。平衡情况是:一般公共预算收入463,200万元,省级各项补助收入1,246,170万元,调入资金71,000万元,地方政府一般债务收入76,100万元(置换一般债券收入76,100万元),调入预算稳定调节基金9,257万元,上年结转9,373万元,收入总计1,875,100万元。全市一般公共预算支出1,765,000万元,上解上级支出34,000万元,地方政府一般债务还本支出76,100万元,支出总计1,875,100万元。收支平衡。

市本级一般公共预算收入安排185,500万元,比上年年初预算数增长13%;支出安排339,093元,比上年年初预算数增长13.6%。平衡情况是:一般公共预算收入185,500万元,省级各项补助收入150,761万元,下级上解收入3,600万元,动用预算稳定调节基金2,495万元,调入资金40,241万元,置换一般债券收入35,020万元,上年结转1,685万元,收入总计419,302万元。一般公共预算支出339,093万元,补助下级支出35,143万元,上解上级支出8,361万元,置换一般债还本支出35,020万元,上年结转支出1,685万元,支出总计419,302万元。收支平衡。

(二)政府性基金预算

全市政府性基金预算收入安排154,040万元,比上年快报数增长3.1%;支出安排435,031万元,比上年快报数增长31.6%。平衡情况是:政府性基金预算收入154,040万元,上级补助收入15,041万元,地方政府专项债务收入329,500万元(新增专项债券收入320,000万元、置换专项债券收入9,500万元),上年结转3,433万元,收入总计502,014万元。政府性基金预算支出435,031万元,地方政府专项债务还本支出9,500万元,调出资金57,474万元,基金结余9万元,支出总计502,014万元。收支平衡。

市本级政府性基金预算收入43,340万元,比上年年初预算数增长57.4%;支出安排148,430万元,比上年年初预算数增长871.4%。平衡情况是:政府性基金预算收入43,340万元,上级补助收入2,830万元,地方政府专项债务收入125,650万元(新增专项债券收入123,600万元、置换专项债券收入2,050万元),上年结转819万元,收入总计172,639万元。政府性基金预算支出148,430万元,补助下级支出3,499万元,地方政府专项债务还本支出2,050万元置换专项债券还本支出2,050万元),调出资金18,660万元支出总计172,639万元。收支平衡。

(三)国有资本经营预算

全市国有资本经营预算收入安排6,658万元,比上年快报数增长170.8%。支出安排279万元,比上年快报数下降8.5%,用于解决历史遗留问题及改革成本支出调出资金6,379万元。收支平衡。

市本级国有资本经营预算收入安排6,506万元,比上年快报数增长184.6 %。支出安排53万元,比上年快报数下降8.6%,用于解决历史遗留问题及改革成本支出补助下级支出74万元,调出资金6,379万元。收支平衡。  

(四)社会保险基金预算

全市社会保险基金预算收入安排381,511万元,比上年快报数下降1.4%;其中:保险费收入272,298万元,财政补贴收入84,659万元;全市社会保险基金预算支出安排353,349万元,比上年快报数增长1.3%。其中:社会保险待遇支出328,859万元。年终滚存结余474,076万元。

市本级社会保险基金预算收入安排226,820万元,比上年快报数下降3 %;其中:保险费收入65,089万元,财政补贴收入1,080万元;市本级社会保险基金预算支出安排211,866万元,比上年快报数增长2.1%。其中:社会保险待遇支出71,598万元。年终滚存结余289,678万元。

按照《预算法》规定,在2020年预算年度开始后和市人民代表大会批准预算之前,为保障疫情防控、支持企业复工复产、恢复正常经济社会秩序和级正常运转,按特事特办、急事急办原则,为保障市本级正常运转,市级财政已预拨资金194,302万元,其中:本级支出180,199万元(基本支出35,407万元、项目支出211,92万元、专项债券资金123,600万元)、补助下级支出14,103万元。

四、2020年重点财政工作

2020年,市政府财政部门将紧紧围绕市委各项决策部署,在市人大的监督指导下,锐意进取,埋头苦干,综合发力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越式发展提供有力保障和服务。

全力保障疫情防控,积极支持复工复产和经济社会平稳发展一是全面落实疫情防控各项政策。认真贯彻落实中央、省已出台的关于统筹做好疫情防控和经济社会发展的政策措施,切实将财政贴息、降费、缓缴税款等优惠政策落实到企业。密切掌握中央、省政策动向,吃透政策,继续研究出台阶段性、有针对性的政策措施,完善政策兑现机制,强化部门协同,形成工作合力,确保各项举措落实见效帮助中小微企业渡过难关。及时调度、优先办理,足额保障常态化疫情防控资金需要。二是积极支持复工复产和经济平稳发展。贯彻落实省政府应对疫情稳定经济运行22条政策措施各项财税优惠政策,全力支持保市场主体,对受疫情影响较大的企业给予减免税费、延期缴纳税款和社会保险费、失业保险返还、减轻住房公积金缴存负担、减免经营性房租、职工培训补贴等系列减轻企业负担的政策,全力支持企业复工复产。采取贴息、补助、担保等方式对受疫情影响较重的文化旅游、住宿餐饮、交通运输、高原特色农产品加工等行业进行专项扶持。加快项目储备和资金拨付使用,推动重大项目加快开工建设。随着形势的发展,继续研究采取进一步的支持政策措施。三是坚持以供给侧结构性改革为主线,在统筹考虑全市经济社会发展基本需求的基础上,重点支持重大发展战略、重点改革事项,夯实项目前期工作,提高项目储备质量,发挥好财政投资拉动经济增长的支撑作用。多渠道筹措资金,统筹运用好产业发展资金、上级补助资金、地方政府债券、PPP模式等各类资金,加快形成多元化投入格局。继续落实积极的财政政策,紧紧围绕市委、市政府各项部署,整合财政资源,发挥财政资金支持保障和引导撬动作用,积极支持民营经济和实体经济等发展,扎实做好产业转型升级工作,助推经济高质量发展。

)不断提高财政收支质量,在财政可持续发展水平上取得新进展。加强对宏观经济形势的研判,大力挖掘增收潜力科学地做好收入组织工作。一是继续培植财源基础。坚持把发展实体经济作为现代财源体系建设的重要抓手,采取积极措施支持实体经济和民营企业发展,用好用活产业发展政策和资金。落实好促进经济持续健康较快发展政策措施,深化放管服改革,为民营企业创造公平竞争、健康发展的良好环境;积极构建传统产业+支出产业+新兴产业迭代产业体系,重点促进企业技术改造和产业升级,支持骨干企业做大做强,培植支柱财源和后续财源;寻求促进外贸出口、缓解财政压力、提高企业效益的外向型经济发展新途径;通过政策资金引导,逐步形成多元化投入格局,以达到优化产业结构,增加经济总量的目的。二是进一步强化收入征管。全面规范和做实财政收入,加强收入质量考核,巩固做实收入结果;用好用活省级税收留用和以奖代补政策,进一步激发县(区)积极性,提高税收收入占比,增强可持续发展能力;强化组织领导和责任落实,主动与上级部门沟通联系,了解政策、吃透政策,最大限度争取中央和省级在资金、政策和项目上对丽江的支持力度。三是进一步加快支出进度。认真落实好部门支出的主体责任,进一步加强项目储备和项目组织实施力度,坚决杜绝资金等项目资金沉淀的情况。严格资金管理、注重绩效目标,在依法合规、保证资金安全的前提下,对项目资金抓紧分配、抓紧拨付,尽快将资金落实到具体单位和项目,不断加快支出进度,切实提高预算执行的均衡性和有效性,确保财政资金尽早形成实物工作量。同时,继续盘活财政存量资金,加强对收回存量资金再安排的使用情况跟踪与监督,避免形成二次沉淀。四是继续调整优化支出结构。加大统筹财政资金力度,做到有保有压,提高资金使用效益。全力做好县级基本财力保障工作,坚决消化县级基本支出缺口,全面落实分级保障责任,通过深化改革、强化管理,合理配置资金,优化支出次序和结构,加快建立落实县级基本财力保障的长效机制;严格预算执行,大力压减专项资金,加大一般转移支付力度,财力重点向基层和贫困地区倾斜;盘活存量,用好增量,严控一般性支出,做好人员工资和机构运转经费保障工作,重点保障全市重点项目和民生支出,把有限的资金用在刀刃上。五是全面实施绩效管理,建立健全以绩效为导向的财政管理机制,将绩效理念融入预算管理的各个环节,将部门预算绩效管理情况、项目绩效目标实现程度、绩效跟踪和评价结果作为安排财政资金的依据,清理长期固化的支出项目,改变支出项目只增不减的格局,促使各级各部门从会要钱会花钱转变。

坚决打好三大攻坚战,确保与全国全省同步全面建成小康社会一是精准施策打好脱贫攻坚第一场硬仗。围绕全市脱贫攻坚工作目标任务,多措并举进一步加大脱贫攻坚投入力度,集中资源、突出重点,全力支持打好易地扶贫、产业扶贫、生态扶贫、教育扶贫、健康扶贫、农村危房改造、社会兜底等扶贫攻坚战,全面提高脱贫质量。继续推进贫困县财政涉农资金整合工作,体制机制和制度上规范源头整合,强化贫困县主体责任。运用财政资金引导作用,激励金融和社会资本增加扶贫投入,统筹使用各方面对口帮扶资金,形成扶贫资金投入合力。聚焦两不愁、三保障,针对致贫原因和类型,完善扶贫项目规划,加强项目库建设,向深度贫困地区发力,瞄准特殊贫困人口。坚持扶贫和扶志、扶智相结合,增强贫困地区和贫困人口内生动力,推动农村低保与扶贫开发政策有效衔接,实现可持续稳固脱贫。精准规范管理扶贫资金,针对扶贫资金使用管理中存在的突出问题,进一步有针对性地完善管理制度和监督检查手段,落实好扶贫资金在线监督系统上线运行工作,全面开展扶贫资金绩效管理,有效治理扶贫资金结余结转。进一步加强扶贫资金的常态化监督检查,深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理,严肃查处贪占挪用扶贫资金的行为,坚决纠正和制止各类违纪违规问题。二是压实责任打好防范化解重大风险攻坚战。切实担起地方政府债务统一归口管理的责任,做到底数清、类型性质清、责任清、化解措施清。坚持量力而行、风险可控原则,处理好举债与发展、稳增长与防风险的关系,严格实行地方政府债务预算管理和限额管理,设置政府债务天花板,严控地方政府债务增量。建立化债目标责任制,积极探索通过资产置换、引入PPP模式、资产证券化、盘活政府性投资等方式消化存量债务。决不允许新增各类隐性债务,坚决制止违法违规融资担保行为,严格基础设施项目审批,严禁以政府投资基金、PPP和政府购买服务等名义变相举债。切实管好用好政府债券资金,严把债券资金使用项目关,严格实行清单管理,把有限的资金用在刀刃上。同时,加强对小额贷款公司、融资担保公司等机构的监管,履行属地监管职责,强化防范风险主体责任,严厉打击非法设立金融机构和非法或变相从事金融业务、非法集资等活动,认真开展小额贷款公司监管分类评级工作,营造良好的金融生态环境。三是坚决支持打好污染防治攻坚战。围绕生态文明建设排头兵和建设生态安全屏障目标,系统研究制定实施支持生态文明建设财税政策,支持推进大气、水、土壤污染防治三大战役。积极支持实施程海抢救性保护九大专项行动、泸沽湖保护十个一工程,推进拉市海保护四退三还及环保督察发现问题整改工作。认真落实进一步提升城乡人居环境行动计划,深化城乡四治三改一拆两增行动,支持开展厕所革命,加强区域性环境综合治理,统筹推进生态创建、绿色创新与两创两提升行动。助推生态文明建设,支持打好污染防治攻坚战,全力支持生态文明建设,完善环境保护经费投入和考核机制,积极推进森林丽江建设、天然林保护和生物多样性保护,建设大美丽江。严守生态保护底线,加强对自然保护区、重要湿地和生态脆弱区域生态保护的支持。

(四)不断加大力度补短板,在财政保障和改善民生上取得新提高。全面落实中央、省、市既定的相关民生政策,统筹考虑经济发展水平和财政承受能力,统筹谋划和实施好2020年民生项目工程。一是认真做好困难群众救助工作,加大向上争取资金和项目力度,千方百计筹措资金支持改善民生项目。二是继续实施积极的就业创业政策,梳理整合各类就业创业资源,做好就业、人才引进专项资金的管理,推动大学生就业创业与居民就业创业政策体系的衔接,优化创业环境。三是落实政府提供公共教育服务的职责,继续把教育作为财政支出的重点领域予以优先保障,全面贯彻落实两免一补和义务教育阶段公用经费保障机制政策,进一步完善扶困助学体系,改善学校办学条件,促进各类教育资源均衡发展。四是强化科技支撑,支持重点企业开展核心和关键技术研发,积极推进科技成果应用、推广和产业化。五是不断创新文化投入新思路,建立多元投入机制,进一步提高公共文化设施管理水平和服务效益。六是积极支持医疗卫生体制改革,巩固城市公立医院改革成果。七是加大力度实施乡村振兴战略,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,优先保障三农发展,结合我市农业地域和产业特点,推动高原特色农业产业建设。支持创建国家和省级现代农业产业园,优化生产要素聚集,提升农业产业可持续发展,促进农村一二三产业融合发展。以田园综合体建设理念为指导,加大农业综合开发力度,认真做好项目设计、规划、申报等前期工作。深化农村综合改革,在持续开展好一事一议财政奖补、美丽乡村、农村综合性改革试点试验的基础上,深入推进村级四位一体建设和村级集体经济发展试点。八是压实各级政府三保责任,督促指导县(区)用好增量、盘活存量、加大统筹,优化结构,严格落实人员保障顺序和预算安排顺序,切实兜住三保底线。

(五)不断加快深化改革步伐,在财税体制改革重要领域取得新成果。一是深化预算管理制度改革。进一步深化预算公开制度改革,细化公开内容,扩大公开范围,全面提高预算透明度,继续推进人大预算联网监督工作,实现预算审查监督工作由静态向动态、由阶段向全程、由被动向主动的转变,推动全市各级人大、财政部门信息化建设,提高财政管理水平,推动建立健全全面规范、公开透明的预算制度。二是继续推进部门预算改革,以全口径预算管理改革为主线,深化零基预算改革为重点,强化预算部门的主体责任。三是着力推进预算绩效管理改革,增强预算统筹能力,建立预算绩效管理考核机制和信息报告、公开机制,积极推进县(区)、乡(镇)预算绩效管理工作。四是优先保工资、保运转、保最基本民生,优化财政资源配置,发挥财政资金乘数效应。五是加快建立权责清晰、财力协调、区域均衡、激励增效的市与各县(区)财政关系,明确各级保障责任。六是按照打破基数、统筹安排、集中财力、保障重点的原则,建立财政资金能进能出的决策机制,改变基数加增长的预算分配方式,改变部分项目支出只增不减的固化格局,集中财力保障市委、市政府确定的重大部署、重大事项、重大任务和重点民生事项的落实,促进财政资金公平规范,实现政策、规划、预算的有机整合,推进基本公共服务均等化。七是加强预算单位银行账户和财政专户管理,从严控制银行账户规模。强化财政库款管理,防范资金支付风险。规范市级财政专项资金管理,进一步整合清理财政专项资金,实现专项资金管理程序规范、公开透明、信息共享、动态监控的目标,逐步实现项目库管理,切实解决财政资金部门化问题,集中财力办大事。八是创新投融资方式方法,有效破解政府重大投资项目、重点工程资金瓶颈制约,为政府投资项目提供资金保障。九是加强地方政府债务预算管理,完善地方政府性债务统计报告制度,认真做好项目储备和前期工作,抓好专项债券发行工作。十是引导银行业金融机构加大信贷支持力度,积极利用多层次资本市场,加大直接融资力度。十一是积极引进社会资本参与重大项目投资、建设与运营管理,完善PPP工作机制,加快更多项目落地。十是建立健全专项监督和日常监管相结合的财政监督机制,全面规范财政资金管理,把扶贫资金、预决算公开、各类违法违规举债担保、财政收入质量作为监督检查重点,加大对违规违纪行为的查处力度。十是着力全面从严治党。坚决贯彻新时代党的建设总要求,把党的政治建设摆在首位,持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育,牢固树立四个意识,坚定四个自信,自觉做到四个服从两个维护。加强干部管理,提升理财本领,为财政改革发展凝心聚力。落实全面从严治党和党风廉政建设两个责任,自觉遵守中央八项规定精神及省委实施细则,驰而不息整治四风问题,持之以恒正风肃纪,持续推进作风建设,推动全面从严治党向纵深发展。

各位代表,新时代要有新作为,大跨越要有大担当。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,在市委、市政府的坚强领导下,严格按照本次大会的决议和要求,不忘初心、牢记使命,攻坚克难、扎实工作,强化财力保障和财政支撑,奋力谱写新时代丽江财政发展新篇章!

以上报告,请予审查。  

监督索引号53070003000010111