丽江老君山国家公园管理局绩效自评报告

来源:丽江老君山国家公园管理局 日期:2018-08-10 16:15:00 【字体: 视力保护色:

 

                                               丽江老君山国家公园管理局绩效自评报告

  一、单位基本情况

  (一)单位概况

  丽江老君山国家公园管理局是我市保护和管理老君山国家公园的专门机构,丽江老君山国家公园管理局为直属于丽江市人民政府的行政单位,主要负责老君山国家公园的自然遗产保护、地质公园保护、景区开发、社区管理等相关工作。

  1、丽江老君山国家公园管理局职责:

  (1)宣传贯彻执行国家有关世界自然遗产地、风景名胜区、国家公园、国家地质公园以及有关资源保护管理的法律、法规、政策和公约。

  (2)负责组织编制并实施老君山国家级风景名胜区(世界自然遗产地)、国家公园、国家地质公园个层次规划。

  (3)负责景区、公园的资源保护,开发利用和管理工作。

  (4)负责景区、公园的旅游服务管理工作;负责审批景区、公园内的旅游服务项目,负责核发景区内《风景名胜区准营证》;负责景区旅游安全工作,建立健全景区事故应急处理体系。

  (5)负责景区、公园招商引资的服务、协调工作及品牌建设工作。

  2、丽江老君山国家公园管理局下设十个科室,分别为办公室,财务科,规划科,旅游管理科,执法监督科,资源保护科,社区管理科,地质公园管理科,九十九龙潭管理所,黎明管理所;景区范围涉及玉龙县九河乡,黎明乡,石头乡,石鼓镇,鲁甸乡等五个乡镇。

  3、单位属于全额拔款行政单位,核定编制人数为33人,年初在职人员为34人,现有在职人员33人,其中办公室实有在职人员9人,财务科实有在职人员3人,规划科实有在职人员5人,旅游管理科实有在职人员2人,执法监督科实有在职人员2人,。资源保护科实有在职人员2人,社区协调科实有在职人员1人,地质公园管理科实有在职人员1人,九十九龙潭管理所实有在职人员3人,黎明管理所实有在职人员3人。

  (二)单位绩效目标的设立情况

  1、重点工作目标:全面深化改革、“挂包帮”“转走访”工作、招商引资引进到位资金1 亿元、按照丽江市旅游市场秩序整治工作安排部署要求,做好老君山景区旅游市场秩序整治工作。

  2、基本工作目标:宣传贯彻执行国家有关资源保护管理的法律、法规、政策和公约;完成《丽江老君山体育旅游专项规划》编制工作;开展世界遗产地基础设施项目申报工作。开展资源巡护巡查工作,完善充实老君山国家公园地理信息数据库;实施2017年国家公园试点项目,编制完成《丽江老君山科普读本》;按照《丽江老君山滇金丝猴调查监测三年工作方案》,开展老君山滇金丝猴种群及其栖息地的调查监测第一年工作。加强景区森林防火督查、宣传工作。抓好景区旅游安全生产工作;做好《丽江老君山风景名胜区准营证》的核发和归档工作;规范开展前置审查工作;负责对景区公园内建设项目规划设计方案、《风景名胜区建设许可证》及《风景名胜区建设项目选址意见书》的审查和项目建设活动的监督;督促协调景区开发经营企业做好景区投资工作和品牌建设工作。

  (三)单位整体收支情况

  1、收入支出预算安排情况。

  我单位年初部门预算收入总计为451.84万元,其中人员及公用经费合计451.84万元,项目资金0万元。由于行政事业单位养老保险制度改革及调资增资的影响,在年度执行中调整了预算数,其中养老保险及职业年金调整增加预算-43.84万元,调整增加工资补助经费121.89万元。调整预算收入为533.41万元。

  与上年相比,预算收入增加了47.03万元,主要是以下几个方面引起的:人员及公用经费比上年预算数增加25.6万元,养老保险职业年金及调整工资增加21.43万元,以上三个方面导致本年预算数增加。

  2、收入支出预算执行情况。

  2017年基本支出合计533.41万元,其中人员经费支出500.85万元,占94.47%,比上年增加129.67万元,增幅为49.97%,主要是由于行政事业单位养老保险制度改革及调资增资引起的。公用经费32.56万元,占5.53%,比上年增加2.51万元,增幅为8.36%,主要原因是增加了本年的公用经费中的其它交通费用。

  2017年项目支出合计499.51万元,比上年减少207.51万元,减幅为29.35%。

  (1)、收入支出与预算对比分析。

  2017年人员经费年初预算350.82万元,调整增加预算205.83万元,总预算数为556.65万元,决算数556.65万元,年末结转金额为0元。

  2017公用经费年初预算数58.36万元,决算数58.36万元,超支0万元。

  2017项目经费年初预算数0万元,决算数499.51万元,剩余232.55万元,主要原因是跨年项目多由此造成了项目资金结转。

  (2)、收入支出结构分析。

  本年收入合计593.81万元,其中财政拨款收入533.41万元,占比90.71%,其他收入60.4万元,占9.29%。

  本年支出合计1088.71万元,其中基本支出533.41万元,占比54.12%,项目支出499.51万元,占比35.88%。

  3、支出按经济分类科目分析。

  三公经费支出情况:公务用车支出预算数2万,实际支出1.94万元,公务用车保有量为1辆。公务接待费支出预算数1.36万元,实际支出1.09万元, 接待批次12次,接待人次222人,主要接待对象为省内对口相关部门。因公出国费用0万元,比上年同期减少4.18万元。

  2017年会议费支出预算数0万元,决算数0.47万元,比上年同期减少3.69万元,减幅88.7%。人均会议费支出为0.014万元。

  2017年培训费支出预算数0.51万元,决算数0.32万元,比上年同期减少0.19万元,减幅37.26%。

  4、年末结转和结余情况。

  2017年年末基本支出结转0万元,其中人员经费结转0万元,比年初结转少0万元。公用经费结转0万元,比年初结转少67.14万元.2017年项目支出结转426.42万元,比年初结转少439.11万元。预计2018年项目均能完成,待项目完成资金结转结余将消化完毕。

  (四)单位预算管理制度建设情况

  1、不断完善健全管理制度。不断完善单位财务管理制度,逐步规范内部控制制度,加强资金监管力度,增强单位内部统筹资金的能力。省级专项转移支付资金严格按照项目实施方案、资金分配办法和管理规定进行支付。

  2、确保信息完整及时公开。按照预算信息公开有关规定,及时完整公开部门预决算信息,公开有关制度办法、公开相关招投标和政府采购信息。

  3、资产管理规范有效。健全资产管理制度,提高资产使用效率。

  二、绩效自评工作情况

  (一)绩效自评目的

  加强预算绩效管理,落实管理责任,界定管理范围和内容,明确管理程序和方法,提高财政资金使用的经济效益、社会效益、生态效益和政治效益。

  (二)自评指标体系

  1、 职责履行良好。

  2、履职效益明显。生态效益、经济效益、社会效益、社会公众或服务对象满意度。

  3、预算配置科学。预算编制科学、基本支出足额保障、确保重点支出安排、严控“三公经费”支出。

  4、预算执行有限。严格预算执行、严控结转结余、项目组织良好、“三公经费”节支增效。

  5、预算管理规范。管理制度健全、信息公开及时完整、资产管理使用规范有效。

  (三)自评组织过程

  1、前期准备。

  召开局党组会议,成立绩效评价领导小组和工作机构,明确工作职责。组织相关工作人员认真学习相关专项资金绩效目标及项目管理办法、《党政机关厉行节约反对浪费条例》。按照绩效评价指标体系确定评价方法及评价标准。

  2、组织实施。

  严格按照有关文件要求,通过查看账目、实地验证、相互交流等方式,认真对照《丽江市市级部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》,进行了全方位的自查和自评打分,然后上报市财政预算绩效评审科。通过绩效自评,进一步规范财政资金编制管理,强化单位责任意识,提高财政资金使用效益。

  三、评价情况分析及综合评价结论

  (一)资金情况分析

  1、资金到位情况分析。

  2016年结转865.53万元,2017年收入593.81万元,支出1,032.91万元,结余426.42万元。

  2、资金使用情况分析。

  2017年基本支出合计533.41万元,其中人员经费支出500.85万元,占94.47%,比上年增加129.67万元,增幅为49.97%,主要是由于行政事业单位养老保险制度改革及调资增资引起的。公用经费32.56万元,占5.53%,比上年增加2.51万元,增幅为8.36%,主要原因是增加了本年的公用经费中的其它交通费用。

  2017年项目支出合计453.78万元,其中支出旅游规划工作经费16.27万元,农村公路修补资金366.34万元,国家公园建设补偿资金3.98万元,地质遗迹保护经费15万元,奔驰项目经费9.17万元,护林防火经费43.02万元,项目支出比上年减少207.51万元,减幅为29.35%。

  2017年项目结余405万元,其中农村公路修补资金133.66万元,地质遗迹保护前期工作经费60.21万元,地质遗迹保护经费5万元,遗产保护管理培训经费25.62万元,三江并流详细规划经费40万元,国家公园保护区能力建设项目15万元,护林防火经费26.97万元,地质公园保护宣传经费47.14万元,体育旅游总体规划经费30万元,国家公园宣传教育及资源保护项目20.4万元。

  3、资金管理情况分析。一是财务管理制度健全,二是资金拨付审批手续完整,三是会计信息质量真实。

  在资金使用方面,严格制定和执行了财务管理核算制度,资金使用规范,相关资料齐全,成本控制有效,无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面,建立了相关制度,提高了工作人员的监管水平,保质保量的完成了项目实施工作。项目实施后,有力促进了老君山国家公园的建设发展,取得了明显的社会效益和生态效益。

  (二)、综合评价分析

   1、重点工作目标完成情况(45分)

  (1)、“对标一流,争先进位”行动。

  紧紧围绕市委、市政府中心工作,以“对标一流、争先进位”为主题,以服务发展、服务基层、服务群众为主线,制定了管理局工作方案,方案以管理局领导班子和广大党员干部为重点,重在解决好管理局领导班子及广大党员干部存在的政治站位、工作作风、担当作为、干事激情等方面不足的问题,进一步转作风、创一流、促跨越,努力促进管理局各项工作迈上新台阶。争取通过3年努力,在严格的资源保护、适度的旅游开发、和谐的社区发展方面实现“对标一流 争先进位”目标。

  通过逐项对比“对标一流 争先进位”行动考核方案内容及评分标准,通过自查,我局制定的方案对照“三定方案”目标紧紧围绕部门职能定位,紧紧围绕市委政府中心工作,如脱贫攻坚、旅游市场整治等工作。在方案中,明确了指导思想、行动目标、行动内容、目标任务和主要措施,方法步骤,成立了领导机构,加强对行动工作的领导和落实。同时对行动方案进行任务分解,明确了行动措施、责任科室、分管领导、责任人及完成时限。通过3个多月的工作落实,行动方案制定具有一定的科学性和可操作性,部门召开会议对市委“对标一流 争先进位”行动方案进行了传达学习,主要领导对部门的“对标一流 争先进位”行动方案的制定和工作的推动进行了安排部署。完善各类制度保障了行动的顺利开展,牵头科室报送了半年工作总结。通过工作落实,干部作风得到持续转变,展现了干部干事创业的良好形象。2017年,老君山景区没有发生重大事故、事件和案件,没有发生违法案件。不存在领导干部插手干预项目决策审批、招标投标、物资采购、资金安排使用管理等方面以权谋私、利益输送、贪污受贿的问题。单位干部职工没有因为任何违纪违规行为受到上级党委纪委通报和处理。(自评得分:10分)

  (2)、全面深化改革。

  根据市旅游开放性经济体制改革专项小组安排,我局今年涉及旅游专项改革事项共3项,都是配合单位。我局按时报送牵头部门要求的资料、提供数据,保证改革事项的顺利实施。目前所涉及改革项目出台《关于进一步整顿旅游市场,净化旅游环境的意见》、建立丽江旅游数据中心两项工作已经完成,持续推进丽江市国家全国全域旅游区示范区创建工作正在积极推进中。管理局成立了以局长为组长、副局长为副组长、相关科室负责人为成员的领导小组,具体领导单位深化改革相关工作。积极参加市委深改办及旅游经济体制改革领导小组组织的各类会议,召开党组会研究了深化改革相关工作、召开干部职工会对单位深化改革工作进行了安排部署。在完成单位深化改革相关工作的同时,积极配合编办、规划等部门做好简政放权、行政审批、城乡规划、旅游公厕建设等改革相关工作的落实。现已完成行政审批事项的梳理和数据录入,旅游管理科加挂行政审批科牌子和增加工作职责的请示经编办同意批复。在配合完成部门深化改革相关工作的同时,认真探索丽江老君山国家公园体制改革相关工作,向市政府上报了《关于请求将丽江老君山国家公园列入国务院首批国家公园试点的请示》、在报告请求省政府解决事项里也提出请求省政府帮助协调将丽江老君山国家公园列入国务院首批国家公园;向市委主要领导作了题为《保护优先 合理利用 建设中国特色国家公园》的推进老君山国家公园建设有关情况报告、局党组书记、局长和平生同志结合国家公园建设的新形势,撰写了《道法自然 打造天人合一的中国式国家公园--关于加快丽江老君山景区发展的思考》的文章,对老君山国家公园未来5年及2018年保护管理和建设工作提出思路和目标。(自评得分:5分)

  (3)、“挂包帮、转走访”工作。

  根据市县“挂包帮、转走访”联席办的要求,认真开展“挂包帮、转走访”各项工作。采取多种形式开展了送温暖、献爱心、办实事、扶贫济困活动。2017年老君山管理局通过向上争取、单位筹措、干部职工个人捐款等方式筹集了822.58万元的资金,帮助相关村社和贫困户解决交通出行,产业发展等具体需求。全体干部职工对挂钩的黎明村委会海立子、安那普、劳务爬、安哭开展经常性的走访,制定帮扶计划和措施,成效较为明显。全力冲刺“百日行动”、落实“五整洁”“四个一”专项行动取得实效。筹集 796万元帮助挂钩的黎明村委会修建堆美至本石咀7.6公里的柏油道路建设,于今年10月27日完成初步验收;为改善贫困户生产生活状况,为接对的31户贫困户每户规划一分菜地; 多渠道筹资为挂钩联系户33户发放已孕母猪36头,并配发每户两袋100(斤/袋)的猪饲料,在养殖项目帮扶上成效明显。同时还开展了春节慰问、金秋助学活动。(自评得分:10分)

  (4)、招商引资引进到位资金1亿元。

  完成格拉丹片区招商工作。2017年8月17日市人民政府与丽江七星建设工程集团有限公司签订了《格拉丹片区综合开发建设协议书》。根据《协议书》,七星集团将在5年内投入不低于5亿元的资金,将格拉丹片区建成高端生态旅游景区。协议首次实践了生态和风景名胜资源有偿使用费的征收,约定乙方应按全部经营收入的1%作为生态和风景名胜资源有偿使用费;确保了协议项目实施资金的到位,协议约定在自签订本协议之日起30日内,打入1亿元人民币项目前期启动资金。2017年12月,该项目首次尝试设立了老君山管理局与七星集团的资金共管账户,目前共管账户内已打入项目前期启动资金11894.794万元,圆满完成了年初市政府下达给我局完成招商引资引进到位资金1亿元的工作任务。(自评得分:10分)

  (5)、开展旅游市场秩序整治工作。

  一是成立了旅游市场专项整治工作领导小组,召开5次局党组专题会议,召开15次老君山景区旅游市场整治专题会议,对旅游市场专项整治工作进行周密安排部署。二是通过充分自查,找清问题,对重点环节、重点部位及存在的突出问题进行逐一排查摸底,提出景区存在的8个方面的突出问题,制定了《丽江老君山国家公园管理局关于严格贯彻全市旅游工作推进会精神专项行动方案》。结合实际,先后14次深入景区开展联合整治工作,对96户经营户进行实地检查。对经营证照不全的12家景区经营户分别下达了整改通知书。对商铺、客栈、酒吧存在的电线杂乱、“三合一”、“多合一”以及门前乱堆垃圾等问题进行整治。对食品安全、消防安全隐患较大、环境卫生较差的15家经营户,下达了整改通知。对过期食品问题严重的3家经营户,分别处以200-300元不等的罚金,对整改效果不合格的3家经营户由管理局依法吊销了《准营证》。四是在黎明景区布设62个监控头,基本实现视频监控全覆盖。五是大力整治景区安全生产隐患。配合市、县相关职能部门先后23次深入景区开展安全生产专项联合检查。对黎明红石街私搭乱建不协调构筑物的12户商户拆除了彩钢瓦棚等不协调构筑物,共计拆除不协调构筑物750平方米。拆除黎明景区安七尼栈道入口处市旅游投资公司自建的15扇大型红色铁质框架。六是开展专项督查,督促市旅游投资公司以项目推动专项整治工作。累计投入资金800多万元。加快推进红石街三线入地、路面改造、临街面建筑改造、消防管网、污水管网等环境综合整治项目的开工建设,大力提升黎明景区旅游环境。完成4160平方米黎明红石街路面改造红石及五花石铺设项目工程;完成黎明红石街旅游小镇987米消防管网工程;完成600平方米临街铺面六合门的更换安装、打磨上漆2200平方米,安装灯带3000米;完成黎明红石街旅游小镇污水处理站及配套污水管网埋设。七是联合黎明乡政府发动7个村委会、118个村民小组开展10多次环境卫生综合整治工作。累计投入人力400余人,资金10余万元,对景区外围中兴至黎光公路及景区内部道路边沟、杂草进行清理,完成景区道路沿线30公里清理工作。(自评得分:10分)

  以上自评分为45分。

  2、基本职能指标完成情况。(15分)

  (1)、宣传贯彻执行国家有关资源保护管理的法律法规、政策和公约。搞好《云南省国家公园管理条例》的宣贯,制作和发放了50000份《云南省国家公园管理条例》的音频资料宣传资料。认真开展普法工作,加强行政执法力度,对社区居民擅自占用国有林地进行建设行为行调查并进行处罚。做好依法行政的各项工作。落实清理行政处罚及行政许可清单等工作。搞好法律宣传及普法日常工作。老君山景区全年没有发生社会治安事件。5月份在虫草采集的季节在格拉丹和九十九龙潭进行了科学采集虫草的宣传;6月17日—6月23日和大自然协会相关人员和招募的志愿者共同在石头利苴开展了资源利用、环境意识调查和保护宣传活动,发放各类宣传资料计500多份,受众350户、1400人;11月21日黎明开展了森林防火宣传。11月份印制了一万份宣传日历发放到老君山区域社区百姓中。让保护自然生态意识深入社区、深入人心,提升社区保护意识。2017全年开展了三次宣传教育活动,发放资料15000份,受众一万多人。(自评得分:2分)

  (2)、完成了《丽江老君山体育旅游专项规划》编制工作。(自评得分:1分)

  (3)、开展世界遗产地基础设施项目申报工作。(1)编制老君山“十三五”地质遗迹保护项目实施方案,项目总投资预算约为13903.39万元(中央财政补助经费:6358.29万元,地方财政配套经费:7545.10万元)。目前实施方案已编制完成,已上报国土资源部,按照有关国家资金投入申报程序积极争取国家经费支持。(2)完成了老君山国家级地质遗迹保护项目可行性研究报告的编制工作,项目总投资986.88万元(省级财政经费补助)。可研报告已于7月初由市国土局上报省国土厅申请列入省级项目储备库,项目已列入2017年省级财政补助地质遗迹保护专项经费。(自评得分:2分)

  (4)、开展资源巡护巡查工作,完善充实老君山国家公园地理信息数据库。2017年2月27日至3月1日,10月18日—20日,11月10日资源保护管理科对三岔河—大火山沟—三岔河—滇金丝猴观测站沿路,石头利苴—老君山大坪子进行了为期7天的实地考察与巡查。观察记录了沿线村民对动植物的干扰情况,自然资源、环境、人类干扰活动及生态系统健康状况的调查、记录及红外相机的布设及树木挂牌保护工作 。并根据巡查结果及时起草《丽江老君山国家公园管理局关于反映金丝厂片区树木砍伐情况的函》向相关单位进行了通报反映。在巡查巡护工作中进一步补充完善了黎明、九十九龙潭、格拉丹、石头利苴、大羊场片区游路沿线和开放景点的景观树木的挂牌保护工作,2017年增加挂牌300块,对老君山主要片区部分重要树木的偷砍盗伐起到了预防和保护作用。

  基于丽江老君山国家公园地理数据库框架,继续采集、编辑国家公园居民点地理数据信息,进一步充实国家公园地理数据信息。同时,充实了滇猴种群的数据、红外相机动物监测数据、栖息地植被变化监测数据、无人机航拍数据:环境气象因子监测数据、社区资源利用调查数据等的历年数据和2017年数据。(自评得分:2分)

  (5)、实施2017年国家公园试点项目,编制完成《丽江老君山科普读本》。为提高社区居民对世界遗产保护工作的认识,特别是让青少年认识保护的重要性并参与到丽江老君山的保护工作中来,培养一批老君山保护管理的未来力量,在去年年底和主导院校签订合作协议的基础上,2017年和丽江师专合作编制了《丽江老君山科普读本》。经过审核初稿、提出修改建议意见、召开专家意见咨询会议和一系列修订工作,目前《读本》已完成编制工作,预计2018年寒假开学时发放到老君山区域学校学生手中。(自评得分:2分)

  (6)、按照《丽江老君山滇金丝猴调查监测三年工作方案》,开展老君山滇金丝猴种群及栖息地的调查监测第一年工作。根据年度工作计划及《云南丽江老君山滇金丝猴及栖息地研究和保护三方合作框架协议》,为了进一步掌握老君山滇金丝猴的种群、数量现状,提高滇金丝猴老君山种群及其栖息地的保护水平,改善该种群的濒危状况,并对其有更多和更深入的科学研究,管理局编制了《丽江老君山滇金丝猴调查监测三年工作方案》,和绿基金、TNC合作,共同开展了老君山滇金丝猴专项调查第一年度相关工作。4月6日,筹备召集召开了由市县相关单位和专家参加的丽江老君山滇金丝猴保护工作座谈会及培训会,共同讨论相关工作、达成共识,并建立了工作机制。4月10日—6月30日,开展资金筹集、调查设备准备、人员培训、跟踪到猴群拍到多个猴群视频并开展预调查。6月16日—6月23日就此项工作和大自然协会相关人员和招募的志愿者共同在石头利苴开展了资源利用、环境意识调查和保护宣传活动,发放并收回调查问卷350份,完成老君山社区资源利用调查及环境意识调查。在3月-5月巡护队在大坪子发现滇金丝猴粪便的基础上,10月份—11月开展了大坪子巡护调查及第一轮红外相机布设安装,11月完成无人机的采购、培训并用于老君山滇金丝猴栖息地森林植被的监测。与大理大学签订服务合同,11月份大理大学黄志旁、李延鹏等专家开展了第一轮老君山滇金丝猴种群调查、植被样方调查及气象监测仪的安装。完成在金丝厂进行第一轮红外相机监测数据回收及第二轮红外相机布设。按照计划完成了第一年度调查监测工作。(自评得分:1分)

  (7)、加强景区森林防火督查、宣传工作。按照职能职责认真开展老君山景区森林防火工作,向景区开发企业编制下发《2017年度老君山森林防火工作实施方案》、《2017年度老君山森林防火工作预案》。和国家公园范围内三个景区开发企业和四个乡镇签订了森林防火责任书,按照市、县森林防火工作要求,积极开展了多次黎明、九十九龙潭、格拉丹景区的森林防火监督检查、森林火灾隐患的排查、防控以及森林防火宣传工作、三次组织参与玉龙县森林防火督查,对有效预防老君山森林火灾起到了积极作用。(自评得分:1分)

  (8)、抓好景区旅游安全生产工作。一是严格落实安全生产责任制。年初与景区经营企业签订了2017年度《安全生产责任书》和《消防安全责任书》,明确了各企业旅游安全生产责任内容。二是做好安全生产相关文件的传达学习。及时将安全生产相关文件下发至黎明景区、九十九龙潭景区,要求景区切实落实文件精神,全面开展安全生产的自检自查、紧急预案及各种防范措施,做到不安全不生产。三是加强节假日期间的安全生产工作。在春节元宵节、三多节、五一端午假日前,下发了《关于做好2017年春节与元宵节假期旅游安全接待工作的通知》、《关于做好2017年五一端午旅游安全和接待工作方案》,要求各景区在节假日期间提高安全生产意识,节前做好安全生产紧急预案,提高景区安全防范水平和旅游服务质量,保证假日期间顺利接待游客。四是加强对特种设备的安全管控。实地查看了飞拉达、千龟山索道,景区游路等游客较密集区域的日常巡护和管理工作痕迹,对黎明景区场内车的管理情况进行检查。开展特种设备检查工作,督促景区公司进一步健全安全生产管理机制体制,完善工作台帐,安排应急演练,定期检修维护,切实加强对电瓶车、飞拉达攀岩、千龟山索道等特种设备和特种经营项目的管理,确保特种设备安全经营。五是认真开展安全生产月各项活动。根据《丽江市2017年全国“安全生产月”活动实施方案》文件精神,制定了管理局2017年安全生产月活动方案,利用6月安全生产月的时机,联合龙县安监局、管理局执法科、地质科工作人员重点到九十九龙潭景区开展安全生产月工作检查,以“强化安全生产发展观念、全面落实企业安全生产主体责任”为主题,通过张贴布标、发放宣传册和播放《安全生产法》等方式,在群龙山庄,对游客和景区从业人员进行安全生产、安全出行、文明旅游以及地质灾害防范的宣传教育活动;为提高企业职工安全生产责任意识,进一步落实企业安全生产主体责任,组织九十九龙潭景区从业人员在群龙山庄会议室召开安全生产知识培训和警示教育活动,县安监局副局长熊世宽同志对九十九龙潭景区员工进行了安全生产专题培训,管理局传达了省市安全生产文件精神,针对企业火源管理不严、景区道路安全隐患突出、安全生产制度不完善、警示标识标牌破损严重、环境卫生较差等方面存在的问题,提出整改要求和落实时限,同时组织从业人员观看了警示教育片;对九十九龙潭片区合法经营、道路交通安全、栈道和游步道安全、消防安全、食品安全、地质灾害防范等方面进行了全面检查,下达了安全生产整改通知书,提出6条整改意见,要求其限期整改。通过深入开展安全生产宣传咨询活动,全面排查景区安全隐患,推动景区经营企业进一步落实安全生产主体责任,切实加强企业安全生产责任意识,为构建良好的景区旅游环境打牢基础。(自评得分:1分)

  (9)、做好《丽江老君山风景名胜区准营证》的核发和归档工作。目前景区共有96户经营户申领了《风景名胜区准营证》,2017年新申领9户,8户已办结。按照老君山管理局《准营证》实施办法,管理局依法依规做好景区经营户的申领、核发、年检、换证等工作,坚持做到“两个凡是”,即:凡是手续不全、未经批准或未取得合法经营资质的项目不得经营,凡是存在安全问题和安全隐患未消除的项目不得经营。作为旅游市场整治的手段之一,通过实施《准营证》行政许可,有效规范景区的商业经营行为。(自评得分:1分)

  (10)、规范开展前置审查工作。负责对景区公园内建设项目规划设计方案、《风景名胜区建设许可证》及《风景名胜区建设项目选址意见书》的审查和项目建设活动的监督。一是严格前置审查:对丽江市玉龙县红岩水库加固扩建工程风化料场重新选址,丽江绿益农业开发有限公司生态养殖场选址进行了审查;对丽江市旅游投资有限公司实施黎明红石街环境综合整治项目道路提升改造工程、黎明红石街旅游环境综合整治项目临街商铺门窗改装(灯光、绿化)工程规设计方案进行了审查审核。二是加强对项目建设活动管理:加强入口服务区生态停车场、门禁区建设;格拉丹(本时咀段)公路改造工程、黎明管理所等在建设项目的跟踪督查管理,下发了《丽江老君山国家公园管理局关于进一步做好黎明景区投资建设工作的通知》丽老管局发【2017】32号文件。开展黎明红石街不协调建筑整治,拆除黎明红石街私自乱搭乱建雨棚等不协调构筑物12户,面积约750平方米,开展居民建筑整治,共发出整改通知14份。三是开展三江并流世界自然遗产地违法违规行为专项整治工作。制定景区违法违规行为专项整治工作实施方案,重点细化和深化景区旅游设施建设排查整治工作,对黎明景区旅游设施建设项目和主要游览区域居民建房进行了检查排查。针对排查出问题进行梳理,列出问题清单,制定整改方案,认真抓好整改工作。重点开展了红石街休闲接待广场施工场地环境治理,清理乱堆放杂物,设置围栏围挡进行围护;对黎明上村搬迁户宅基地施工场地乱堆放建筑物问题进行清理整治设置围栏围挡进行围护;对景区内乱倒建筑垃圾进行全面清运清理整治;督促有关开发企业尽快完善相关项目建设和经营手续,确保依法依规开展建设经营活动;积极配合住建、国土、环保、水利、交通等部门认真做好有关景区矿产、水电、道路等其他设施建设排查整治工作。(自评得分1分)

  (11)、督促协调景区开发经营企业做好景区投资工作和品牌建设工作。老君山景区资源富集、景点分散、瓶颈未解、管理散弱,发展迟缓。2017年,老君山景区固定资产投资计划为5000万元,至12月完成投资6623万元,完成计划的 132%,主要实施了生态停车场、门禁及厕所、管理用房及配套设施主体工程、红石街道路改扩建、临街铺面改造等红石街旅游小镇项目,黎明帐篷营地扩建项目,堆美至格拉丹公路(本石咀段)改造工程,黎明管理所等项目建设。

  打造黎明帐篷酒店、户外运动体验基地、飞拉达攀岩等特色旅游产品,开展特种旅游和亲子游。积极参加旅发委组织的高铁沿线旅游宣传营销、昆明国际旅交会。十一黄金周期间,老君山黎明景区飞拉达攀岩项目作为丽江旅游新动向在央视《朝闻天下》栏目进行了报道;昆明旅交会以“主打生态旅游,保护重于开发”的宣传报道中,老君山滇金丝猴保护、保育、保持原生态的理念在央视《新闻直播间》栏目播出,进一步提升了老君山知名度和影响力。(自评得分1分)

  以上自评分为:15分。

  2、争取目标完成情况

  一是完成招商引资任务。2017年8月17日市人民政府与丽江七星建设工程集团有限公司签订了《格拉丹片区综合开发建设协议书》。2017年12月,该项目首次尝试设立了老君山管理局与七星集团的资金共管账户,目前共管账户内已打入项目前期启动资金11894.794万元,圆满完成了年初市政府下达给我局完成招商引资引进到位资金1亿元的工作任务。

  二是积极争取中央、省直部门资金支持。积极向财政、国土、住建、林业、旅游、体育、交通等部门汇报协调,向上级争取资金300万元。

  三是加快推进景区旅游基础设施建设。2017年,老君山景区固定资产投资计划为5000万元,至12月完成投资6623万元,完成计划的 132%,主要实施了生态停车场、门禁及厕所、管理用房及配套设施主体工程、红石街道路改扩建、临街铺面改造等红石街旅游小镇项目,黎明帐篷营地扩建项目,堆美至格拉丹公路(本石咀段)改造工程,黎明管理所等项目建设。

  四是国有资产实现增值。2017年8月,老君山管理局与丽江七星建设集团签订了《丽江老君山发展有限公司股权转让协议书》,将丽江老君山发展有限公司所有股权在第三方评估资产23059582.27元的基础上,溢价6%整体转让给丽江七星建设集团有限公司。保障了国有资产保值并增值。

  五是抓好景区旅游品牌建设。2017年10月7日中央电视台综合频道“朝闻天下”栏目报道了黎明景区“飞拉达”铁索攀岩项目新业态;黎明景区“飞拉达”获得ADMEN国际大奖组委会颁发的“实战金案”奖;11月17日中央电视台新闻频道对老君山景区参加昆明国际旅游交易会的情况进行了采访报道;11月18日,昆明旅交会以“主打生态旅游,保护重于开发”的宣传报道中,丽江老君山滇金丝猴保护、保育、保持原生态的理念在央视《新闻直播间》栏目播出。2017年格拉丹帐篷营地被列入“2017年中国必住酒店TOP50榜单”。

  四、存在的问题和整改情况

  (一)存在问题。项目管理制度有待完善,项目没有前期工作经费保障,加大了项目实施的难度。绩效评价指标有待细化,由于单位项目数量少,资金额度小,单一的绩效评价指标体系对项目评价没有全面性。

  (二)整改情况。逐步健全项目管理制度,完善绩效考评体系,保证项目资金使用管理的规范性、规范性和安全性。

  五、绩效自评结果应用

  单位应该高度重视绩效评价结果应用工作,充分发挥绩效评价以评促管效能,积极探索和建立一套与预算管理相结合的多渠道应用评价结果有效机制,努力提高绩效意识和财政资金的使用效益。

  六、主要经验及做法

  单位建立了专项资金管理办法,严格遵循专款专用,独立核算的管理原则。项目申报严格按照市财政资金管理的要求进行,资金拨付到位后及时开展项目。

  树立全局思维和底线思维,按照项目谋划提前,项目前期提前,项目调度提前,项目开工提前的思路,统筹安排年度项目建设工作。

(1)老君山地质遗迹保护项目期经费附件5.xls
(2)2015年度旅游规划工作经费附件5.xls
(3)农村公路及灾毁公路修复省级补助资金附件5.xls
(4)2015年国家公园建设补助资金附件5.xls
(5)丽江老君山遗产保护管理培训费附件5.xls
(6)三江并流景区名胜区祥细规划编制补助经费附件5.xls
(7)老君山国家公园保护区能力建设项目附件5.xls
(8) 老君山国家地质公园保护宣传经费附件5.xls
(9) 体育旅游总体规划经费附件5.xls
(10) 2017年丽江老君山国家公园宣传教育及资源保护能力提升项目附件5.xls
附件4.xls